COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE Provincia di Caserta
DETERMINAZIONE n. 14 Registro Generale del 27-01-2014 SERVIZIO TECNICO UFFICIO TECNICO
COPIA DETERMINAZIONE N. 7 Registro Interno del 13-01-2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.16 DEL 31.12.2013 DELLA DNS GREEN SERVICE S.R.L.PER LAVORI DI POTATURA E SISTEMAZIONE AREA A VERDE PESSO SCUOLA "G.PASCOLI" IN VIA MEDAGLIA D'ORO IANNOTTA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Nella persona dell’Ing. Girolamo Parente; Premesso che: Con determina n.471 del 13.11.2013 veniva impegnata la somma di € 2.196,00 a favore della ditta DNS Green Service s.r.l. di Carinola per la potatura di alberi, nonché alla sistemazione dell’area a verde della Scuola “ G. Pascoli, in Via Medaglia d’Oro Iannotta, ai codici e capitoli di seguito indicati: cod. 1.04.03.03 del cap. 618.01 per l’importo di € 1500,00; cod. 1.04.02.03 del cap. 592.01 per l’importo di € 696,00; Visto la fattura n. 16 del 31.12.2013 della DNS Green Service s.r.l. di Carinola, dell’importo di € 2.196,00 , di cui € 1.800,00 per lavori di potatura e sistemazione area a verde presso scuola “G.Pascoli” in Via Medaglia d’Oro- Pignataro Maggiore ed € 396,00 per i.v.a. al 22%, acquisita al prot. dell’Ente al n.00010971 in data 31.12.2013; Ritenuto, pertanto, poter liquidare, la richiamata fattura, in quanto la Ditta DNS Green Service, ha effettuato l’intervento de quo; Visto i vigenti regolamenti dei contratti e degli uffici e servizi;
Visto il d.lg.vo n. 267/00 del 18.08.2000;
Accertata la regolarità contributiva di predetta ditta, giusto D.U.R.C. in corso di validità agli atti di questo ufficio; Dato atto che il codice identificativo di gara ( CIG) è il seguente: 531162184E;
DETER MINA
Di liquidare alla Ditta DNS Green Service s.r.l., con sede in Via IV Novembre,98, 81030 Carinola, la fattura n.16 del 31.12.2013 di € 2.196,00 iva compresa al 22%, per i motivi di cui in premessa; Di dare atto che il conto corrente dedicato, ai sensi della Legge 136 del 13.08.2010, comunicato dal titolare della ditta incaricata è il seguente: IT 63 R 03235 7504 00000 1011 2017; Di imputare la spesa di €1500,00 al cod.1.04.03.03 del cap. 618.01; Di imputare la spesa di € 696,00 al cod. 1.04.02.03 del cap. 592.01; del bilancio di previsione 2014 esercizio provvisorio RR.PP. ;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO f.to Ing. Girolamo PARENTE
VISTO Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art 184, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000, n.267 Pignataro Maggiore lì, 24-01-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI-TRIBUTI f.to dott.ssa Carmela BARBIERO
VISTO SEGRETERIA
La presente DETERMINAZIONE 14 del 27-01-2014, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. Pignataro Maggiore lì 27-01-2014 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE f.to Giovanni MARCELLO
REGISTRO GENERALE N° ___ Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 27-01-2014 per gg. 15 consecutivi.
f.to IL MESSO COMUNALE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Pignataro Maggiore lì 27-01-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO