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Proyecto  de  Ley  Presupuestos   Generales  de  la  Comunidad   Autónoma  de  Canarias  


Proyecto  de  Ley  Presupuestos  Generales     de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  

Escenario  económico  general   UNIÓN  EUROPEA   ! Mejoría  gradual  de  las  condiciones  económicas  y  menores  tensiones  financieras.   ! Recuperación  modesta  aunque  con  resultados  heterogéneos  según  los  países.     ! PerspecBvas  de  crecimiento  en  Alemania  y  Reino  Unido,  principales  emisores  de  turistas.  

ESPAÑA   ! Retorno  lento  hacia  tasas  de  crecimiento.   ! Se  manBene  la  debilidad  del  mercado  de  trabajo  aunque  con  perspecBvas  menos  negaBvas.     ! Se  prorroga  el  ajuste  en  el  sector  público  y  en  el  privado.   ! ConBnúan  las  restricciones  al  crédito.  

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Proyecto  de  Ley  Presupuestos  Generales     de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  

Escenario  económico  de  Canarias  (1)   ! Canarias,  entre  las  CCAA  mejor  posicionadas:     o  Retorno  a  tasas  posiBvas  de  crecimiento.   o  Control   del   gasto   público:   cumplimiento   del   objeBvo   de   déficit   (ajustes  estructurales  ya  realizados).     !  Persistencia,   como   en   el   resto   de   España,   de   factores   limitaBvos   del   crecimiento.    

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Proyecto  de  Ley  Presupuestos  Generales     de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  

Escenario  económico  de  Canarias  (y  2)   Turismo  

Comercio  

Construcción  

Industria  

! Liderará  la  acBvidad  en  un  contexto  favorable  en  los  países  emisores.     ! Previsiones  de  crecimiento  para  la  temporada  de  invierno.   ! Moderación  de  su  deterioro  con  un  comportamiento  más  favorable  del  consumo   no  residente. ! Seguirá  el  proceso  de  ajuste,  aunque  se  espera  una  progresiva  minoración.    

! Mejores  perspecBvas  por  el  aumento  del  consumo.    

Agricultura  

! Elevada  competencia  en  los  mercados  de  exportación  e  incremento  de  los  costes.  

Mercado  de   trabajo  

!   Reducción  moderada  de  la  tasa  de  paro.  

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Proyecto  de  Ley  Presupuestos  Generales     de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  

Previsiones  de  Europa  y  España                                                          (Variación  del  PIB  real)   Economía  española PGE  (Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas)

0,7%

FMI

0,2%

FUNCAS

1%

BBVA

0,9% Economía  europea

UE-­‐27 Eurozona

1,3% 1%

Reino  Unido

2,2%

Alemania

1,8%

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Proyecto  de  Ley  Presupuestos  Generales     de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  

Previsiones  de  Canarias                                                      (variación  interanual  excepto  tasa  de  paro)   AcNvidad  y  demanda PIB  real

0,9%

AcBvos

-­‐0,5%

Parados

-­‐2,5%

Tasa  de  paro

32,5%

Mercado  Laboral

Precios Inflación  (media  anual)

1%

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Proyecto  de  Ley  Presupuestos  Generales     de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  

Condicionantes   !  Los  ingresos  procedentes  del  Estado  representan  el  61%  del  presupuesto.   !  Afección  por  la  disminución  de  ingresos  estatales.   o  Las  parBdas  para  sufragar  los  servicios  públicos  esenciales  descienden   un  2,1%.   o  El  resto  de  la  financiación  estatal  disminuye  un  13%.   !  Límite  de  endeudamiento  del  1%  del  PIB.     !  Crecimiento  moderado  y  altas  de  tasas  de  desempleo.  

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Proyecto  de  Ley  Presupuestos  Generales     de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  

Incremento  de  la  capacidad  de  endeudamiento  (1)   !  El  Estado  se  reserva  el  mayor  déficit  cuando  son  las  CCAA  las  que  prestan  los  servicios   públicos  esenciales.     ObjeNvos  de  estabilidad   presupuestaria

2013

2014

2015

2016

Estado

-­‐5,2

-­‐4,8

-­‐3,5

-­‐2,6

CCAA

-­‐1,3

-­‐1

-­‐0,7

-­‐0,2

!  Canarias  hará  uso  del  límite  máximo  de  endeudamiento.  Aumenta  en  131  millones  su   capacidad  de  gasto  adicional.    

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Proyecto  de  Ley  Presupuestos  Generales     de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  

Incremento  de  la  capacidad  de  endeudamiento  (y  2)     !  Se  fijan  unos  objeBvos  de  estabilidad  que  permiten  al  Estado  incurrir  en  un  mayor  déficit   estructural.   !  Las  CCAA  deberán  estar  prácBcamente  en  equilibrio  estructural  en  2014  y  con  superávit   en  2016.      

Déficit  estructural

2013

2014

2015

2016

Estado

-­‐3,3

-­‐3,2

-­‐2,4

-­‐2,1

CCAA

-­‐0,1

-­‐0,1

0

0,1

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Proyecto  de  Ley  Presupuestos  Generales     de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  

ObjeNvos   El  refuerzo  de  la  sanidad,  la  educación  y  la  acción  social,  frente   al  desmantelamiento  estatal  del  Estado  de  Bienestar.    

El  impulso  a  las  políBcas  de  empleo.  

Acciones  para  la  reacBvación  económica.    

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Proyecto  de  Ley  Presupuestos  Generales     de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  

Son  los  presupuestos  del  compromiso  social  

Cumplimiento  de  la   estrategia  contra  la  pobreza  y   la  exclusión  social.    

Aumento  de  las  parBdas  para   comedores  y  desayunos   escolares.  

Reforzamiento  de  la  sanidad   pública,  mejora  de  las   infraestructuras  hospitalarias   y  la  reducción  de  las  listas  de   espera.  

Ampliación  de  los  recursos   para  el  fomento  del  empleo   en  respuesta  al  descenso  de   los  fondos  estatales.  

Incremento  de  los  recursos   para  becas.  

Impulso  a  las  medidas  de   reacBvación  económica.    

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Proyecto  de  Ley  Presupuestos  Generales     de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  

CaracterísNcas  generales   !  El  presupuesto  asciende  a  6.357,7  millones.     !  Incremento  de  68,8  millones  y  del  1,1%  en  relación  al  presupuesto  inicial  de   2013.   !  El  70%  del  gasto  se  desBna  a  los  servicios  públicos  esenciales.   !  Se  amplía  la  capacidad  de  endeudamiento  hasta  el  límite  sin  aumentar  los   impuestos.     !  Cumplimiento  de  los  objeBvos  de  estabilidad  presupuestaria  y  deuda  pública.  

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Proyecto  de  Ley  Presupuestos  Generales     de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  

Ingresos   !  Descenso  de  las  transferencias  del  Estado.     !  Reducción  de  las  entregas  a  cuenta  del  Sistema  de  Financiación   Autonómica.     !  Disminución  de  los  impuestos  indirectos  en  un  8%.     !  Incremento  de  los  impuestos  directos  en  un  2%.  

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Proyecto  de  Ley  Presupuestos  Generales     de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  

Ingresos  por  capítulos  (1)   Capítulos

Inicial    2013    

Inicial    2014  

%  Var.

I.  Impuestos  directos

1.178.339.538

1.203.592.677

2,1%

II.  Impuestos  Indirectos

1.406.966.518

1.289.497.832

-­‐8,3%

III.  Tasas  y  otros  ingresos

202.333.214

171.903.482

-­‐15%

2.559.258.320

2.628.137.173

2,7%

14.234.339

18.323.875

28,7%

5.361.131.929

5.311.455.039

-­‐0,9%

5.800.006

3.800.006

-­‐34,5%

VII.  Transferencias  de  capital

286.471.770

206.216.126

-­‐  28%

Total  operaciones  de  capital  

292.271.776

210.016.132

-­‐  28,1%

5.653.403.705  

5.521.471.171  

IV.  Transferencias  corrientes V.  Ingresos  patrimoniales Total  operaciones  corrientes VI.  Enajenac.  inversiones  reales

Total  ingresos  no  financieros

-­‐2,3%  

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Proyecto  de  Ley  Presupuestos  Generales     de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  

Ingresos  por  capítulos  (y  2)  

Capítulos VIII.  AcBvos  financieros

Inicial    2013    

Inicial    2014  

%  Var.  

37.259.200

49.951.676

34,1%

5.690.662.905

5.571.422.847

-­‐  2,1%

IX.  Pasivos  financieros

598.170.000

786.239.103

31,4%

Total  ingresos  financieros  

635.429.200  

836.190.779  

31,6  

6.288.832.905  

6.357.661.950  

1,1%  

Total  ingresos  capítulos  I  al  VIII

Total  general  ingresos  

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Proyecto  de  Ley  Presupuestos  Generales     de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  

Beneficios  fiscales   !  Los  beneficios  fiscales  Benen  preferentemente  carácter  de  gasto  social  y  ascienden  a  1.313,5   millones.   !  Bonificaciones:    

Sociales   1.090  millones  

Económicas   223  millones  

!  Principales  bonificaciones:     o  IGIC.  1.035  millones  a  través  de  la  reducción  al  0  y  al  3%  para  los  productos  básicos.   o  IRPF.  51,5  millones  en  concepto  de  deducciones  para  personas  con  minusvalías  o  mayores  de   65  años;  adquisición  y  alquiler  de  vivienda  habitual,  gastos  de  estudio,  etc.   o  AIEM.  153,7  millones  al  ceder  la  recaudación  para  proteger  a  la  industria  local.   o  CombusBble  profesional.  29,2  millones,  para  beneficiar  a  sectores  como  el  del  transporte.    

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Proyecto  de  Ley  Presupuestos  Generales     de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  

Gastos  (1)   ! Se  desBnan  4.342  millones  a  los  servicios  públicos  esenciales.   ! 7  de  cada  10  euros  se  dedican  al  gasto  social.  

Otros 24,17%

CCLL 7,53%

Sanidad  y   Acción Social 44,80%

Sanidad  y  Acción   Social  

2.848,49  millones  

Educación  

1.493,16  millones  

Corporaciones   Locales  

478  millones  

Otros  

1,538  millones  

Educación 23,50%

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Proyecto  de  Ley  Presupuestos  Generales     de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  

Gastos  (y  2)   Aumenta  el  gasto  social  (sanidad,  educación,  acción  social,   empleo  y  vivienda).    

Ampliación  de  los  fondos  desBnados  a  las  políBcas  de   empleo  para  hacer  frente  al  recorte  estatal.    

Acciones  para  la  reacBvación  económica  a  través  del   impulso  de  los  sectores  producBvos.    

Acuerdos  con  las  enBdades  locales  para  el  mantenimiento   de  la  financiación.  

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Proyecto  de  Ley  Presupuestos  Generales     de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  

Gastos  por  políNcas  (1)   PolíNcas  

Inicial   2013  

Inicial   2014  

2014-­‐2013   %  var  

Administración  General  

255.884.527     248.849.137     -­‐7.035.390   -­‐2,7%  

Gobierno  y  Administración  

231.701.198     225.248.839     -­‐6.452.359   -­‐2,8%  

Administración  Electrónica  

19.558.162    

19.080.536    

-­‐477.626   -­‐2,4%  

Racionalización  y  Modernización  AdministraBva  

4.625.167    

4.519.762    

-­‐105.405   -­‐2,3%  

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Proyecto  de  Ley  Presupuestos  Generales     de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  

Gastos  por  políNcas  (2)   PolíNcas   JusNcia  y  Seguridad   JusBcia   Seguridad  

Inicial   2013   171.919.964  

Inicial   2014  

2014-­‐2013   %  var  

161.999.739   -­‐9.920.225   -­‐5,8%  

146.983.627     134.049.671     -­‐12.933.956   -­‐8,8%   24.936.337    

27.950.068     3.013.731   12,1%  

Producción  y  promoción  de  bienes  y  servicios  sociales  

4.446.855.292   4.540.932.932     94.077.640   2,1%  

Asistencia  Sanitaria  y  Salud  Pública  

2.511.043.641     2.541.016.574     29.972.933   1,2%  

Acción  Social  

247.952.770     262.935.524     14.982.754   6,0%  

Empleo  y  Formación  profesional  

170.794.744     180.743.392     9.948.648   5,8%  

Vivienda   Educación   Cultura  y  Deportes  

42.325.596    

44.538.639     2.213.043   5,2%  

1.456.974.007     1.493.158.700     36.184.693   2,5%   17.764.534    

18.540.103    

775.569   4,4%  

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Proyecto  de  Ley  Presupuestos  Generales     de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  

Gastos  por  políNcas  (3)   PolíNcas   Desarrollo  de  los  sectores  producNvos  

Inicial   2013  

Inicial   2014  

2014-­‐2013   %  var  

146.293.839     198.283.253     51.989.414   35,5%  

Agricultura,  Ganadería  y  Pesca  

39.470.290    

46.417.515     6.947.225   17,6%  

Industria  y  Energía  

4.854.933    

11.275.690     6.420.757   132,3%  

Promoción  económica  y  comercial  

10.919.107    

21.690.176     10.771.069   98,6%  

Apoyo  al  sector  turísBco  

25.681.270    

27.536.315     1.855.045   7,2%  

InvesBgación,  desarrollo  e  innovación  

65.368.239    

91.363.557     25.995.318   39,8%  

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Proyecto  de  Ley  Presupuestos  Generales     de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  

Gastos  por  políNcas  (4)   PolíNcas  

Inicial   2013  

Inicial   2014  

2014-­‐2013   %  var    

Actuaciones  sobre  el  territorio  

437.491.205     392.298.415     -­‐45.192.790   -­‐10,3%  

Infraestructuras  y  servicios  de  transportes  

328.499.312     302.721.848     -­‐25.777.464   -­‐7,8%  

Infraestructuras  turísBcas  y  de  costas  

30.188.455    

24.753.140     -­‐5.435.315   -­‐18,0%  

Recursos  hidráulicos  y  calidad  del  agua  

42.048.387    

25.359.587     -­‐16.688.800   -­‐39,7%  

Medio  ambiente  y  territorio  

36.755.051    

39.463.840     2.708.789   7,4%  

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Proyecto  de  Ley  Presupuestos  Generales     de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  

Gastos  por  políNcas  (y  5)   PolíNcas   Aportaciones  a  corporaciones  locales  

Inicial   2013  

Inicial   2014  

2014-­‐2013   %  var  

512.493.544     478.628.872     -­‐33.864.672   -­‐6,6%  

Otras  políNcas  

75.464.534    

Cooperación  y  relaciones  con  el  exterior  

7.127.781    

6.164.824    

-­‐962.957   -­‐13,5%  

Órganos  legislaBvos,  insBtucionales  y  consulBvos  

25.768.749    

25.357.537    

-­‐411.212   -­‐1,6%  

Radiotelevisión  

33.374.079    

33.905.939    

531.860   1,6%  

Otras  políBcas  

9.193.925    

8.611.302    

-­‐582.623   -­‐6,3%  

Deuda  pública   Total    

74.039.602     -­‐1.424.932   -­‐1,9%  

242.430.000     262.630.000     20.200.000   8,3%   6.288.832.905     6.357.661.950     68.829.045   1,1%  

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Proyecto  de  Ley  Presupuestos  Generales     de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  

Gastos  por  secciones  (1)   Descripción

Inicial   2013

Inicial   2014

2014-­‐2013

14/13

Parlamento

24.853.788

24.490.888

-­‐362.900 -­‐1,5%

Deuda  pública

242.430.000

262.630.000

20.200.000 8,3%

Presidencia  del  Gobierno.  I+D+i  y  Turismo

136.013.579

157.536.938

21.523.359 15,8%

Consejería  de  Presidencia,  JusBcia  e  Igualdad

189.762.426

176.337.025 -­‐13.425.401 -­‐7,1%

Economía,  Hacienda  y  Seguridad

164.085.895

168.539.623

Obras  Públicas,  Transportes  y  PolíBca  Territorial

351.243.763

324.245.152 -­‐26.998.611 -­‐7,7%

Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Aguas

104.855.178

Sanidad

4.453.728 2,7%

98.921.364

-­‐5.933.814 -­‐5,7%

2.578.064.642 2.607.636.689

29.572.047 1,1%

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Proyecto  de  Ley  Presupuestos  Generales     de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  

Gastos  por  secciones  (y  2)   Descripción Empleo,  Industria  y  Comercio Educación,  Universidades  y  Sostenibilidad

Inicial   2013 185.567.254

Inicial   2014

2014-­‐2013

14/13

203.239.198

17.671.944 9,5%

1.487.693.829 1.525.689.480

37.995.651 2,6%

Diversas  consejerías

13.513.796

Transferencias  a  corporaciones  locales

512.493.544

478.628.872 -­‐33.864.672 -­‐6,6%

Cultura,  Deportes,  PolíBcas  Sociales  y  Vivienda

298.255.211

317.252.925

18.997.714 6,4%

6.288.832.905 6.357.661.950

68.829.045 1,1%

Total

12.513.796

-­‐1.000.000 -­‐7,4%

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Proyecto  de  Ley  Presupuestos  Generales     de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  

Gastos  por  capítulos  (1)   Capítulos Cap.  I  Gastos  de  personal Cap.  II  Gastos  bienes  corrientes  y   servicios Cap.  III  Gastos  financieros Cap.  IV  Transferencias  corrientes Total  operaciones  corrientes

Inicial   2013

Inicial   2014

2014-­‐2013

14/13

2.597.813.345 2.647.261.093

49.447.748

1,9%

1.029.489.851 1.040.114.421

10.624.570

1,0%

24.327.259

9,3%

1.756.475.650 1.726.002.800 -­‐30.472.850

-­‐1,7%

5.644.241.413 5.698.168.140

1,0%

260.462.567

284.789.826

53.926.727

Cap.  VI    Inversiones  reales

419.014.556

372.218.580 -­‐46.795.976

Cap.  VII  Transferencias  de  capital

182.310.125

196.083.611

13.773.486

7,6%

Total  operaciones  de  capital

601.324.681

568.302.191 -­‐33.022.490

-­‐5,5%

Total  operaciones  no  financieras

6.245.566.094 6.266.470.331

20.904.237

-­‐11,2%

0,3%

26  


Proyecto  de  Ley  Presupuestos  Generales     de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  

Gastos  por  capítulos  (2)    Esfuerzo  inversor  adicional  

 Aportaciones  del  Estado    Fondos  europeos    Prefinanciación  de  obras  

 Inversión  CAC   Aportaciones  del  Estado  

-­‐53,7  millones  

Fondos  europeos  

-­‐26,5  millones  

Prefinanciación  de  obras  

-­‐31,5  millones  

Inversión  CAC  

-­‐46,7  millones  

Esfuerzo  inversor  adicional  

64,9  millones  

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Proyecto  de  Ley  Presupuestos  Generales     de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  

Gastos  por  capítulos  (y  3)   Capítulos Cap.  VIII  AcBvos  financieros Total  gastos  capítulos  I  al  VIII Cap.  IX  Pasivos  financieros Total  operaciones  financieras Total  gastos

