Page 1

΢ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕ΢ΟΠΡΟΘΕ΢ΜΟ ΠΛΑΙ΢ΙΟ ΔΗΜΟ΢ΙΟΝΟΜΙΚΗ΢ ΢ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ΢ 2012-2015» Άρθρο Μόνο 1.

Εγθξίλεηαη ην Μεζνπξόζεζκν Πιαίζην Δεκνζηνλνκηθήο Σηξαηεγηθήο 2012-2015, ην νπνίν έρεη ωο εμήο: Ι.

« ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α’ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ΢ ΔΞΔΛΙΞΔΙ΢ – ΠΑΡΑΓΟΥΔ΢ ΤΠΗΡΔΣΟΤΝΣΟ΢ ΠΡΟ΢ΩΠΙΚΟΤ ΢ΣΟ ΓΗΜΟ΢ΙΟ

Μαθξννηθνλνκηθέο εμειίμεηο 2009

2010

2011

2012

2013

ΑΔΠ, δηζ. επξώ, ηξέρνπζεο ηηκέο Ιδησηηθή θαηαλάισζε % μεηαβολή όγκος ΢πλνιηθέο επελδχζεηο % μεηαβολή όγκος Γεκφζηα θαηαλάισζε % μεηαβολή όγκος Δμαγσγέο % μεηαβολή όγκος Δηζαγσγέο % μεηαβολή όγκος ΑΔΠ % μεηαβολή όγκος

172,6 -2,2 32,2 -13,9 49,7 10,3 44,3 -20,1 69,5 -18,6 235,0 -2,0

172,7 -4,5 33,9 -16,5 41,9 -6,5 48,2 3,8 67,7 -4,8 230,2 -4,5

169,1 -4,8 31,5 -7,1 37,7 -8,4 52,4 6,4 67,1 -4,2 225,4 -3,5

168,8 -1,2 31,3 -2,2 36,5 -4,0 56,5 6,7 66,5 -3,0 228,4 0,8

172,5 1,1 32,1 1,1 36,5 -1,0 61,7 7,2 69,0 1,6 235,5 2,1

176,3 1,2 34,0 4,0 36,8 -0,3 67,1 6,8 73,1 3,6 242,9 2,1

180,2 1,3 36,3 5,0 37,3 0,3 72,5 6,1 76,6 2,7 251,9 2,7

Σηκέο ΓΣΚ (κέζα επίπεδα) (2000=100) % μεηαβολή Απνπιεζσξηζηήο ΑΔΠ (2000=100) % μεηαβολή Ιζνηηκία επξψ/$ ΗΠΑ % μεηαβολή Σηκή πεηξειαίνπ ($/βαξέιη) % μεηαβολή

130,1 1,1 130,4 1,3 1,4 -5,4 61,5 -36,6

136,3 4,7 133,7 2,5 1,3 -4,3 80,2 30,4

140,3 2,9 135,7 1,5 1,4 5,8 112,8 40,6

141,7 1,0 136,3 0,5 1,4 0,0 112,0 -0,7

143,2 1,1 137,7 1,0 1,4 0,0 100,0 -10,7

144,8 1,0 139,0 1,0 1,4 0,0 100,0 0,0

146,1 0,9 140,3 0,9 1,4 0,0 100,0 0,0

Αγνξά εξγαζίαο Απαζρφιεζε, 000 άηνκα, εζληθνινγηζηηθή βάζε %ηος πληθςζμού Αλεξγία, 000 άηνκα % ηος επγαηικού δςναμικού, εθνικολογιζηική βάζη Ακνηβέο εμεξηεκέλεο εξγαζίαο, δηζ. επξψ Αθαζ. ιεηηνπξγηθφ πιεφλαζκα/κηθηφ εηζφδεκα, δηζ. επξψ

4.758 42,2 471,0 9,0 88,6 123,7

4.658 41,2 628,7 11,5 83,5 121,8

4.509 39,8 766,8 14,5 79,6 119,5

4.495 39,6 792,9 15,0 79,7 121,4

4.536 39,9 767,5 14,5 80,0 128,1

4.568 40,1 747,6 14,0 80,4 134,9

4.604 40,3 724,9 13,6 80,7 143,3

1,2 200

0,8 635

4,1

2,1

Δμσηεξηθόο ηνκέαο (% ηνπ ΑΔΠ) Ιζνδχγην αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, εζληθνινγηζηηθή βάζε Ιζνδχγην εμσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ, εζληθνινγηζηηθή βάζε Αθαζάξηζην εμσηεξηθφ ρξένο Γηεζλήο θαζαξή επελδπηηθή ζέζε

-10,7 -14,0 173,5 -84,9

-8,5 -11,8 178,3 -98,2

-6,5 -10,0

-4,4 -7,9

-3,1 -6,6

-2,5 -5,9

-1,6 -5,0

Γηεζλέο νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ (% κεηαβνιή) Παγθφζκην ΑΔΠ ΑΔΠ Δπξσδψλεο Όγθνο παγθφζκηνπ εκπνξίνπ(αγαζά θαη ππεξεζίεο) Δλ.ΓΣΚ Δπξσδψλεο

-0,5 -4,1 -10,9 0,3

5,0 1,8 12,4 1,5

4,4 1,6 7,4 2,2

4,5 1,7 6,9 1,7

4,7 2,0 7,0 1,7

4,7 2,0 7,0 1,7

4,7 2,0 7,0 1,7

Ννκηζκαηηθόο ηνκέαο Βξαρππξφζεζκν επηηφθην Γηαθνξά απφδνζεο 10εηνχο νκνιφγνπ (ΔιιάδαοΓεξκαλίαο), κνλάδεο βάζεο Πηζησηηθή επέθηαζε (ηδησηηθφο ηνκέαο)

2014

2015


Δθηηκήζεηο απνρσξήζεσλ-πξνζιήςεσλ κόληκνπ πξνζσπηθνύ γεληθήο θπβέξλεζεο γηα ηα έηε 2011-2015 – ρσξίο παξεκβάζεηο

Έηνο

(1) 2011 2012 2013 2014 2015

Δθηίκεζε πξνζιήςεσλ Δθηίκεζε απνρσξήζεσλ (αξηζκόο ηαθηηθνύ (αξηζκόο ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ + πξνζσπηθνύ + πξνζσπηθνύ πξνζσπηθνύ λνζειεπηηθώλ λνζειεπηηθώλ ηδξπκάησλ ηδξπκάησλ θαη ΑΔΙ, ΣΔΙ) θαη ΑΔΙ, ΣΔΙ) θαλόλαο 1:5 (2) (3) 15.000 5.600 20.000 3.000 20.000 4.000 20.000 4.000 20.000 4.000

Δθηίκεζε απνρσξήζεσλ (ΝΠΓΓ,ΟΚΑ θαη ΟΣΑ α' θαη β') (4) 5.000 6.600 6.600 6.600 6.600

Δθηίκεζε πξνζιήςεσλ (αξηζκόο πξνζσπηθνύ ΝΠΓΓ θαη ΟΣΑ ) θαλόλαο 1:5 (5) 930 1.000 1.320 1.320 1.320

΢ύλνιν απνρσξήζεσλ

΢ύλνιν πξνζιήςεσλ

(6) 20.000 26.600 26.600 26.600 26.600

(7) 6.530 4.000 5.320 5.320 5.320

Δθηηκήζεηο γηα ην ζπλνιηθό αξηζκό ππεξεηνύληνο πξνζσπηθνύ γεληθήο θπβέξλεζεο γηα ηα έηε 2011-2015– ρσξίο παξεκβάζεηο

Έηνο

(1) 2011 2012 2013 2014 2015

Δθηίκεζε αξηζκνύ πξνζσπηθνύ (ηαθηηθό πξνζσπηθό + πξνζσπηθό λνζειεπηηθώλ ηδξπκάησλ θαη ΑΔΙ, ΣΔΙ) (2) 540.016 523.016 507.016 491.016 475.016

Δθηίκεζε αξηζκνύ πξνζσπηθνύ (ΝΠΓΓ, ΟΚΑ θαη ΟΣΑ Α' θαη Β')

Δθηίκεζε γηα αξηζκό πξνζσπηθνύ νξηζκέλνπ ρξόλνπ

΢ύλνιν

(3) 124.629 119.029 113.749 108.469 103.189

(4) 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000

(5) 705.645 683.045 661.765 640.485 619.205

Δθηηκήζεηο γηα ηνλ αξηζκό ζπληαμηνύρσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο γηα ηα έηε 2011-2015– ρσξίο παξεκβάζεηο

Έηνο

(1) 2011 2012 2013 2014 2015

Δθηίκεζε αξηζκνύ ζπληαμηνύρσλ (ηαθηηθό πξνζσπηθό + πξνζσπηθό λνζειεπηηθώλ ηδξπκάησλ θαη ΑΔΙ, ΣΔΙ) (2) 371.178 391.178 411.178 431.178 451.178

Δθηίκεζε αξηζκνύ ζπληαμηνύρσλ (ΝΠΓΓ, ΟΚΑ θαη ΟΣΑ Α' θαη Β')

Αξηζκόο ζαλόλησλ

΢πλνιηθόο αξηζκόο ζπληαμηνύρσλ

(3) 62.068 68.668 75.268 81.868 88.468

(4) 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500

(5) 427.246 451.346 477.946 504.546 531.146

2


ΙΙ.

ΔΞΔΛΙΞΗ Δ΢ΟΓΩΝ–ΔΞΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ΢ ΓΔΝΙΚΗ΢ ΚΤΒΔΡΝΗ΢Η΢ ΥΩΡΙ΢ ΠΑΡΔΜΒΑ΢ΔΙ΢ (΢ΔΝΑΡΙΟ ΒΑ΢Η΢)

Α.

Έλλειμμα κενηπικήρ παπεμβάζειρ

και

γενικήρ

κςβέπνηζηρ

καηά

ςποηομείρ

συπίρ

Δμέιημε εζόδσλ – εμόδσλ θεληξηθήο θαη γεληθήο θπβέξλεζεο πεξηόδνπ 2012-2015 θαηά ππνηνκείο (πνζά ζε εθαη. επξώ)

Ι. Έζνδα 1. Καζαξά έζνδα ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ α. Σαθηηθά έζνδα 1. Άκεζνη θφξνη 2.Έκκεζνη θφξνη 3. Απνιήςεηο απφ Δ.Δ. 4. Με θνξνινγηθά έζνδα β. Με ηαθηηθά έζνδα γ. Δπηζηξνθέο θφξσλ 2. Έζνδα ΠΓΔ α. Δηζξνέο Δ΢ΠΑ β. Λνηπέο εηζξνέο (πεξηιακβάλεηαη ΟΠΔΚΔΠΔ θαη ΑΛΙΔΙΑ) γ. Ίδηα έζνδα ΙΙ. Γαπάλεο 1. Γαπάλεο ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ α. Πξσηνγελείο δαπάλεο (1+2+3+4+5+6) 1. Μηζζνί θαη ζπληάμεηο 2. Κνηλσληθή αζθάιηζε & πεξίζαιςε (ζπκπ. πιεξσκή γηα αζθαιηζηηθφ ηακείν ΓΔΗ) 3. Λεηηνπξγηθέο θαη άιιεο δαπάλεο 4. Απνδφζεηο πξνο ηξίηνπο 5. Με θαηαλεκεκέλεο δαπάλεο 6. Απνζεκαηηθφ β. 1. Δγγπήζεηο ζε Γεληθή Κπβέξλεζε 2. Δγγπήζεηο εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο γ. Σφθνη δ. Πιεξσκέο ζηα λνζνθνκεία γηα παιηέο νθεηιέο ε. Πιεξσκέο γηα εμνπιηζηηθέο δαπάλεο 2. ΠΓΔ ΙΙΙ. Έιιεηκκα Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ % ΑΔΠ ΙΙΙ.α. Πξσηνγελέο απνηέιεζκα

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Πξαγκ/ζεηο Πξαγκ/ζεηο Δθηίκεζε Δθηίκεζε Δθηίκεζε Δθηίκεζε Δθηίκεζε 50.585 54.259 55.501 54.591 54.814 54.397 54.859 48.545 51.187 51.579 49.987 50.026 50.555 51.223 52.307 54.383 53.280 51.727 52.172 52.728 53.801 21.431 20.223 19.144 16.961 17.114 17.339 17.623 28.293 31.043 29.657 30.245 30.834 31.447 32.101 264 320 185 148 165 174 176 2.319 2.797 4.294 4.373 4.059 3.768 3.901 1.190 1.786 2.099 1.957 1.600 1.627 1.280 4.952 4.982 3.800 3.697 3.746 3.800 3.858 2.040 3.072 3.922 4.604 4.788 3.842 3.636 1.734 2.634 3.192 3.616 3.842 2.910 2.730 123 167 530 788 746 732 706 183 271 200 200 200 200 200 84.215 75.690 81.389 81.277 86.483 88.423 92.956 74.627 67.243 72.889 72.777 77.983 79.923 84.456 58.043 51.656 53.468 52.375 53.493 52.660 53.053 24.487 22.139 22.018 21.585 21.622 21.673 21.729 17.779 9.326 6.452 0 0 484 100 12.325 1.498 2.175 9.588 -33.630 -14,3% -21.305

15.747 8.107 5.663 0 0 827 145 13.223 375 1.017 8.447 -21.431 -9,3% -8.208

17.784 7.773 5.312 0 580 1.245 224 16.002 450 1.500 8.500 -25.888 -11,5% -9.886

16.308 7.906 5.116 50 1.410 1.518 134 16.900 350 1.500 8.500 -26.686 -11,7% -9.786

17.316 7.865 5.230 50 1.410 1.979 211 20.500 300 1.500 8.500 -31.669 -13,4% -11.169

16.304 7.969 5.208 100 1.405 1.024 139 24.400 300 1.400 8.500 -34.026 -14,0% -9.626

16.514 7.805 5.235 100 1.670 1.636 67 28.000 300 1.400 8.500 -38.097 -15,1% -10.097

-528

-4.145

458

-1.646

-1.816

-1.678

-1.584

647 -1.593

878 3.059

997 1.211

754 1.368

660 1.866

622 859

793 1.385

-35.104

-21.638

-23.222

-26.209

-30.959

-34.223

-37.503

Ιζνδύγην ΟΣΑ Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο OTA Ιζνδύγην ΟΣΑ θαηά ESA95

27 -158 -131

-379 -186 -565

-564 225 -339

-732 223 -509

-702 313 -389

-711 0 -711

-722 0 -722

Ιζνδύγην ΟKΑ Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο OKA Ιζνδύγην ΟKΑ θαηά ESA95

393 -1.466 -1.074

369 -2.357 -1.988

787 -778 9

-631 -150 -781

638 -200 438

1.539 -200 1.339

2.242 -200 2.042

Έιιεηκκα γεληθήο θπβέξλεζεο θαηά ESA95 % ΑΔΠ

-36.308 -15,4%

-24.191 -10,5%

-23.552 -10,4%

-27.499 -12,0%

-30.909 -13,1%

-33.595 -13,8%

-36.183 -14,4%

ΑΔΠ

235.017

230.173

225.400

228.400

235.500

242.900

251.900

Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο θεληξηθήο θπβέξλεζεο Ιζνδχγην Ννκηθψλ Πξνζψπσλ πιελ ΓΔΚΟ Ιζνδχγην επαλαηαμηλνκεκέλσλ ΓΔΚΟ Έιιεηκκα Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο θαηά ESA95

3


Β.

Δξέλιξη ηόκυν και σπέοςρ γενικήρ κςβέπνηζηρ Σόθνη θεληξηθήο θπβέξλεζεο (ρσξίο παξεκβάζεηο) (ζε εθαη. επξώ)

Σόθνη ζε ηακεηαθή βάζε Σόθνη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε (ESA 95) Σόθνη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε σο % ηνπ ΑΔΠ Γηαθνξά ηακεηαθώλ-δεδνπιεπκέλσλ ηόθσλ (πξνζαξκνγή θαηά ESA)

2009 12.325 12.490 5,3%

2010 13.223 13.945 6,1%

2011 16.002 15.559 6,9%

2012 16.900 18.900 8,3%

2013 20.500 22.800 9,7%

2014 24.400 26.900 11,1%

2015 28.000 30.900 12,3%

-165

-722

443

-2.000

-2.300

-2.500

-2.900

2013 432.378 235.500 183,6%

2014 465.614 242.900 191,7%

2015 501.078 251.900 198,9%

Δμέιημε ρξένπο γεληθήο θπβέξλεζεο (ρσξίο παξεκβάζεηο) (ζε εθαη. επξώ) 2009 298.706 235.017 127,1%

Υξένο γεληθήο θπβέξλεζεο ΑΔΠ Υξένο γεληθήο θπβέξλεζεο σο % ΑΔΠ

Γ.

2010 328.587 230.173 142,8%

2011 364.105 225.400 160,6%

2012 399.253 228.400 174,8%

΢ηόσοι ελλειμμάηυν γενικήρ κςβέπνηζηρ και δημοζιονομικό κενό πος ππέπει να καλςθθεί μέζυ παπεμβάζευν Γεκνζηνλνκηθό θελό αλά έηνο γηα ηελ πεξίνδν 2011-2015 (ζε εθαη. επξώ) 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Πξαγκ/ζεηο -36.308

Πξαγκ/ζεηο -24.191

Δθηίκεζε -23.552

Δθηίκεζε -27.499

Δθηίκεζε -30.909

Δθηίκεζε -33.595

Δθηίκεζε -36.183

-15,4%

-10,5%

-10,4%

-12,0%

-13,1%

-13,8%

-14,4%

-17.065

-14.916

-11.399

-6.385

-2.991

Γεκνζηνλνκηθό θελό

-7,6% 6.487

-6,5% 12.584

-4,8% 19.510

-2,6% 27.210

-1,2% 33.583

% ΑΔΠ

2,9%

5,5%

8,3%

11,2%

13,3%

225.400

228.400

235.500

242.900

251.900

Έιιεηκκα γεληθήο θπβέξλεζεο θαηά ESA95 (βαζηθό ζελάξην) % ΑΔΠ Έιιεηκκα γεληθήο θπβέξλεζεο θαηά ESA95 (΢ηόρνη) % ΑΔΠ

ΑΔΠ

235.017

230.173

4


Γ.

Αξιολόγηζη αποηελεζμάηυν πποηγοςμένυν εηών 2009-2010 και ηπέσονηορ έηοςρ 2011 ΢ύγθξηζε πξνϋπνινγηζζέλησλ κεγεζώλ θαη απνηειεζκάησλ 2009-2010 (ζε εθαη. επξώ) 2009 Πξνϋπ/ζκόο Πξαγκ/ζεηο Απόθιηζε

Κξαηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο Ι. Έζνδα (1+2) 1. Καθαρά έζοδα ηακηικού προϋπολογιζμού (α+β-γ) α. Σαθηηθά Έζνδα β. Με ηαθηηθά έζνδα γ. Δπηζηξνθέο θφξσλ 2. Έζοδα ΠΔΕ (α+β+γ) ΙΙ. Γαπάλεο (1+2) 1. Δαπάνες ηακηικού προϋπολογιζμού (α+β+γ+δ) α. Πξσηνγελείο δαπάλεο β. Δπηρνξήγεζε λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ γηα εμφθιεζε παιαηψλ νθεηιψλ ηνπο γ. Σφθνη δ. Πιεξσκέο γηα εμνπιηζηηθέο δαπάλεο 2. ΠΔΕ ΙΙΙ. Έιιεηκκα θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ (Ι-ΙΙ) % ΑΕΠ ΙΙΙ. α. Πξσηνγελέο απνηέιεζκα (ΙΙΙ-ΙΙ1γ) % ΑΔΠ IV. Ιζνδύγην ΟΣΑ, ΟΚΑ, λνζνθνκείσλ θαη ινηπώλ ΝΠΓΓ V. Υξεκαηνδόηεζε θνξέσλ κε εηδηθά νκόινγα VI. Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο VΙI. Ιζνδύγην Γεληθήο Κπβέξλεζεο (III+IV+V+VI) % ΑΔΠ ΑΔΠ

2010 Απόθιηζε Απόθιηζε Πξνϋπ/ζκόο Πξαγκ/ζεηο Απόθιηζε (% ΑΔΠ) (% ΑΔΠ)

65.972

50.585

-15.387

-6,5%

57.560

54.259

-3.301

-1,4%

62.272 64.200 1.372 3.300 3.700 76.978

48.545 52.307 1.190 4.952 2.040 84.215

-13.727 -11.893 -182 -1.652 -1.660 -7.822

-5,8% -5,1% -0,1% -0,7% -0,7% -3,3%

53.700 56.950 1.400 4.650 3.860 82.796

51.187 54.383 1.786 4.982 3.072 75.690

-2.513 -2.567 386 -332 -788 6.135

-1,1% -1,1% 0,2% -0,1% -0,3% 2,6%

68.178 53.978

74.627 58.628

-7.034 -4.650

-3,0% -2,0%

72.496 56.846

67.243 52.627

4.282 4.219

1,8% 1,8%

12.000 2.200 8.800 -11.006 -4,2% 994 0,4%

1.498 12.325 2.175 9.588 -33.630 -14,3% -21.305 -9,1%

-1.498 -325 25 -788 -22.624 -10,1% -22.299 -9,4%

-0,6% -0,1% 0,0% -0,3% -9,6%

0 12.950 2.700 10.300 -25.236 -10,3% -12.286 -5,0%

375 13.223 1.017 8.447 -21.431 -9,2% -8.208 -3,5%

-375 -273 1.683 1.853 3.805 1,1% 4.078 1,5%

-0,2% -0,1% 0,7% 0,8% 1,6%

4.350 -575 1.390 -5.266 -2,0% 260.248

-2.150 0 -528 -36.308 -15,4% 235.017

-6.500 575 -1.918 -31.042 -13,4%

-2,8% 0,2% -0,8% -13,2%

2.465 -550 595 -22.176 -9,1% 244.233

1.384 0 -4.145 -24.191 -10,5% 230.173

-1.081 550 -4.740 -2.015 -1,4%

-0,5% 0,2% -2,0% -0,9% 0,0%

5

-9,5%

1,8% 0,0%


΢ύγθξηζε πξνϋπνινγηζκνύ θαη εθηηκήζεσλ πξαγκαηνπνηήζεσλ 2011 (ζε εθαη. επξώ) Πξνϋπ/ζκόο Κξαηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο Ι. Έζνδα (1+2) 1. Καθαρά έζοδα ηακηικού προϋπολογιζμού (α+β-γ) α. Σαθηηθά Έζνδα β. Με ηαθηηθά έζνδα γ. Δπηζηξνθέο θφξσλ 2. Έζοδα ΠΔΕ ΙΙ. Γαπάλεο (1+2) 1. Δαπάνες ηακηικού προϋπολογιζμού (α+β+γ+δ+ε) α. Πξσηνγελείο δαπάλεο 1. Μηζζνί θαη ζπληάμεηο 2. Κνηλσληθή αζθάιηζε θαη πεξίζαιςε (ζπκπ. πιεξσκή γηα αζθαιηζηηθφ ηακείν ΓΔΗ) 3. Λεηηνπξγηθέο θαη άιιεο δαπάλεο 4. Απνδφζεηο πξνο ηξίηνπο 5. Με θαηαλεκεκέλεο δαπάλεο 6. Απνζεκαηηθφ β. 1. Δγγπήζεηο ζε θνξείο γεληθήο θπβέξλεζεο 2. Δγγπήζεηο ζε θνξείο εθηφο γεληθήο θπβέξλεζεο γ. Σφθνη δ. Πιεξσκέο ζηα λνζνθνκεία γηα παιηέο νθεηιέο ε. Πιεξσκέο γηα εμνπιηζηηθέο δαπάλεο 2. ΠΔΕ ΙΙΙ. Έιιεηκκα θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ (Ι-ΙΙ) % ΑΕΠ ΙΙΙ. α. Πξσηνγελέο απνηέιεζκα (ΙΙΙ-ΙΙ1γ) % ΑΔΠ IV. Ιζνδύγην ΟΣΑ, ΟΚΑ, λνζνθνκείσλ θαη ινηπώλ ΝΠΓΓ ΝΠΓΓ ΟΣΑ ΟΚΑ Αλεμφθιεηεο νθεηιέο ΟΚΑ ΓΔΚΟ V. Υξεκαηνδόηεζε θνξέσλ κε εηδηθά νκόινγα VI. Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο VΙI. Ιζνδύγην Γεληθήο Κπβέξλεζεο βάζεη Π/Τ (III+IV+V+VI) % ΑΔΠ VIII. ΢ηόρνο ηζνδπγίνπ γεληθήο θπβέξλεζεο βάζεη πξνγξάκκαηνο % ΑΔΠ ΑΔΠ

6

2011 Δθηηκήζεηο πξαγκ/ζεσλ

Απόθιηζε

Απόθιηζε (% ΑΔΠ)

59.482 55.560 57.520 1.840 3.800 3.922 80.339 71.839 52.673 21.593

55.501 51.579 53.280 2.099 3.800 3.922 81.389 72.889 53.468 22.018

-3.981 -3.981 -4.240 259 0 0 1.051 1.051 795 426

-1,8% -1,8% -1,9% 0,1% 0,0% 0,0% 0,5% 0,5% 0,4% 0,2%

16.652 7.870 5.978 0 580 1.051 145 15.920 450 1.600 8.500 -20.857 -9,1% -4.937 -2,2% 1.491 230 500 700 -239 300 -420 2.953 -16.833 -7,4%

17.784 7.773 5.312 0 580 1.245 224 16.002 450 1.500 8.500 -25.888 -11,5% -9.886 -4,4% 1.877 997 -339 248 -239 1.211 -420 878 -23.552 -10,4%

1.132 -97 -666 0 0 194 79 82 0 -100 0 -5.032

0,5% 0,0% -0,3% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -2,2%

-4.949

-2,2%

386 767 -839 -452 0 911 0 -2.075 -6.720

0,2% 0,3% -0,4% -0,2% 0,0% 0,4% 0% -1,5% -3,0%

-17.065 -7,6%

-23.552 -10,4% 225.400

-6.487 2,9%


ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ Ι.

ΠΑΡΔΜΒΑ΢ΔΙ΢ Παξεκβάζεηο ΜΠΓ΢ 2011-2015 (πνζά ζε εθαη. επξώ)

1. 1. 1

1. 2 1. 3 1. 4 2. 2. 1

Πεξηγξαθή παξέκβαζεο (ζε εθ. επξώ) Δμνξζνινγηζκόο κηζζνινγηθήο δαπάλεο

2011 800

2012 660

2013 398

2014 246

2015 71

2011-2015 2.175

% ΑΔΠ 0,9%

΢πγθξάηεζε κηζζνινγηθνχ θφζηνπο κε πεξηνξηζκφ πξνζιήςεσλ (εθαξκνγή ηνπ θαλφλα 1:10 ην 2011 θαη 1:5 έσο ην 2015), αλαζηνιή ρνξήγεζεο κηζζνινγηθήο σξίκαλζεο, θαιχηεξε αμηνπνίεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θ.ιπ.

350

170

200

200

50

970

0,4%

130

310

0

0

0

440

0,2%

245

35

28

21

21

350

0,2%

Αχμεζε ησλ σξψλ εξγαζίαο απφ 37,5 ζε 40 ψξεο θαη κείσζε ηεο δαπάλεο γηα ππεξσξίεο, πεξαηηέξσ κείσζε ησλ ακεηβφκελσλ επηηξνπψλ θαη άιισλ πξφζζεησλ ακνηβψλ Μείσζε ησλ ζπκβαζηνχρσλ (θαηά 50% ην 2011 θαη θαηά 10% θάζε επφκελν έηνο) Δθαξκνγή πξνγξακκάησλ εζεινχζηαο κεξηθήο απαζρφιεζεο ζην δεκφζην θαη καθξνρξφληαο άδεηαο άλεπ απνδνρψλ Μεηώζεηο ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ Μείσζε ηεο επηρνξήγεζεο γηα ηε δηαλνκή ηχπνπ

75

145

170

25

0

415

0,2%

140 20

90 20

98 0

223 0

33 0

584 40

0,2% 0,0%

0

0

0

0

80

0,0%

2. 2

Παξαθξάηεζε 7% ζηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ δεκνζίνπ (εμαηξψληαο αλειαζηηθέο δαπάλεο φπσο ΓΔΚΟ, ελνίθηα, ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο)

80

2. 3

Μείσζε δαπαλψλ γηα πξνκήζεηα ηεο ΣηΔ

40

0

0

0

0

40

0,0%

2. 4

Δθαξκνγή πιαηθφξκαο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ (e-procurement) γηα φιεο ηηο πξνκήζεηεο ζην δεκφζην

0

42

61

23

20

146

0,1%

0

28

37

200

13

278

0,1%

491 291 200 0

89 0 89 414

102 0 102 329

70 0 70 298

19 0 19 274

770 291 479 1.314

0,3% 0,1% 0,2% 0,6%

0

0

120

120

0

240

0,1%

0 0 0

119 25 200

28 25 75

41 25 39

147 25 38

335 100 352

0,1% 0,0% 0,2%

2. 5 3. 3. 1 3. 2 4. 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 5. 5. 1 5. 2 6. 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 7. 7. 1 7. 2 7. 3 7. 4 8. 8. 1

Δμνξζνινγηζκφο δεκνζίσλ δαπαλψλ (ελέξγεηα, ηειεπηθνηλσλίεο, κηζζψζεηο αθηλήησλ) θαη πιήξεο εθαξκνγή ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ ΢πζηήκαηνο (ΟΠ΢) Καηαξγήζεηο / ΢πγρσλεύζεηο θνξέσλ θαη κείσζε επηρνξεγήζεσλ Μείσζε ησλ επηρνξεγήζεσλ ζε θνξείο εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ΢ρέδην δξάζεο γηα ηελ θαηάξγεζε θαη ζπγρψλεπζε θνξέσλ Αλαδηνξγάλσζε Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκώλ Δλίζρπζε ησλ εζφδσλ ησλ ζπγθνηλσληαθψλ θνξέσλ θαη άιισλ Γεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ ΢ρέδηα αλαδηάξζξσζεο Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ Πψιεζε κε ζηξαηεγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ Μείσζε ζε δαπάλεο πξνζσπηθνχ Μείσζε ζε ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο θαη εμνηθνλνκήζεηο απφ θαηαξγήζεηο ή ζπγρσλεχζεηο δξαζηεξηνηήησλ Μείσζε ακπληηθώλ δαπαλώλ Μείσζε χςνπο ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ Δμνηθνλνκήζεηο απφ ην εμνπιηζηηθφ πξφγξακκα (εμ απηψλ 600 εθαη.επξψ πνπ αθνξνχλ ηα έηε 2012, 2013 θαη 2015 έρνπλ ιεθζεί ππφςε ζην βαζηθφ ζελάξην θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ αζξνίδνληαη ζην ζχλνιν ησλ παξεκβάζεσλ) Δμνηθνλόκεζε δαπαλώλ θαη βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ηνκέα πγείαο Δηδηθφ ηέινο ζε επηρεηξήζεηο πνπ εμαηξνχληαη απφ ηνλ αληηθαπληζηηθφ λφκν Αχμεζε εζφδσλ λνζνθνκείσλ κε (Ι) εηδηθή ζπκθσλία γηα παξνρή ππεξεζηψλ ζε ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, (ΙΙ) ρξέσζε αιινδαπψλ γηα ππεξεζίεο, (ΙΙΙ) θαη πεξηνξηζκφο ππεξεζηψλ γηα αλαζθάιηζηνπο Νένο ράξηεο πγείαο Κεληξηθφ ΢χζηεκα Πξνκεζεηψλ ζηα λνζνθνκεία θαη ηηκνιφγεζε ηαηξηθψλ πξάμεσλ Λεηηνπξγία Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Πξσηνβάζκηαο Τγείαο Δμνξζνινγηζκόο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο δαπάλεο Φεθηνπνίεζε θαη έιεγρνο ρεηξφγξαθσλ ζπληαγψλ θαη επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο Δπέθηαζε ηεο ιίζηαο θαξκάθσλ πνπ δελ απαηηνχλ ζπληαγνγξάθεζε Νέα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή γηα ηα θάξκαθα (2011) Δηζαγσγή αζθαιηζηηθήο ηηκήο ζηα θάξκαθα Μείσζε δαπαλώλ ΟΚΑ θαη εμνξζνινγηζκόο θνηλσληθώλ δαπαλώλ Δμνξζνινγηζκφο επηδνκάησλ θαη ιίζηαο δηθαηνχρσλ ΟΔΔ-ΟΔΚ θαη ΟΑΔΓ θαη άιισλ παξνρψλ θνηλσληθψλ επηδνκάησλ

0

70

81

72

64

287

0,1%

0 0

200 0

333 133

333 133

333 133

1.200 399

0,5% 0,2%

0

200

200

200

200

800

0,3%

60 40

204 0

149 0

153 0

188 0

754 40

0,3% 0,0%

20

20

10

15

75

140

0,1%

0 0 0 250

64 50 70 493

64 75 0 200

38 100 0 42

38 75 0 0

204 300 70 985

0,1% 0,1% 0,0% 0,4%

35

208

100

42

0

385

0,2%

30 100 85 1.008

10 30 245 1.260

0 0 100 1.025

0 0 0 790

0 0 0 400

40 130 430 4.483

0,0% 0,1% 0,2% 1,9%

345

251

65

0

0

661

0,3%

8. 2

Έιεγρνο θαη δηαζηαχξσζε ζηνηρείσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ παξνρήο ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ θαη επηδνκάησλ

330

251

130

80

50

841

0,4%

8. 3 8. 4

Μείσζε ηνπ εθάπαμ ησλ ζπληάμεσλ ζχκθσλα κε ηηο εηζθνξέο Πξνζαξκνγή επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ

120 50

130 310

0 200

0 200

0 100

250 860

0,1% 0,4%

8. 5

Δπηβνιή εηδηθήο εηζθνξάο 8% ζηνπο ζπληαμηνχρνπο θάησ ησλ 60 εηψλ γηα πνζά άλσ ησλ 1700 € πιελ φζσλ έρνπλ απνιπζεί απηνδηθαίσο (π.ρ. ζηξαηησηηθνχο, ζψκαηα αζθαιείαο θιπ) θαη αχμεζε ηεο εηζθνξάο αιιειεγγχεο ζηηο ζπληάμεηο άλσ ησλ 1700 €

88

88

0

0

0

176

0,1%

8. 6 8. 7

΢πγθξάηεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο δαπάλεο ηνπ ΝΑΣ (κείσζε 6%) Απζηεξφηεξνο έιεγρνο ζηηο ιίζηεο ησλ δηθαηνχρσλ αλαπεξηθψλ ζπληάμεσλ

50 25

50 80

120

180

220

100 625

0,0% 0,3%

7


Παξεκβάζεηο ΜΠΓ΢ 2011-2015 (πνζά ζε εθαη. επξώ) Πεξηγξαθή παξέκβαζεο (ζε εθ. επξώ) Μείσζε ηεο δαπάλεο γηα θχξηεο ζπληάμεηο ηνπ ΟΓΑ θαη ζην θαηψηαην φξην ησλ ζπληάμεσλ άιισλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη απζηεξνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ δηθαηνχρσλ κε βάζε ηνλ ηφπν κφληκεο θαηνηθίαο Αμηνιφγεζε θαη εμνξζνινγηζκφο θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ Βειηίσζε εζόδσλ ΟΚΑ θαη θαηαπνιέκεζε εηζθνξνδηαθπγήο Δηζθνξά αιιειεγγχεο δεκνζίσλ ππαιιήισλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο Δηζθνξά αιιειεγγχεο ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο Αχμεζε ηεο εηζθνξάο ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο Αχμεζε ζηηο εηζθνξέο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ ΟΓΑ θαη ηνπ ΔΣΑΑ Δηζαγσγή ηακείνπ αιιειεγγχεο ηνπ ΟΑΔΔ Αληηκεηψπηζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο θαη αληηκεηψπηζε εηζθνξνδηαθπγήο Δλίζρπζε ηεο θνξνινγηθήο ζπκκόξθσζεο ΦΠΑ Φφξνο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ Φφξνο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ Πεξηνξηζκφο ιαζξεκπνξίνπ Άιινη θφξνη Μείσζε θνξναπαιιαγώλ θαη άιια θνξνινγηθά έζνδα Αμηνιφγεζε θαη κείσζε θνξνινγηθψλ εμαηξέζεσλ θαη απαιιαγψλ θαη αχμεζε ηεθκεξίσλ Δηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο ζηα θπζηθά πξφζσπα, αχμεζε ηεθκεξίσλ δηαβίσζεο θαη ηεθκήξηα ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ Αχμεζε ηνπ ΦΠΑ ζηελ εζηίαζε απφ 13% ζε 23% απφ 1/9/2011 Αιιαγή ζηνλ θφξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο Έζνδα απφ απζαίξεηα

8. 8 8. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 10 10. 10. 10. 10. 10. 11.

9 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

11. 1 11. 2 11. 3 11. 4 11. 5

2011

2012

2013

2014

2015

2011-2015

% ΑΔΠ

0

100

50

30

30

210

0,1%

0 629 455 100 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.450

0 259 0 0 219 40 0 0 0 0 0 0 0 0 2.880

460 713 0 0 4 60 150 499 878 250 125 250 162 91 450

300 1.127 0 0 4 185 450 488 975 244 244 244 146 97 300

0 337 0 0 4 0 0 333 1.147 200 400 400 80 67 0

760 3.065 455 100 305 285 600 1.320 3.000 694 769 894 389 255 6.080

0,3% 1,3% 0,2% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,5% 1,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,2% 0,1% 2,7%

100

500

300

900

0,4%

400

1.400

1.800

0,8%

300 500 300

700 215 -200

0 200 0

0 300 0

0 0 0

1.000 1.215 100

0,4% 0,5% 0,0%

11. 6

Αιιαγή ζηε δνκή ηνπ θφξνπ θαπλνχ θαη κείσζε ηνπ πεξηζσξίνπ θαηαβνιήο ηνπ ΔΦΚ γηα ηηο εηαηξείεο απφ ηηο 56 ζηηο 26 κέξεο

150

150

0

0

0

300

0,1%

11. 7

Γήισζε ζθαθψλ αλαςπρήο σο ηδησηηθά ζε ζπλέρεηα δξάζεσλ ΢ΓΟΔ θαη ξχζκηζεο γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζηα αξρεία ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ

150

-100

-50

0

0

0

0,0%

250 100

315 0

0 0

0 0

0 0

565 100

0,2% 0,0%

100

-100

0

0

0

0

0,0%

100 0 0

0 355 250

0 345 175

0 350 170

0 305 160

100 1.355 755

0,0% 0,6% 0,3%

0

105

120

130

145

500

0,2%

0

0

50

50

0

100

0,0%

700 700 0

-196 -350 154

0 0 0

0 0 0

0 0 0

504 350 154

9 0

277 0

405 0

547 0

133 1.220

1.371 1.220

0,2% 0,2% 0,1% 0,0% 0,6% 0,5%

6.537 3.310 3.227 225.449

6.785 3.408 3.377 228.390

5.224 2.858 2.366 235.523

5.453 2.711 2.742 242.886

4.260 2.531 1.729 251.930

28.259(1) 14.818 13.441

12,0% 6,3% 5,7%

11. 8 11. 9 11. 10 11. 11 12. 12. 1

Έζνδα απφ εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο Αχμεζε ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο Έθηαθηε εηζθνξά ζε νρήκαηα κεγάινπ θπβηζκνχ, κεγάιεο αμίαο αθίλεηα, ζθάθε θαη πηζίλεο Φνξνιφγεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ Βειηίσζε απνηειεζκάησλ ΟΣΑ Δπαλαμηνιφγεζε δαπαλψλ ΟΣΑ Αχμεζε ίδησλ εζφδσλ ΟΣΑ ράξε ζηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ εηζπξαθηηθψλ κεραληζκψλ

12. 2

Αχμεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ζηηο ππνρξεψζεηο πξνο ΟΣΑ κέζσ ηεο ππνρξέσζεο έθδνζεο δεκνηηθήο ελεκεξφηεηαο Δμνξζνινγηζκόο δαπάλεο ΠΓΔ Μείσζε ηεο δαπάλεο ηνπ εζληθνχ ζθέινπο ηνπ ΠΓΔ Πεξηνξηζκφο ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην Δ΢ΠΑ

12. 3 13. 13. 1 13. 2

Με θαηαλεκεκέλεο παξεκβάζεηο Παξεκβάζεηο γηα θάιπςε απξόβιεπησλ απνθιίζεσλ ΢ΤΝΟΛΟ ΠΑΡΔΜΒΑ΢ΔΧΝ ΓΑΠΑΝΔ΢ Δ΢ΟΓΑ ΑΔΠ

(1)

Πνζφ 600 εθαη. επξψ πνπ αθνξά ζηηο εμνπιηζηηθέο δαπάλεο (θαηεγνξία 5.2) πνπ αθνξά ηα έηε 2012, 2013 θαη 2015 έρεη ιεθζεί ππφςε ζην βαζηθφ ζελάξην θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ αζξνίδεηαη ζην ζχλνιν ησλ παξεκβάζεσλ

8


II.

ΑΠΟΚΡΑΣΙΚΟΠΟΙΗ΢ΔΙ΢ Πξόγξακκα Απνθξαηηθνπνηήζεσλ 2011-2015

Έηνο

Δθηηκώκελνο ρξόλνο

Πνζνζηό ηνπ Γεκνζίνπ

Πνζνζηό πξνο πώιεζε

Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο (OTE) Δηαηξία Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Θεζζαινλίθεο Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ (ΓΑΑ) Οξγαληζκφο Πξνγλσζηηθψλ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ 1 Οξγαληζκφο Πξνγλσζηηθψλ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ 2 Οξγαληζκφο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο Κξαηηθά Λαρεία Οξγαληζκφο Ληκέλνο Πεηξαηψο Διιεληθά Ακπληηθά ΢πζηήκαηα (ΔΑ΢) Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην Γεκφζηα Δπηρείξεζε Αεξίνπ (ΓΔΠΑ) Γηαρεηξηζηήο Δζληθνχ ΢πζηήκαηνο Αεξίνπ (ΓΔ΢ΦΑ) ΣΡΑΙΝΟ΢Δ ΛΑΡΚΟ Alpha Bank Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Οξγαληζκφο Γηεμαγσγήο Ιππνδξνκηψλ Διιάδνο (ΟΓΙΔ) Άδεηεο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Διιεληθφ Καδίλν Πάξλεζαο Διιεληθή Βηνκεραλία Ορεκάησλ (ΔΛΒΟ) Οξγαληζκφο Πξνγλσζηηθψλ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ Διιεληθφ 1 Σέζζεξα Αεξνζθάθε Airbus Αθίλεηα 1

2ν ηξίκελν 3ν ηξίκελν 3ν ηξίκελν 3ν ηξίκελν 3ν ηξίκελν 3ν ηξίκελν 3ν ηξίκελν 4ν ηξίκελν 4ν ηξίκελν 4ν ηξίκελν 4ν ηξίκελν 4ν ηξίκελν 4ν ηξίκελν 4ν ηξίκελν 4ν ηξίκελν 4ν ηξίκελν 4ν ηξίκελν 4ν ηξίκελν 4ν ηξίκελν 4ν ηξίκελν 4ν ηξίκελν 4ν ηξίκελν 4ν ηξίκελν 4ν ηξίκελν

16.0% 74,0% 100,0% 100,0% 100,0% 74,3% 100,0% 74,1% 99,8% 34,0% 65,0% 65,0% 100,0% 55,2% 0,6% 1,2% 100,0% 100,0% 49,0% 72,6% 34,0% 100,0% 100,0% 100,0%

10,0% 40% 23,3% 100,0% 23,1% 99,8% 34,0% 55,0% 31,0% 100,0% 55,2% 0,6% 1,2% 100,0% 100,0% 49,0% 72,6% 34,0% 100,0% -

Πψιεζε Μεηνρψλ Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ΢ Δπέθηαζε ΢χκβαζεο Δπέθηαζε ΢χκβαζεο Νέεο Άδεηεο Παηγλίσλ Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ΢ Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ΢ Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ΢ Πψιεζε Μεηνρψλ Πψιεζε Μεηνρψλ Πψιεζε Μεηνρψλ Πψιεζε Μεηνρψλ Πψιεζε Μεηνρψλ Πψιεζε Μεηνρψλ Πψιεζε Μεηνρψλ Πψιεζε Μεηνρψλ Πψιεζε Μεηνρψλ Δπέθηαζε ΢χκβαζεο Πψιεζε Μεηνρψλ Πψιεζε Μεηνρψλ Πψιεζε Μεηνρψλ Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ΢ Πψιεζε Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ΢

Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ (ΓΑΑ) Διιεληθά Πεηξέιαηα (ΔΛΠΔ) Σξάπεδα Πεηξαηψο Αγξνηηθή Σξάπεδα Διιάδνο (ATE) Απηνθηλεηφδξνκνο «Δγλαηία Οδφο» Διιεληθά Σαρπδξνκεία (ΔΛΣΑ) Ληκάληα 1 Δηαηξία Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Πξσηεπνχζεο Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ Αθίλεηα 2 Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ηιεθηξηζκνχ (ΓΔΗ) Διιεληθνί Απηνθηλεηφδξνκνη 1 Πεξηθεξεηαθά Αεξνδξφκηα 1 Διιεληθφ 2 Αθίλεηα 3 Φεθηαθφ Μέξηζκα 1 Δηαηξία Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Θεζζαινλίθεο Μεηαιιεπηηθά Γηθαηψκαηα 1

1ν ηξίκελν 1ν ηξίκελν 1ν ηξίκελν 1ν ηξίκελν 1ν ηξίκελν 1ν ηξίκελν 1ν ηξίκελν 2ν ηξίκελν 2ν ηξίκελν 2ν ηξίκελν 3ν ηξίκελν 3ν ηξίκελν 3ν ηξίκελν 4ν ηξίκελν 4ν ηξίκελν 4ν ηξίκελν 4ν ηξίκελν 4ν ηξίκελν

55,0% 35,5% 1,3% 77,3% 100,0% 90,0% 100,0% 61,3% 100,0% 100,0% 51,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 34,0% 100,0%

 21% 35,5% 1,3% 26,2% 100,0%  40% 100,0% 27,3% 100,0% 100,0% 17,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ΢ Πψιεζε Μεηνρψλ Πψιεζε Μεηνρψλ Πψιεζε Μεηνρψλ Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ΢ Πψιεζε Μεηνρψλ Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ΢ Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ΢ Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ΢ Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ΢ Πψιεζε Μεηνρψλ Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ΢ Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ΢ Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ΢ Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ΢ Πψιεζε Γηθαησκάησλ Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ΢ Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ΢

Τπνζαιάζζην θνίηαζκα θπζηθνχ αεξίνπ «Ν. Καβάια» Πεξηθεξεηαθά Αεξνδξφκηα 2 Ληκάληα 2 Αθίλεηα 4 Μεηαιιεπηηθά Γηθαηψκαηα 2 Φεθηαθφ Μέξηζκα 2 Δηαηξία Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Πξσηεπνχζεο Διιεληθνί Απηνθηλεηφδξνκνη 2

1ν ηξίκελν 2ν ηξίκελν 2ν ηξίκελν 3ν ηξίκελν 3ν ηξίκελν 4ν ηξίκελν 4ν ηξίκελν 4ν ηξίκελν

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 34,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ΢ Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ΢ Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ΢ Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ΢ Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ΢ Πψιεζε Γηθαησκάησλ Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ΢ Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ΢

Διιεληθνί Απηνθηλεηφδξνκνη 3 Αθίλεηε Πεξηνπζία

100,0% 100,0%

100,0% -

Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ΢ Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ΢

Διιεληθνί Απηνθηλεηφδξνκνη 4 Αθίλεηε Πεξηνπζία

100,0% 100,0%

-

Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ΢ Πψιεζε Μεηνρψλ ΔΔ΢

Όλνκα

Δίδνο ζπλαιιαγήο

2011

2012

100,0%

2013

2014

2015

9


ΙIΙ.

ΔΞΔΛΙΞΗ Δ΢ΟΓΩΝ – ΔΞΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ΢ ΓΔΝΙΚΗ΢ ΚΤΒΔΡΝΗ΢Η΢ ME ΠΑΡΔΜΒΑ΢ΔΙ΢

A.

Έλλειμμα κενηπικήρ και γενικήρ κςβέπνηζηρ καηά ςποηομείρ με παπεμβάζειρ Μεζνπξόζεζκν πιαίζην δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2011-2015 (ζε εθαη. επξώ) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Πξαγκ/ζεηο Πξαγκ/ζεηο Δθηίκεζε Δθηίκεζε Δθηίκεζε Δθηίκεζε Δθηίκεζε

Ι. Έζνδα 1. Καζαξά έζνδα ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ α. Σαθηηθά έζνδα 1. Άκεζνη θφξνη 2.Έκκεζνη θφξνη 3. Απνιήςεηο απφ Δ.Δ. 4. Με θνξνινγηθά έζνδα β. Με ηαθηηθά έζνδα γ. Δπηζηξνθέο θφξσλ 2. Έζνδα ΠΓΔ α. Δηζξνέο Δ΢ΠΑ β. Λνηπέο εηζξνέο (πεξηιακβάλεηαη ΟΠΔΚΔΠΔ θαη ΑΛΙΔΙΑ) γ. Ίδηα έζνδα ΙΙ. Γαπάλεο 1. Γαπάλεο ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ α. Πξσηνγελείο δαπάλεο (1+2+3+4+5+6) 1. Μηζζνί θαη ζπληάμεηο 2. Κνηλσληθή αζθάιηζε & πεξίζαιςε (ζπκπ. πιεξσκή γηα αζθαιηζηηθφ ηακείν ΓΔΗ) 3. Λεηηνπξγηθέο θαη άιιεο δαπάλεο 4. Απνδφζεηο πξνο ηξίηνπο 5. Με θαηαλεκεκέλεο δαπάλεο 6. Απνζεκαηηθφ β. 1. Δγγπήζεηο ζε γεληθή θπβέξλεζε 2. Δγγπήζεηο εθηφο γεληθήο θπβέξλεζεο γ. Σφθνη δ. Πιεξσκέο ζηα λνζνθνκεία γηα παιηέο νθεηιέο ε. Πιεξσκέο γηα εμνπιηζηηθέο δαπάλεο 2. ΠΓΔ ΙΙΙ. Έιιεηκκα Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ % ΑΔΠ ΙΙΙ.α. Πξσηνγελέο απνηέιεζκα

50.585 48.545 52.307 21.431 28.293 264 2.319 1.190 4.952 2.040 1.734 123 183 84.215 74.627 58.043 24.487

54.259 51.187 54.383 20.223 31.043 320 2.797 1.786 4.982 3.072 2.634 167 271 75.690 67.243 51.656 22.139

58.600 54.675 56.225 20.649 30.757 185 4.634 2.250 3.800 3.925 3.192 530 203 79.671 71.871 52.450 21.632

60.959 56.344 57.783 20.634 32.435 148 4.566 2.258 3.697 4.615 3.616 788 211 79.491 71.491 51.088 20.846

62.454 57.661 59.507 21.597 33.464 165 4.281 1.900 3.746 4.793 3.842 746 205 83.467 75.467 51.977 20.675

63.192 59.347 61.220 22.464 34.557 174 4.025 1.927 3.800 3.845 2.910 732 203 83.363 75.363 50.700 20.470

64.924 61.286 63.564 23.621 35.581 176 4.186 1.580 3.858 3.638 2.730 706 202 85.399 77.399 50.996 20.460

17.779 9.326 6.452 0 0 484 100 12.325 1.498 2.175 9.588 -33.630 -14,3% -21.305

15.747 8.107 5.663 0 0 827 145 13.223 375 1.017 8.447 -21.431 -9,3% -8.208

17.664 7.261 5.312 0 580 1.245 224 16.002 450 1.500 7.800 -21.071 -9,3% -5.069

15.722 7.289 5.772 50 1.410 1.518 134 16.900 350 1.500 8.000 -18.532 -8,1% -1.631

16.567 7.157 6.117 50 1.410 1.979 211 19.500 300 1.500 8.000 -21.013 -8,9% -1.513

15.497 6.981 6.246 100 1.405 1.024 139 22.000 300 1.200 8.000 -20.171 -8,3% 1.829

15.620 6.791 6.355 100 1.670 1.636 67 23.400 300 1.000 8.000 -20.475 -8,1% 2.925

-528

-4.145

708

-1.371

-1.041

-678

-384

647 -1.593

878 3.059

1.232 1.248

1.140 1.818

1.213 2.677

1.286 1.992

1.488 2.795

-35.104

-21.638

-17.883

-16.944

-18.164

-17.571

-16.576

Ιζνδύγην ΟΣΑ Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο OTA Ιζνδύγην ΟΣΑ θαηά ESA95

27 -158 -131

-379 -186 -565

-341 225 -117

385 223 608

1.011 313 1.324

1.537 0 1.537

1.843 0 1.843

Ιζνδύγην ΟKΑ Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο OKA Ιζνδύγην ΟKΑ θαηά ESA95

393 -1.466 -1.074

369 -2.357 -1.988

2.090 -778 1.312

2.629 -150 2.479

5.953 -200 5.753

9.039 -200 8.839

10.671 -200 10.471

9

286

691

1.237

1.371

Έιιεηκκα γεληθήο θπβέξλεζεο θαηά ESA95 % ΑΔΠ

-36.308 -15,4%

-24.191 -10,5%

-16.678 -7,4%

-13.571 -5,9%

-10.396 -4,4%

-5.957 -2,5%

-2.891 -1,1%

ΑΔΠ

235.017

230.173

225.400

228.400

235.500

242.900

251.900

Δζληθνινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο θεληξηθήο θπβέξλεζεο Ιζνδύγην λνκηθώλ πξνζώπσλ πιελ ΓΔΚΟ Ιζνδύγην επαλαηαμηλνκεκέλσλ ΓΔΚΟ Έιιεηκκα θεληξηθήο θπβέξλεζεο θαηά ESA95

Με πξνζδηνξηζκέλα κέηξα

10


Β. α) β)

Σόκοι και σπέορ γενικήρ κςβέπνηζηρ: με παπεμβάζειρ με παπεμβάζειρ και αποκπαηικοποιήζειρ Σόθνη θεληξηθήο θπβέξλεζεο (ζε εθαη. επξώ) 2011

2012

2013

2014

2015

Σφθνη ζε ηακεηαθή βάζε

16.002

16.900

19.500

22.000

23.400

Σφθνη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε (ESA 95)

15.559

18.500

20.900

23.300

24.700

6,9% 443

8,1% -1.600

8,9% -1.400

9,6% -1.300

9,8% -1.300

16.100

16.900

19,800

20.700

21.100

15.800 7,0%

17.900 7,8%

20.900 8,9%

21.300 8,8%

21.700 8,6%

Α. Τπνινγηζκόο ηόθσλ κε παξεκβάζεηο

Σφθνη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε σο % ΑΔΠ Γηαθνξά ηακεηαθψλ-δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ (πξνζαξκνγή θαηά ESA) Β. Τπνινγηζκόο ηόθσλ κε παξεκβάζεηο θαη απνθξαηηθνπνηήζεηο Σφθνη ζε ηακεηαθή βάζε Σφθνη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε (ESA 95) Σφθνη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε σο % ΑΔΠ Γηαθνξά ηακεηαθψλ-δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ (πξνζαξκνγή θαηά ESA) ΑΔΠ

300

-1.000

-1.100

-600

-600

225.400

228.400

235.500

242.900

251.900

Δμέιημε ρξένπο γεληθήο θπβέξλεζεο (ζε εθαη. επξώ) 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

298.706 127,1%

328.587 142,8%

357.450 157,7%

379.900 166,3%

393.400 167,0%

399.400 164,4%

401.300 159,3%

298.706 127,1%

328.587 142,8%

352.436 155,5%

364.886 159,8%

371.436 157,7%

364.503 150,1%

351.356 139,5%

Α. Τπνινγηζκόο ρξένπο γεληθήο θπβέξλεζεο κε παξεκβάζεηο Υξένο γεληθήο θπβέξλεζεο Υξένο γεληθήο θπβέξλεζεο σο % ΑΔΠ Β. Τπνινγηζκόο ρξένπο γεληθήο θπβέξλεζεο κε παξεκβάζεηο θαη απνθξαηηθνπνηήζεηο Υξένο γεληθήο θπβέξλεζεο Υξένο γεληθήο θπβέξλεζεο σο % ΑΔΠ ΑΔΠ

11


ΙV.

ΑΝΩΣΑΣΟ ΟΡΙΟ ΓΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟΤ

Α.

Ανάλςζη δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ππογπάμμαηορ δημοζίυν επενδύζευν ανά ςποςπγείο με παπεμβάζειρ Γαπάλεο θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 2009-2015 αλά θνξέα κε παξεκβάζεηο (ποζά ζε εκαη. εσρώ) Φνξείο

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19

Πξνεδξία Γεκνθξαηίαο Τ.Π. ΠΔΕ Βνπιή ησλ Διιήλσλ Τ.Π. ΠΔΕ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Τ.Π. ΠΔΕ Δμσηεξηθώλ Τ.Π. ΠΔΕ Δζληθήο Ακπλαο Τ.Π. Εξοπλιζηικά ππογπάμμαηα (ηαμειακή βάζη) ΠΔΕ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο Τ.Π. (πλήν ΟΠΑΔ) ΠΔΕ Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ Τ.Π. ΠΔΕ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ Τ.Π. ΠΔΕ Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ Τ.Π. ΠΔΕ Οηθνλνκηθώλ (πιελ Γεληθώλ Κξαηηθώλ Γαπαλώλ) Τ.Π. ΠΔΕ Γεληθέο Κξαηηθέο Γαπάλεο Τ.Π. Τόκοι Καηαπηώζειρ εγγςήζεων ΠΔΕ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ Τ.Π. ΠΔΕ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο Τ.Π. ΠΔΕ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Τ.Π. (με ΟΠΑΔ) ΠΔΕ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο Τ.Π. ΠΔΕ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ Τ.Π. ΠΔΕ Θαιαζζίσλ Τπνζέζεσλ, Νήζσλ θαη Αιηείαο Τ.Π. ΠΔΕ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε Τ.Π. ΠΔΕ Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ΠΔΕ ΢ΤΝΟΛΟ Ππωηογενείρ δαπάνερ Τ.Π Τόκοι Εξοπλιζηικά ππογπάμμαηα (ηαμειακή βάζη) Καηαπηώζειρ εγγςήζεων ΠΓΔ

2009

2010

2012

2013

2014

2015

5 5 0 219 218 1 6.667 5.510 1.157 457 450 7 6.313 4.133 2.175 5 6.267 6.187 80 914 909 5 7.480 7.131 349 978 698 280 1.186 1.178 8 23.667 10.758 12.325 584

5 5 0 198 198 0 4.291 3.492 799 395 378 17 4.549 3.531 1.017 1 6.221 6.204 17 704 701 3 6.988 6.683 305 726 599 127 1.059 1.054 5 23.627 9.432 13.223 972

5 5 0 200 198 2 5.633 4.923 710 374 356 18 4.973 3.355 1.600 18 5.817 5.742 75 740 732 8 6.863 6.283 580 647 525 122 1.032 1.018 14 27.048 9.933 15.920 1.196

5 5 0 198 196 2 5.166 4.658 508 361 346 15 4.794 3.277 1.500 17 5.695 5.630 65 674 667 7 6.530 6.009 521 566 454 112 986 973 13 27.213 9.742 16.002 1.469

5 5 0 189 187 2 5.347 4.738 609 347 331 16 4.725 3.208 1.500 17 5.344 5.274 70 616 609 7 6.362 5.841 550 598 481 117 926 913 13 29.946 11.934 16.900 1.652

5 5 0 184 182 2 5.650 5.041 609 338 322 16 4.501 2.984 1.500 17 5.150 5.080 70 607 600 7 6.221 5.671 550 585 468 117 840 827 13 33.398 11.708 19.500 2.190

5 5 0 179 177 2 5.703 5.094 609 325 309 16 4.024 2.807 1.200 17 5.075 5.005 70 598 591 7 6.105 5.554 550 571 453 117 808 795 13 35.104 11.941 22.000 1.163

5 5 0 174 172 2 5.625 5.016 609 320 304 16 3.752 2.735 1.000 17 5.024 4.954 70 606 599 7 6.044 5.494 550 562 444 117 784 771 13 37.598 12.495 23.400 1.703

1.775 1.237 538 652 330 322 16.201 15.935 266 2.514 115 2.399 3.854 769 3.085 1.669 1.669

1.593 1.222 371 626 274 352 14.748 14.054 694 2.762 115 2.647 3.257 755 2.502 1.202 1.202

2.371 2.309 62 1.024 1.024 81.454 59.541 12.325 2.175 584 9.588

2.173 2.148 25 583 583 73.717 52.047 13.223 1.017 972 8.447

1.455 1.055 400 644 224 420 14.927 14.322 605 2.118 118 2.000 3.059 839 2.220 1.641 1.551 90 2.022 1.944 78 1.140 1.140 80.339 53.123 15.920 1.600 1.196 8.500

1.340 950 390 651 238 413 15.997 15.408 589 1.911 111 1.800 2.976 886 2.090 1.628 1.546 82 1.929 1.854 75 1.101 1.101 79.722 52.951 16.002 1.500 1.469 7.800

1.220 824 395 644 228 416 13.975 13.378 597 1.851 105 1.745 3.001 842 2.159 1.398 1.312 86 1.846 1.779 76 1.121 1.121 79.491 51.439 16.900 1.500 1.652 8.000

1.218 823 395 638 222 416 15.004 14.407 597 1.848 103 1.745 2.979 820 2.159 1.389 1.303 86 1.789 1.713 76 1.121 1.121 83.468 52.278 19.500 1.500 2.190 8.000

1.192 797 395 636 220 416 13.999 13.401 597 1.845 99 1.745 2.957 798 2.159 1.383 1.297 86 1.734 1.658 76 1.121 1.121 83.364 51.001 22.000 1.200 1.163 8.000

1.082 687 395 637 220 416 14.221 13.624 597 1.843 98 1.745 2.935 776 2.159 1.379 1.293 86 1.687 1.611 76 1.121 1.121 85.400 51.297 23.400 1.000 1.703 8.000

12

2011 Π/Τ 2011 Δθη.


Β.

Ανάλςζη δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού και ππογπάμμαηορ δημοζίυν επενδύζευν ανά καηηγοπία δαπανών με παπεμβάζειρ Γαπάλεο ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ αλά θαηεγνξία (κε παξεκβάζεηο) (ζε εθαη. επξώ)

α/α

Καηεγνξία δαπάλεο

Α' ΑΠΟΓΟΥΔ΢ ΚΑΙ ΢ΤΝΣΑΞΔΙ΢ (1+2) 1 Μηζζνί-΢πληάμεηο- Λνηπέο παξνρέο - Μηζζνί - ΢πληάμεηο - Λνηπέο παξνρέο 2 Νέεο πξνζιήςεηο Β' Α΢ΦΑΛΙ΢Ζ, ΠΔΡΙΘΑΛΦΖ, KOINΧΝΙΚΖ ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ (3+4+5+6) 3 Γαπάλεο πεξίζαιςεο 4 Δπηρνξεγήζεηο αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ -Ο.Γ.Α. -Ι.Κ.Α. -Δπηρνξήγεζε ζηνλ ΟΑΔΓ -Ν.Α.Σ. -ΟΑΔΔ -ΣΑΠ-ΟΣΔ -Κνηλσληθή ρξεκαηνδφηεζε -EOΠYY -ΟΠAΓ -Λνηπά αζθαιηζηηθά ηακεία -Λνηπέο δαπάλεο αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ -Αληηπαξνρή έλαληη πεξηνπζίαο ζηνλ ΟΑΠ-ΓΔΗ -ΔΚΑ΢(πιελ ζπληαμηνχρσλ Γεκνζίνπ) 5 Λνηπέο δαπάλεο, πεξίζαιςεο (θάιπςε ειιείκκαηνο λνζνθνκείσλ) 6 Kνηλσληθή πξνζηαζία -Δπηδφκαηα πνιπηέθλσλ -Αζθαιηζηηθφ Κεθάιαην Αιιειεγγχεο Γελεψλ -Λνηπέο εηζνδεκαηηθέο εληζρχζεηο Γ' ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ΢ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ΢ ΓΑΠΑΝΔ΢ (7+8+9+10) 7 ΔΠΙΥΟΡΖΓΖ΢ΔΙ΢ ΦΟΡΔΧΝ - ΢πγθνηλσληαθνί θνξείο -Λνηπέο επηρνξεγήζεηο -Δπηρνξήγεζε ζηελ ΔΛ΢ΣΑΣ γηα δαπάλεο απνγξαθήο 8 ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΙΚΔ΢ ΓΑΠΑΝΔ΢ - Μεηαθηλήζεηο - Λεηηνπξγηθέο - Μηζζψκαηα Αεξνζθαθψλ πξψελ ΟΑ - Πξνκήζεηεο -Γηάθνξεο άιιεο δαπάλεο -Γαπάλεο ΝΑΣΟ 9 ΑΝΣΙΚΡΤΕΟΜΔΝΔ΢ ΓΑΠΑΝΔ΢ -Απνδφζεηο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε -Δπηδνηήζεηο γεσξγίαο 10 ΤΠΟ ΚΑΣΑΝΟΜΖ -Νέα πξνγξάκκαηα θαη ινηπέο δαπάλεο - Γαπάλεο θαηαξγεζέλησλ εηδηθψλ ινγ/ζκψλ - Γαπάλεο εθινγψλ Γ'. ΑΠΟΓΙΓΟΜΔΝΟΙ ΠΟΡΟΙ E' Απνζεκαηηθό I. ΢ΤΝΟΛΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ ΣΠ (Α+Β+Γ+Γ+Δ) II. Δπηρ. Ννζνθ. γηα αλεμόθιεηεο νθεηιέο πξνεγ. έηνπο III. ΣΟΚΟΙ (ρσξίο απνθξαηηθνπνηήζεηο) IV. ΢ΤΝ. ΓΑΠΑΝΧΝ ΣΠ (πιελ ρξενιπζίσλ) (I+II+III) V. Δμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα Τπ. Δζλ. Άκπλαο VΙ. Kαηαπηώζεηο εγγπήζεσλ Ενηόρ ΓΚ Εκηόρ ΓΚ VΙΙ. ΢ύλνιν δαπαλώλ ΣΠ πιελ απμήζεσλ ΜΚ (IV+V+VI)

2011 Πξνϋπ/ζκόο

2011 Δθηηκήζεηο

2012 Πξνβιέςεηο

2013 Πξνβιέςεηο

2014 Πξνβιέςεηο

2015 Πξνβιέςεηο

21.592 21.542 13.873 6.258 1.412 50 16.652 61 13.790 4.600 2.310 500 1.200 800 600 400 0 1.250 29 561 600 940

21.632 21.582 13.997 6.258 1.328 50 17.664 61 14.833 4.600 2.910 1.064 1.130 800 600 400 0 1.120 28 691 600 890

20.846 20.816 13.164 6.471 1.180 30 15.722 61 12.601 3.360 2.303 500 1.000 800 600 337 1.370 870 26 120 600 715

20.675 20.645 12.793 6.693 1.160 30 16.567 61 13.517 3.223 2.870 1.000 1.000 800 600 337 1.391 890 26 100 600 680

20.470 20.440 12.390 6.915 1.135 30 15.497 58 12.429 3.070 2.444 500 1.000 800 600 337 1.432 890 26 100 600 630

20.460 20.430 12.175 7.136 1.118 30 15.620 57 12.532 3.026 2.544 500 1.000 801 600 337 1.478 890 26 100 600 630

1.200 1.601 675 606 320 7.870 2.213 446 1.719 48 2.292 327 865 40 671 348 40 3.222 2.487 735 143 93 29 20 5.978 580 52.672 450 15.920 69.042 1.600 1.196 1.051 145 71.838

1.200 1.570 700 575 295 7.261 1.765 446 1.271 48 2.368 309 801 40 665 513 40 3.010 2.355 655 117 70 27 20 5.312 580 52.450 450 16.002 68.902 1.500 1.469 1.245 224 71.871

1.150 1.910 700 627 583 7.339 1.863 445 1.418 0 2.148 302 784 0 615 413 35 3.163 2.560 603 165 137 28 0 5.772 1.410 51.088 350 16.900 68.339 1.500 1.652 1.518 134 71.491

1.100 1.890 700 648 542 7.207 1.848 436 1.412 0 1.878 164 754 0 579 346 35 3.114 2.510 604 368 269 28 71 6.117 1.410 51.977 300 19.500 71.777 1.500 2.190 1.979 211 75.467

1.100 1.911 700 670 541 7.081 1.821 426 1.395 0 1.775 157 699 0 539 345 35 3.169 2.570 599 317 213 28 76 6.246 1.405 50.700 300 22.000 73.000 1.200 1.163 1.024 139 75.363

1.100 1.932 700 692 540 6.891 1.794 411 1.383 0 1.736 151 685 0 518 347 35 3.122 2.630 492 240 212 28 0 6.355 1.670 50.996 300 23.400 74.696 1.000 1.703 1.636 67 77.399

13


Γ. Μεηαβιβάζειρ από ηον κπαηικό πποϋπολογιζμό ζηοςρ θοπείρ ηηρ γενικήρ κςβέπνηζηρ Μεηαβηβάζεηο από ηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό ζε θνξείο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο (ζε εθαη. επξώ) Καηεγνξία δαπάλεο 1. Μεηαβηβάζεηο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε α. Δπηρνξεγήζεηο β. Απνδφζεηο 2. Μεηαβηβάζεηο ζηνπο Οξγαληζκνύο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο α. Δπηρνξεγήζεηο β. ΟΑΠ-ΓΔΗ γ. Απνδφζεηο δ. Σξηκεξήο ρξεκαηνδφηεζε ε. ΔΚΑ΢ ζη. Λνηπέο επηρνξεγήζεηο δ. Δπηρνξεγήζεηο γηα πνιπηεθληθά επηδφκαηα ε. Υξεκαηνδφηεζε κε εηδηθά νκφινγα 3. Μεηαβηβάζεηο ζε λνζνθνκεία α. Δπηρνξεγήζεηο β. Δπηρνξεγήζεηο γηα εμφθιεζε παιαηψλ νθεηιψλ 4. Μεηαβηβάζεηο ζε λνκηθά πξόζσπα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο α. Δπηρνξεγήζεηο β. Απνδφζεηο γ. Δπηρνξεγήζεηο ζε ζπγθνηλσληαθνχο θνξείο Γεληθό ζύλνιν κεηαβηβάζεσλ

Γ.

2009 2010 2011 Πιεξσκέο Πιεξσκέο Δθηηκήζεηο 4.913 4.916 4.008 143 77 48 4.770 4.839 3.960 17.639 14.766 14.498 11.842 10.054 10.094 758 604 600 1.886 1.682 1.784 390 412 400 1.034 914 940 409 8 6 790 792 675 531 300 0 1.515 1.047 1.731 72 675 1.281 1.444 372 450 3.291 3.143 3.038 2.893 2.885 2.564 258 113 144 140 145 330 27.359 23.871 23.275

2012 Πξνβιέςεηο 4.039 4.039 16.687 12.602 600 1.501 400 850 34 700 0 1.500 1.150 350 2.325 1.744 149 432 24.551

2013 Πξνβιέςεηο 4.132

2014 Πξνβιέςεηο 4.103

4.132 17.765 13.650 600 1.530 400 850 34 700 0 1.400 1.100 300 2.304 1.739 153 411 25.600

2015 Πξνβιέςεηο 4.110

4.103 16.710 12.629 600 1.547 400 800 34 700 0 1.400 1.100 300 2.291 1.725 155 411 24.504

4.110 16.928 12.827 600 1.566 400 800 34 700 0 1.400 1.100 300 2.295 1.715 169 411 24.733

Πεπιθώπιο ππογπαμμαηιζμού για ηην κάλςτη ηος κόζηοςρ μελλονηικών πολιηικών και ζθαλμάηυν ζηιρ πποβλέτειρ δαπανών Πεξηζώξην γηα θάιπςε ηπρόλ απνθιίζεσλ ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ 2011-2015 (ζε εθαη. επξώ) 2011

Πεξηζψξην (απνζεκαηηθφ) γηα θάιπςε ζθαικάησλ ζηηο πξνβιέςεηο δαπαλψλ (πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πίλαθα IV.A) Πξνβιεπφκελεο παξεκβάζεηο γηα θάιπςε ηπρφλ επηπιένλ απξφβιεπησλ απνθιίζεσλ

14

2012

2013

2014

2015

580

1.410

1.410

1.405

1.670

0

0

0

0

1.220


V.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ΢ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ Ακαθάπιζηα έζοδα – έξοδα και έλλειμμα ή πλεόναζμα ηος κοινυνικού πποϋπολογιζμού Κνηλσληθόο Πξνϋπνινγηζκόο (ζε εθαη. επξώ) 2011

I. Φορείς κοινωνικής αζθάλιζης α) IKA, OΓΑ, θιπ. Έζνδα Δηζθνξέο Ρχζκηζε νθεηιψλ Μεηαθνξά απφ ΑΚΑΓΔ Κνηλσληθνί πφξνη Δπηρνξεγήζεηο θξαη. πξνυπ/ζκνχ θαη απνδφζεηο Απφδνζε πεξηνπζίαο Λνηπά Γαπάλεο ΢πληάμεηο Κύπια ζύνηαξη Επικοςπικό Φαξκαθεπηηθέο Παξνρέο αζζέλεηαο Πξνλνηαθέο παξνρέο Πιεξσκέο αληηθξπδφκελεο απφ πξαγκαηνπνηνχκελα έζνδα Λνηπέο Ακνηβέο πξνζσπηθνχ Γηνηθεηηθέο δαπάλεο Πιεξσκέο ζηα λνζνθνκεία Ιζνδύγην (α) β) ΟΑΔΓ, OEE, OEK Έζνδα Δηζθνξέο Δπηρνξεγήζεηο απφ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ Απφδνζε πεξηνπζίαο Λνηπά Γαπάλεο Παξνρέο Αληηθξπδφκελεο δαπάλεο Ακνηβέο πξνζσπηθνχ Λνηπέο Ιζνδύγην (β) Ιζνδύγην (Ι) ΟΚΑ (α+β) II.

Νοζοκομεία Έζνδα Μεηαβηβάζεηο απφ ΟΚΑ Μεηαβηβάζεηο απφ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ Ίδηα έζνδα Αληηθξπδφκελα έζνδα Γαπάλεο Φαξκαθεπηηθέο θαη άιια πιηθά Λνηπέο Ιζνδύγην (ΙΙ) ΢πλνιηθό ηζνδύγην (Ι+ΙΙ)

2012

2013

2014

2015

46.952 19.636 1.150 100 1.329 14.347 2.392 7.999 44.467 25.440 21.030 4.410 3.443 2.916 2.965

46.178 19.978 1.300 150 1.814 12.413 2.457 8.067 43.061 25.439 21.190 4.249 2.850 2.696 2.715

47.971 20.828 1.340 200 2.114 12.914 2.477 8.098 42.129 25.349 21.300 4.049 2.757 2.696 2.110

49.631 22.487 1.440 200 2.264 12.388 2.597 8.255 41.232 25.059 21.210 3.849 2.815 2.696 1.660

50.697 23.294 1.440 0 2.335 12.589 2.677 8.361 41.057 24.860 21.111 3.749 3.015 2.696 1.550

7.233 242 828 50 1.350 2.486

7.271 164 627 49 1.250 3.118

7.327 148 547 45 1.150 5.841

7.384 96 477 44 1.000 8.399

7.435 92 464 45 900 9.639

4.318 2.565 1.527 37 189 4.211 3.694 180 217 120 107

3.445 2.475 750 30 190 4.102 3.701 181 210 10 -657

3.471 2.150 1.100 30 191 3.480 3.085 181 204 10 -9

3.287 2.464 600 30 193 2.801 2.417 181 198 5 486

3.390 2.564 600 30 196 2.630 2.252 181 192 5 760

2.593

2.461

5.832

8.885

10.399

3.020 1.350 1.650 20

2.790 1.250 1.500 40

2.590 1.150 1.400 40

2.440 1.000 1.400 40

2.340 900 1.400 40

3.523 3.051 472

2.622 2.272 350

2.469 2.109 360

2.286 1.946 340

2.068 1.748 320

-503

168

121

154

272

2.090

2.629

5.953

9.039

10.671

15


VI.

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΟ΢ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΣΟΠΙΚΗ΢ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗ΢Η΢ Ακαθάπιζηα έζοδα-έξοδα και έλλειμμα πποϋπολογιζμών ηοπικήρ αςηοδιοίκηζηρ

ή

πλεόναζμα

ενοποιημένυν

Σνπηθή απηνδηνίθεζε (ζε εθαη. επξώ) 2012

2013

2014

2015

Δ΢ΟΓΑ Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο Σφθνη Δπηρνξεγήζεηο απφ Σαθη. Πξνυπνινγηζκφ Δπηρνξεγήζεηο απφ ΠΓΔ Λνηπά έζνδα

2011 7.301 0 30 3.959 642 2.670

7.936 0 28 4.450 659 2.799

8.368 0 26 4.688 659 2.995

8.635 0 24 4.750 659 3.202

8.800 0 22 4.750 659 3.369

ΔΞΟΓΑ Ακνηβέο πξνζσπηθνχ ΢πληάμεηο Σφθνη Γαπάλεο γηα επελδχζεηο Λνηπά έμνδα

7.643 2.312 0 100 1.324 3.906

7.551 2.541 0 110 1.313 3.587

7.357 2.412 0 110 1.286 3.549

7.097 2.329 0 120 1.259 3.389

6.957 2.278 0 120 1.233 3.326

-341

385

1.011

1.537

1.843

Έιιεηκκα (-)/Πιεόλαζκα (+)

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΓΙΑΒΔΒΑΙΩ΢Η ΚΑΙ ΓΗΛΩ΢Η ΢ΤΜΜΟΡΦΩ΢Η΢

2.

I.

Η ινγηζηηθή απεηθόληζε ησλ δεκνζηνλνκηθώλ δεηθηώλ, ζηόρσλ θαη πξνβιέςεσλ καδί κε ηελ ελαξκόληζε ησλ θύξησλ δεκνζηνλνκηθώλ ζπλόισλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, πνπ εθηίζεληαη ζην αλσηέξσ Μεζνπξόζεζκν Πιαίζην Δεκνζηνλνκηθήο Σηξαηεγηθήο βαζίδνληαη ζε έλλνηεο θαη ηαμηλνκήζεηο ηνπ Επξσπατθνύ Σπζηήκαηνο Λνγαξηαζκώλ ηνπ 1995 (ESA 95).

II.

Οη πξνβιέςεηο θαη νη ζηόρνη ηνπ Μεζνπξόζεζκνπ Πιαηζίνπ Δεκνζηνλνκηθήο Σηξαηεγηθήο είλαη ζύκθσλνη κε ηηο αξρέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Ν. 2362/1995, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε ην Ν. 3871/2010.»

Η ηζρύο ηνπ παξόληνο λόκνπ αξρίδεη από ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεωο.

16

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015  

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Άρθρο Μόνο

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you