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2011 RESUMEN EJECUTIVO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE

MDG PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012


RESUMEN EJECUTIVO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012

PRESENTACION

E

l Presupuesto Participativo Basado en Resultados se enmarca dentro del nuevo enfoque de la Gestión Pública, en el cual los recursos públicos se asignan, ejecutan y evalúan en función a cambios específicos que se deben alcanzar para mejorar el bienestar de la población. Lograr estos cambios supone producir resultados que mejoren notoriamente las condiciones de vida de las personas. El Presupuesto Participativo Basado en Resultados, comprende la incorporación al proceso del presupuesto participativo, de las corrientes renovadoras del presupuesto y la gestión por resultados en los que el ciudadano y los resultados que estos requieren y valoran se constituyen en el eje del accionar público. Para tal fin, se estructuran los presupuestos en función a los productos, entendidos como conjuntos de bienes y servicios, que la población recibe para lograr los resultados. El presupuesto anual debe garantizar las dotaciones de recursos necesarios para poder desarrollar los productos, incluyendo las previsiones presupuestarias para los recursos humanos, insumos materiales y bienes de capital que sean necesarios. En Presupuesto Participativo, constituye el espacio en que se puede facilitar decisiones de inversiones que doten a las entidades del estado los bienes de capital necesarios para cubrir las brechas existentes y que limitan el desarrollo de los productos. Para lograr una mayor efectividad en la gestión se deben relacionar los resultados con los productos, así como las acciones y los medios necesarios para su ejecución. De esta manera los proyectos que se prioricen en el marco del proceso participativo, al estar conectados a los productos, garantizarán mejoras en la calidad de vida de la población (resultados), sobre todo de aquella más necesitada. Este resumen ejecutivo del Presupuesto Participativo basado en resultados organizado y desarrollado por la Municipalidad Distrital de Guadalupe presenta las acciones y talleres desarrollados en el presupuesto participativo 2012, así como los resultados obtenidos de acuerdo a la priorización de los proyectos a ejecutarse en el ejercicio presupuestal 2012.

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RESUMEN EJECUTIVO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011 El Ministerio de Economía y Finanzas con el fin de orientar a los gobiernos locales y regionales en el Proceso del Presupuesto Participativo año 2011, Aprobó el Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01, aprobado con Resolución Directoral Nº 007-2010-EF/76.01, que viene hacer un documento guía para llevar a cabo los presupuestos participativos, La Municipalidad Distrital de Guadalupe para el cumplimiento del Instructivo señalado, mediante Ordenanza N° 006-2011-MDG aprobó el “Reglamento del Proceso de Elaboración del Presupuesto Participativo”, donde quedó precisado las fases del proceso participativo como son:

1. PREPARACIÓN DEL PROCESO En esta fase del reglamento del proceso participativo, se aprobó mediante Resolución de Alcaldía Nº 0142-2010-MDG/A se conformó el equipo técnico que estaría a cargo de todo el proceso, cuyos integrantes fueron: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

CAROLA ELIANA ZEVALLOS GUEVARA CPC ARCO QUINTO RODRIGUEZ AGURTO Abog. Hugo Gonzales diaz Ing. Ricardo Martin Grados Rodríguez Bch. Franshesca E. Carrera Daniel Ruiz Zapata

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GERENTE MUNICIPAL GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO. GERENTE DE ASESORÍA LEGAL. GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL. ENCARGADA DE LA OFICINA DE CATASTRO. ENCARGADO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.

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RESUMEN EJECUTIVO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012 2. CONVOCATORIA Se ha realizado a través de invitaciones a los diferentes actores sociales mediante oficios, asimismo se han comunicado por la radio. Los mismos que forman parte de los anexos del presente informe.

3. CAPACITACIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES E IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN El desarrollo de estos talleres se ha llevado de forma descentralizada de acuerdo a la siguiente estructura: I TALLER: Capacitación presupuesto participativo 2012, basado en resultados, se anexa material expuesto en el taller.

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RESUMEN EJECUTIVO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012 II TALLER: Diagnostico y definici贸n de criterios de priorizaci贸n del presupuesto participativo 2011

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RESUMEN EJECUTIVO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012 III TALLER: Evaluaci贸n y priorizaci贸n de proyectos de presupuesto participativo 2011, basado en resultados

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4. REGISTRO DE PARTICIPANTES Se han presentado 106 participantes en el proceso del presupuesto participativo: CUADRO N° 01

CUADRO N° 02

CUADRO N° 03

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5. EVALUACION TECNICA DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS Y ELABORACION DE PERFILES TECNICOS Para la elaboración de la matriz de los criterios de evaluación se ha tenido en cuenta el Plan de Desarrollo Concertado, el mismo que describimos a continuación: 1. VISIÓN DE DESARROLLO: Guadalupe al 2020 es un distrito ordenado, seguro, competitivo e integrado, con óptimos niveles educativos y de salud, que asume un liderazgo socio-económico y ambiental en el Valle Jequetepeque, a través de una amplia participación, concertación, desarrollo de capacidades, practica de valores y valoración de su cultura local, en un marco de equidad, inclusión y corresponsabilidad. 2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 2.1.

EJE ESTRATÉGICO: DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL. -

2.2.

Fortalecer la capacidad institucional, organizativa y técnica del Gobierno Local y otras Instituciones Públicas del Distrito. Organizar y fortalecer espacios de participación y concertación en el distrito. Promover adecuados niveles de comunicación, coordinación y concertación de las autoridades municipales con las organizaciones e instituciones del distrito. Fortalecer las Municipalidades de los Centros Poblados del distrito de Guadalupe. Fortalecer las organizaciones de base existentes en el distrito.

EJE ESTRATÉGICO: DESARROLLO SOCIAL. 2.2.1. SUB EJE: EDUCACIÓN Y CULTURA. o Promover el mejoramiento de la calidad de la educación en el Distrito de Guadalupe. o Prevenir y disminuir la drogadicción, prostitución, alcoholismo y pandillaje en el Distrito de Guadalupe. o Recuperar, valorar, conservar y promocionar la cultura local propia del distrito de Guadalupe. o Promover una cultura de paz, armonía y comprensión. 2.2.2. SUB EJE: DEPORTE Y RECREACIÓN. o Promover el desarrollo de las diferentes disciplinas deportivas en el distrito de Guadalupe. o Mejorar la infraestructura recreativa y deportiva en el Distrito de Guadalupe.

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2.2.3. SUB EJE: SALUD Y SANEAMIENTO. o Fortalecer las capacidades institucionales y de servicios de los establecimientos de salud en el distrito de Guadalupe. o Mejorar y/o ampliar la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud del distrito de Guadalupe. o Promover la salud preventiva en la población del distrito de Guadalupe. o Disminuir el índice de enfermedades infecto contagiosas a través de la ejecución de campañas de prevención. o Fomentar una nutrición y alimentación adecuada, preferentemente para los niños menores de 06 años. o Dotar de servicios de agua potable y alcantarillado a los Centros Poblados y Asentamientos Humanos del Distrito de Guadalupe. 2.2.4. SEGURIDAD CIUDADANA. o Prevenir y disminuir la violencia y delincuencia en el Distrito de Guadalupe. 2.3.

EJE ESTRATÉGICO: DESARROLLO ECONÓMICO. 2.3.1. SUB EJE : AGROPECUARIO. o Mejorar la producción y productividad agropecuaria en el distrito de Guadalupe. o Fomentar el desarrollo agroindustrial competitivo en el distrito. o Promover una agricultura diversificada y sostenible con énfasis con la instalación de cultivos con potencial de mercado. o Mejorar y/o ampliar los sistemas de riego. o Promover el fortalecimiento de las organizaciones de Productores Agropecuarios. o Mejorar los sistemas de comercialización agropecuaria. 2.3.2. SUB EJE : COMERCIO E INDUSTRIA.o Mejorar los sistemas de comercialización en el distrito de Guadalupe. o Mejorar y ampliar la infraestructura comercial en el distrito de Guadalupe. o Promover la creación de MYPES agropecuarias, artesanales y turísticas. 2.3.3. SUB EJE : TURISMO. o o o

Promover la formación de una cultura turística en el distrito de Guadalupe. Desarrollar productos turísticos innovadores, competitivos y sostenibles Promover una demanda sostenible del turismo en el Distrito.

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2.4.

EJE: DESARROLLO AMBIENTAL. -

-

2.5.

Fortalecer las capacidades de las instituciones y organizaciones vinculadas con el desarrollo turístico.

Contribuir a la preservación y conservación del suelo, agua y aire. Promover la conservación de la biodiversidad. Promover la forestación y reforestación en la zona rural y urbana del distrito. Contribuir a la conservación y protección de la Cuenca Baja del Jequetepeque. Desarrollar una gestión integral de los residuos sólidos en la ciudad capital, Centros Poblados y Asentamientos Humanos del Distrito de Guadalupe. Desarrollar una adecuada gestión de las aguas servidas en el distrito. Promover la organización y fortalecimiento de organizaciones ecológicas en el distrito.

EJE: DESARROLLO TERRITORIAL. Delimitar y ordenar el espacio territorial del Distrito de Guadalupe. Promover un desarrollo urbanístico ordenado en la Capital Distrital y zonas urbanas de los Centros Poblados y Asentamientos Humanos. Promover la gestión de riesgos en el distrito de Guadalupe. Impulsar el Desarrollo Vial a través de una adecuada articulación de Caseríos y Centros Poblados con la Capital Distrital. Promover el mejoramiento de los sistemas de comunicaciones en el Distrito. Mejorar y ampliar los sistemas de energía eléctrica en los Centros Poblados y Asentamientos Humanos del distrito.

Después haber realizado la revisión del plan de desarrollo concertado se ha formulado la matriz de evaluación para los proyectos a priorizar en el ejercicio 2012. La misma que forma parte del presente informe.

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RESUMEN EJECUTIVO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012 6. PRESENTACION DE PERFILES TECNICOS DE PROYECTOS PARA SU VALIDACION POR PARTE DE LOS AGENTES PARTICIPANTES Y FORMALIZACION DE ACUERDOS Y COMPROMISOS De acuerdo al instructivo del presupuesto participativo se indica que se deberá tomar como referencia TECHO PRESUPUESTAL DESCRIPCION MANTENIMIENTOS PERFILES COFINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PROYECTOS PMM - DS. 002-2009-EF PROYECTOS PI - DS. 003-2009-EF TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

5,400,731.00 MONTO 985,000.00 182,615.00 983,116.00 50,000.00 50,000.00 2,250,731.00

NOMBRE DEL PROYECTO PUNTAJE MONTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO - TURISTICO LA 20 BARRANCA - GUADALUPE 100,000.00 CONSTRUCCION DE CAMAL GUADALUPE 20 200,000.00 CONSTRUCION DE MERCADO DE ABASTOS GUADALUPE 17 800,000.00 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 17 FACLO CHICO - DISTRITO DE GUADALUPE 100,000.00 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 17 FACLO GRANDE - DISTRITO DE GUADALUPE 100,000.00 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LAS 17 BRISAS - DISTRITO DE GUADALUPE 100,000.00 CONSTRUCCION DE TERMINAL TERRESTRE GUADALUPE 17 250,000.00 IMPLEMENTACION DE CULTIVOS ALTERNATIVOS EN EL DISTRITO DE GUADALUPE 17 150,000.00 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL DISTRITO DE GUADALUPE 17 200,000.00 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE LIMONCARRO 17 250,000.00 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE TAMARINDO 17 100,000.00 MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN PAKATNAMU 17 30,000.00 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE GUADALUPE 17 20,000.00 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MARTHA CHAVEZ 17 40,000.00 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CHAFAN GRANDE 17 40,000.00 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LOS DOS PUENTES 17 30,000.00 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LOS JARDINES 17 40,000.00 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN IDENTIDAD CULTURAL EN I.E. EN EL DISTRITO DE GUADALUPE 14 50,000.00 MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE GUADALUPE 14 250,000.00 MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD DEL DISTRITO DE GUADALUPE 14 200,000.00 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE GUADALUPE 14 100,000.00 TOTAL 3,150,000.00

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RESUMEN EJECUTIVO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012 DETALLE DE LOS MANTENIMIENTOS CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DETALLE DE LOS PERFILES CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

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RESUMEN EJECUTIVO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012 DETALLE DE LOS COFINANCIAMIENTOS CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

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REGISTRO EN EL APLICATIVO PARA EL SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012

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RESUMEN EJECUTIVO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012 1. AGENDA DEL PROCESO

2. AGENTES PARTICIPANTES

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3. EQUIPO TECNICO

4. COMITร‰ DE VIGILANCIA

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5. VISION DE DESARROLLO Y MISION INSTITUCIONAL

6. OBJETIVOS DEL PDC

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7. PROYECTOS PRIORIZADOS

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ANEXOS

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