Inicial   2013

Inicial   2014

39.837.221

86.958.286

47.121.065

118,3%

6.285.403.315 6.353.428.617

68.025.302

1,1%

2014-­‐2013

14/13

3.429.590

4.233.333

803.743

23,4%

43.266.811

91.191.619

47.924.808

110,8%

6.288.832.905 6.357.661.950

68.829.045

1,1%

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Proyecto  de  Ley  Presupuestos  Generales     de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  

Gastos  de  capital  territorializado   Isla Exterior

Inicial  2013

Inicial  2014

14-­‐13

14/13

716.500

368.500

-­‐348.000 -­‐48,6%

Fuerteventura

24.150.939

31.221.411

7.070.472 29,3%

Lanzarote

29.626.459

31.402.464

1.776.005 6,0%

Gran  Canaria

90.447.207

82.505.709

-­‐7.941.498 -­‐8,8%

La  Gomera

7.887.991

10.452.253

2.564.262 32,5%

El  Hierro

4.733.623

2.435.987

-­‐2.297.636 -­‐48,5%

La  Palma

23.414.309

22.595.044

-­‐819.265 -­‐3,5%

Tenerife

86.870.348

84.932.439

-­‐1.937.909 -­‐2,2%

Varias  islas

333.477.305

302.388.384

-­‐31.088.921 -­‐9,3%

   Total  General

601.324.681

568.302.191

-­‐33.022.490 -­‐5,5%

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Proyecto  de  Ley  Presupuestos  Generales     de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  

Gastos  de  capital  no  territorializado   Abono  préstamos  obras  carreteras  prefinanciadas

134.650.143

Promoción  turísBca

19.488.437

Asistencia  técnica  infraestructuras

4.947.677

Fondo  Europeo  de  Pesca  (FEP)

14.118.000

Subvenciones  en  materia  de  vivienda

12.529.639

Resto

116.654.488

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Proyecto  de  Ley  Presupuestos  Generales     de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  

Medidas  de  impulso  económico  (1)   Medidas  de   apoyo  al   crédito  

GaranBzar  la  pervivencia  de  las  SGR.     Fondo  BEI.  Préstamos  a  empresas.     Fondo  Jeremie.  Microcréditos,  coinversión  y  garanlas.   Emprendedores  tecnológicos,  innovación  y  ahorro  energéBco,   proyectos  I+D+i.     Convenios  banca  apertura  línea  crédito  Canarias  sector  turísBco.  

Priorización  del   Obligación  en  contratación  y  subvenciones.   empleo   residente  

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Proyecto  de  Ley  Presupuestos  Generales     de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  

Medidas  de  impulso  económico  (2)   Apoyo  a  los  sectores   producBvos  

Apoyo  creación  y  consolidación  empresas  (3  millones).     Mantenimiento  subvenciones  transporte  de  mercancías  (3,7  millones)  y     bonificación  gasóleo  profesional  (29  millones).   Incremento  POSEI  (3  millones).  Resto  de  ayudas  del  sector  agrícola  y   ganadero  (17,2  millones).   Energías  renovables  y  ahorro  energéBco  (5  millones).   Empleo  (110  millones).   Zonas   Comerciales  (6,1  millones).       Infraestructuras  y  equipamiento  industrial  (3,6  millones).      

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Proyecto  de  Ley  Presupuestos  Generales     de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  

Medidas  de  impulso  económico  (y  3)   Turismo  

Fondo  de  vuelos  (3  millones).     Obras  espacio  público  turísBco  (17,3  millones).   Consorcios  de  rehabilitación  (1  millón).   Promoción  y  apoyo  a  la  comercialización  (21,9  millones).     Promoción  planes  rehabilitación  zonas  turísBcas.    

Internacionalización  y   plataforma  logísBca  

Canarias  Aporta.   Programa  de  Becas  Canarios  en  el  Exterior.  

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Proyecto  de  Ley  Presupuestos  Generales     de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  

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Proyecto de Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias