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Presupuesto General de la Nación 2013: “Hacia un desempeño eficaz del Estado” Ministerio de Hacienda y Credito Público

República de Colombia Noviembre de 2012


Agenda

1. Contexto Fiscal

2. Presupuesto de Gastos 2013

3. Presupuesto Victimas 2013

2


Institucionalidad Fiscal Nuevo Marco Fiscal Institucional

Sistema General de RegalĂ­as (A.L. 5 de 2011 y Ley 1530 de 2012)

Regla Fiscal (Ley 1473 de 2011)

Sostenibilidad Fiscal (A.L. 3 de 2011)


Marco Fiscal de Mediano Plazo - 2012

Balance estructural del Gobierno Nacional Central (% del PIB) - Ley de Regla Fiscal

0,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -2,6

-2,4

-2,3

-2,2

-2,1

-2,0

-1,8

-1,6

-1,4

-1,2

-1,0

-0,8

-0,6 -1,2 -1,8

j

-2,4

Meta puntual de balance estructural para 2014: -2,3% del PIB.

-3,0

DGPM-Ministerio de Hacienda y CrĂŠdito PĂşblico.

4


Marco Fiscal de Mediano Plazo - 2012

Balance estructural del Gobierno Nacional Central (% del PIB) - Ley de Regla Fiscal

0,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -2,6

-2,4

-2,3

-2,2

-2,1

-2,0

-1,8

-1,6

-1,4

-1,2

-1,0

-0,8

-0,6 -1,2 -1,8

k

-2,4

El déficit estructural deberá seguir una senda decreciente que le permita alcanzar las metas puntuales establecidas.

-3,0

DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

5


Marco Fiscal de Mediano Plazo - 2012

Balance efectivo y estructural del Gobierno Nacional Central (% PIB) - Ley de Regla Fiscal

-0,7

-0,9

-1,1

-1,3

-1,4

-1,5

-1,6

-1,7

-1,9

-2,1

-2,2

-2,4

0,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

-2,0

-2,1

-2,2

-2,6

-3,0

-2,4

-2,4

-2,3

DGPM-Ministerio de Hacienda y CrĂŠdito PĂşblico.

-1,4

-1,6

-1,8

-1,8

-1,0

-1,2

-1,2

-0,8

-0,6

Balance Efectivo Balance Estructural


Marco Fiscal de Mediano Plazo - 2012 Supuestos generales para la definición del MFMP

Variable

2012

2013

2014

Crecimiento del PIB real (variación %)

4,8

Tasa de cambio promedio año ($ por dólar)

1.800 3,0

Inflación (variación %) Precio del crudo colombiano (US$ por barril) Producción de petróleo (Promedio KBPD) Crecimiento importaciones en dólares (variación %)

20152022

98 940 15

101

95

1.060 1.030 10

DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público y DNP.

10

87 1.250 10


Esfuerzo del Gobierno Nacional

Inversión

Ola Invernal

Fuente: DGPM- Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Inversión

2022

2020

2018

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1,2 2,0 3,1 3,5 2,2 2,9 1,9 3,4 3,1 2,8 3,9 4,1 5,9 8,0 10,7 11,5 10,5 17,7 19,5 20,4 18,5 16,0 17,4 19,4 21,1 25,6 29,7 33,2 37,6 43,7

3,5 2,8 2,1 1,4 0,7 0,0

% del PIB

4,0 1,5 3,6 4,5

50 2,9 45 2,9 2,8 2,9 2,6 40 2,6 2,4 2,4 2,4 35 2,3 2,1 1,9 2,0 1,9 30 1,9 1,6 25 1,5 1,5 1,5 1,3 1,3 1,31,2 20 1,0 0,9 15 10 5 0 1994

$ Billones

Inversión del GNC ($Billones y % del PIB)


Esfuerzo del Gobierno Nacional Incremento significativo del recaudo tributario

Recaudo tributario del Gobierno Central 120

Incremento de 53%

$ Billones

100

82

80 60

57 4

63

64 4

7

40 20

52

58

2007

2008

57

65

100

94 5

10

12

2 63

77

90

83

0 2009 Resto

2010 2011 2012* Minero-Energético

*Cifras proyectadas Fuente: DGPM - Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

2013*

Ministerio de Hacienda y Crédito Público


Esfuerzo del Gobierno Nacional Variación % PIB (2005 – 2014)

Crecimiento anual del PIB – América Latina 12

2010

Promedio A.L. 2011 2012 2013

2014

6.2

4.5

4.1

10

3.7

4.1

4,8

4,8

8 5,9

6 4

4,8

2 0

FMI.

2014py

Colombia 2013py

América Latina 2011

2010

Perú 2009

Chile 2008

Brasil

2012py

py.: proyectado.

2006

2005

-4

Argentina

2007

-2

Ministerio de Hacienda y Crédito Público


Consistencia Presupuestal Balance fiscal del Gobierno Central y el Sector Público no Financiero

Balance del Sector Público Consolidado (% del PIB) 2,0 1,0 0,8 0,0

-0,1

1,0 -0,2

-4,0

0,0

-1,2 -2,0

-2,0

-2,4 -3,3

-2,8

-3,9 2010

1,2 0,0

-1,0

-3,0

1,2

2011

-1,0

-2,2

1,3 0,1

1,4 0,1

1,6

0,2

-0,3

1,6 0,2

-2,1

0,2

1,2 0,1

1,5 0,5 0,2

1,5 0,7 0,3

1,1 0,5

1,1

0,3

0,3

0,0

-0,7

-1,8

1,3

-1,7

-1,6

-1,5

-1,4

-1,3

-1,1

-0,9

0,6

-0,7

Sector Descentralizado SPF Gobierno Nacional Central Sector Público Consolidado 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023*

Cálculos: DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público


Agenda

2. Presupuesto de Gastos 2013

12


Aún Más Inversión - Presupuesto 2013 23%

Entre 2010 y 2013, la Inversión creció de 4,6% a 6% del PIB.

En el mismo período el Funcionamiento disminuyó del 14,6% al 13,5% del PIB.

21% 19%

19,3% 17,9%

17,5%

6,0%

% del PIB

17% 15%

19,4%

4,6%

3,9%

4,3%

14,6%

13% 11%

13,5% 13,5%

9%

13,5%

7%

Inversión

2012

2011

2010

2009

2013 Proy.

Funcionamiento

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

5%

Fuente: DGPPN- Ministerio de Hacienda 13


Más Inversión Presupuesto 2013 160

Entre 2010 y 2013 Inversión creció 55%, con variación anual promedio de 14%

140

130

123 En el mismo período el Funcionamiento 115 se incrementó 11% con variación Inversión promedio de 2,7%

Billones de $ de 2013

120 100 80

140

64

72

Resto Funcionamiento

68

60

Gastos de Personal

40

Pensiones

20

SGP

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: DGPPN- Ministerio de Hacienda 14


El Gasto Social prioridad de este Gobierno. 100 2013 2012

80

2011

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

60

2013

40

2013

2011

T铆tulo del eje

2009

2007

2005

2003

2001

1999

20

2011 2011 2012

Entre el 2011 y el 2013 el Gasto Social se ha incrementado 19%.

Entre el 2011 y el 2013 los otros gastos del PGN se mantuvieron.

Nota: PGN se refiere al Presupuesto General de la Naci贸n de Funcionamiento e Inversi贸n Fuente: DGPPN- Ministerio de Hacienda

15


Composición del Presupuesto 2012 y 2013: Funcionamiento, Deuda e Inversión

2 0 1 3

8%

$185,5 bll 185,5 bll 2013

Presupuesto Presupuestode delala Gastos de parapara el 2013 Nación el Funcionamiento Nación $185,5 bll bll 2013 $ 185,5 $97.1 bll 52%

Intereses Deuda Pública, Intereses Deuda Pública, $19.5 bll 11% $19.1 bll 11%

$165,3 bll bll $165,3 2012

Presupuesto Gastos de Presupuesto de lade la Naciónpara paraelel 2012 Funcionamiento Nación bll $89.8 bll 54% 2012 $ $165,3 165,3 bll

Amortización Deuda Pública $25.9 bll 14%

2 0 1 2

Amortización Deuda Pública $19.6 bll 12%

Presupuesto la Nación Para Presupuesto de de la Nación Para el el

Inversión $36.8 bll 22%

17%

Inversión $42.9 bll 23% Crecimiento 12.2%

Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia

16


Presupuesto 2013 por Sectores - Modificado Inclusión Social $9,1 bll. 6% Pensiones (Defensa) $4,8 bll. 3%

Defensa y Policia $21,6 bll. 15%

Vivienda $3,6 bll. 3% Resto de Sectores $4,6 bll. 3%

Agricultura $2,6 bll. 2%

Org. de Control $1,3 bll. 1%

Minas y Energía $3,6 bll. 3% Transporte $8,5 bll. 6%

Otros Admon. del Estado $3,7 bll. 3%

Trabajo $19 bll. 14%

Educación $25,0 bll. 18%

Justicia, Rama y Fiscalia $7,6 bll. 5% Pensiones (Hda) $1,1 bll. 0,8%

Salud $11,6 bll. 8%

Fuente: DGPPN -. Ministerio de Hacienda. Los valores presentados en cada sector hacen referencia al Presupuesto sin deuda .

Fondo Adaptación $2 bll. 1,3% SGP Propósito Gral. y Asig. Especiales $4,6 bll. 3%

4.

5.

Funcionamiento Entidades Sector Hacienda $6,1 bll. 4% 17


Agenda

3. Presupuesto Victimas 2013

18


Atenci贸n a la Poblaci贸n V铆ctima de la Violencia

19


Atención a la Población Víctima de la Violencia Vivienda Ciudad y Territorio Inclusión social

Otros Dllo. Económico y Social

Agricultura

Mineria

Org. de Control

Otros Admon. del Estado

Transporte

Pensiones (Defensa) Trabajo (Protección Social)

Defensa y Policia

Justicia y Fiscalia

Educación

Salud (Protección Social)

Hacienda

20


Atención a la Población Víctima de la Violencia

--

--

--

-

-

Reparación $ 1,9 bll

Fondo para Reparación $ 650 mm

Res Tierras $ 280 mm Gen Ingresos $ 270 mm Vivienda $ 580 mm

Víctimas $ 6,2 bll

Cost. Administrativos $ 540 mm

Funcionamiento $ 320 mm

Atención $ 1,2 bll

Atención Humanitaria $ 1,1 bll

Forta Insti $ 190 mm

Educación $ 1,1 bll

Asistencia $ 2,5 bll --

--

-

Estrategias

Salud $ 1,4 blll

--

-

Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías: Google Julio 2012

21


Atención a la Población Víctima de la Violencia

Vivienda Recursos por Crecimiento de los Beneficiarios recursos del SGP Poner un indicador que pueda darvíctimas cuenta del de los 166.523 hogares conuso Subsidio $ 580 mm Familiarrecursos de Vivienda asignado

Restitución de Tierras Recursos por Beneficiarios Crecimiento de los recursos del SGP Solicitudes atendidas en los el Poner un indicador33.380 que pueda dar cuenta del uso de $ 280 mm Programa de Restitución de Tierras y recursos proyectos productivos Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías: Google, Julio 2012 22


Atención a la Población Víctima de la Violencia

Atención Humanitaria Recursos por Beneficiarios Crecimiento de los recursos del SGP Poner un indicador que pueda darque cuenta del uso de los 74.323 víctimas acceden a medidas $ 1,2 bll recursos física y psicosocial de rehabilitación

Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías: Google, Julio 2012 23


Atención a la Población Víctima de la Violencia

Víctimas* 3,6

3,7

3,0

3,0

2,1 2,0

1,2 Inversión

1,0

0,2

2013

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

* No se incluyen los recursos por salud y educación del SGP destinados a atender esta población. Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías: Google Julio 2012

2012

Funcionamiento

0,0

2011

0,1

2010

Billones de Pesos de 2013

4,0

24


Gracias Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia


Presupuesto General de la Nación 2013