ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Instalação SP - Marília - PSF
Endereço da Instalação Av. Sampaio Vidal, 904 Centro Marília/SP – CEP 17500-022
Unidade: Procuradoria Seccional Federal em Marília
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUMÁRIO
SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2 METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3 MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO ............................................................................................... 4 MAPEAMENTO DA UNIDADE .................................................................................................... 4 QUADRO DE AVALIAÇÃO ........................................................................................................... 5 CUSTOS DA UNIDADE EM 2015 – PSF ....................................................................................... 6 CUSTO MÉDIO ANUAL DA UNIDADE EM 2015 – PSF ................................................................ 7 RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA INSTALAÇÃO ........................................................................... 8 CHECK LIST................................................................................................................................. 9 ANEXO I – FOTOS..................................................................................................................... 16 ANEXO II – PLANTA BAIXA ....................................................................................................... 25
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2
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METODOLOGIA Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras. A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados. O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marcase um X na coluna NÃO. A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva. Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomendase informar também uma justificativa para este fato. Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato. Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários. Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um. O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.
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MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO Instalação: SP - Marília - PSF Endereço da Instalação: Av. Sampaio Vidal, 904 - Centro - Marília - SP - CEP 17500-022 Situação do Imóvel: Compartilhado
Código do Centro de Custo da Instalação: 262800 Código RIP do prédio no SPIUnet: Não cadastrado Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 05
Unidade Gestora (UG): 110099 - SAD/SP
Área total do prédio (m²): 2.337,94 CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23
*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.
MAPEAMENTO DA UNIDADE Nome da unidade Instalada: Procuradoria Seccional Federal em Marília – SP
Código do Centro de Custo da Unidade: 262801
Endereço da unidade: Av. Sampaio Vidal, 904 - 2º Andar - Centro - Marília - SP - CEP 17500-022
Telefone: (14) 3433-7078 Fax: (14) 3422-4900
Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 2 andares: 09 salas de Advogados, 020 salas de administrativos, 13 banheiros,02 copas Titular: Bruno Whitaker Ghedine
E-mail: brunohedine@au.gov.br
Substituto: Pelo INSS- Marcelo José da Silva/Não há substituto pela PGF
E-mail: marcelo.silva@agu.gov.br
Coordenador Administrativo:
E-mail:
Coordenador Administrativo Substituto:
E-mail:
Área Operacional da unidade (m²): 428,14 CNPJ da unidade: Não possui
Quantidade de Advogados Públicos: 12 Procuradores Federais Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 09 administrativos, 03 cedidos, 06 colaboradores Quantidade de Estagiários: 17 04 N/S - AGU, 11N/S- INSS, 02 N/M - INSS Quantidade de Terceirizados: 3 01 limpeza, 02 motoristas todos INSS. Outros Colaboradores:
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QUADRO DE AVALIAÇÃO VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças Quadro de Avaliação Instalação: SP - Marília - PSF | Unidade: PSF NOTA DA UNIDADE - 2013 NOTA DA UNIDADE - 2014 NOTA DA UNIDADE - 2015 NOTA DA UNIDADE - 2016 ITEM DE CONTROLE
1 Imóvel
SUBITEM
1.1 Condições Físicas 1.2 Área da Unidade 1.3 Áreas Comuns 1.4 Estacionamento 1.5 Manutenção Predial 1.6 Acessibilidade
TOTAL DO ITEM 2 Gestão da Infraestrutura
2.1 Instalações Hidráulicas 2.2 Instalações Elétricas 2.3 Ar Condicionado 2.4 Elevadores
TOTAL DO ITEM
3 Gestão da Logística
TOTAL DO ITEM 4 Tecnologia da Informação 5 Gestão da Documentação e Informação 6 Gestão Administrativa AVALIAÇÃO FINAL
3.1 Mobiliário 3.2 Almoxarifado 3.3 Veículos 3.4 Telefonia 3.5 Serviços Terceirizados 3.6 Serviço de Locação de Impressora
ITENS APLICÁVEIS
Nº DE AFIRMATIVAS
5 5 5 3 2 4
4 4 0 1 1 4
24
14
4 8 5 3
1 4 4 3
20
12
4 3 6 5 6 6
4 2 4 0 1 5
30
16
9 3 6
4 1 0
92
47
16,67% 22,03% 28,57% 51,09%
PÉSSIMO RUIM RUIM REGULAR
INDICE DE QUALIDADE OBTIDO
CLASSIFICAÇÃO
80,00% 80,00% 0,00% 33,33% 50,00% 100,00% 58,33% 25,00% 50,00% 80,00% 100,00% 60,00% 100,00% 66,67% 66,67% 0,00% 16,67% 83,33% 53,33% 44,44% 33,33% 0,00% 51,09%
BOM BOM PÉSSIMO RUIM REGULAR ÓTIMO REGULAR RUIM REGULAR BOM ÓTIMO REGULAR ÓTIMO BOM BOM PÉSSIMO PÉSSIMO ÓTIMO REGULAR REGULAR RUIM PÉSSIMO REGULAR
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CUSTOS DA UNIDADE EM 2015 – PSF Mês PI Nome PI JANEIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL GERAL AGU0030 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE R$ 297,50 R$ 510,00 R$ 169,14 R$ 976,64 AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 5.044,50 R$ 5.044,50 AGU005C DESPESAS PROCESSUAIS - CUSTAS R$ 454,89 R$ 751,15 R$ 770,25 R$ 2.061,50 R$ 4.037,79 AGU0075 AQUISICAO DE PAPEL R$ 3.377,50 R$ 3.377,50 TOTAL GERAL R$ 297,50 R$ 3.832,39 R$ 6.305,65 R$ 770,25 R$ 2.230,64 R$ 13.436,43 Fonte: SIC - Posição com base nos pagamentos até: 18 de agosto de 2016
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CUSTO MÉDIO ANUAL DA UNIDADE EM 2015 – PSF
Fonte: SIC
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RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA INSTALAÇÃO Número Contrato
CNPJ / CPF - Fornecedor
Nome Fornecedor
TELEFÔNICA BRASIL S/A 0024/2011 02.558.157/0001-62 Fonte: Sistema CONTA - Posição em 18 de agosto de 2016
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DA AGU EM SP E ESTADO.
Data Início Vigência 2015-12-29
Data Fim Vigência 2016-12-28
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CHECK LIST ITEM DE CONTROLE
Resposta
OBSERVAÇÃO
1. Condições Físicas: 1.1. Condições Físicas: 1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação?
SIM
1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)?
SIM
1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?
SIM
1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?
NÃO
1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas?
SIM
1.2. Área da unidade: 1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?
SIM
1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores?
NÃO
1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades?
SIM
1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas?
SIM
1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?
SIM
Há uma sala de reunião que é compartilhada AGU e INSS. Há Datashow, mas não há computador
1.3. Áreas Comuns: 1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?
NÃO
1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?
NÃO
1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades?
NÃO
1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?
NÃO
1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades?
NÃO
1.4. Estacionamento:
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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE
Resposta
1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais?
SIM
1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?
NÃO
1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?
NÃO
OBSERVAÇÃO O INSS utiliza parte com arquivos
1.5. Manutenção Predial: 1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial?
SIM
1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado?
NÃO
O contrato de manutenção predial é feito pelo INSS.
1.6. Acessibilidade: 1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?
SIM
1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência?
SIM
1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?
SIM
1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?
SIM
A vaga está localizada na via pública e não no estacionamento do prédio.
2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA: 2.1. Instalações Hidráulicas: 2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação?
SIM
2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?
NÃO
2.1.3. Os mictórios são providos de descarga?
NÃO
2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?
NÃO
Não há mictórios , somente vasos sanitários.
2.2. Instalações Elétricas: 2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados?
SIM
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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE
Resposta
2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando?
NÃO
2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação?
NÃO
2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)?
SIM
2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem?
NÃO
2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)
SIM
2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)
NÃO
2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?
SIM
OBSERVAÇÃO Parcialmente. Um Setor inteiro com 09 pessoas trabalhando, mas a iluminação não é adequada.
Em muitas salas, a manutenção predial do INSS deixou fios soltos.
2.3. Ar Condicionado: 2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais?
SIM
2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?
SIM
2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?
SIM
2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado?
SIM
2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado?
NÃO
Todas as salas possuem ar condicionado Split.
O contrato é via INSS. Falta limpeza
2.4. Elevadores: 2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades?
SIM
O Prédio possuí 05 andares e servido apenas por 01 elevador.
2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores?
SIM
O contrato é feito pelo INSS.
2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado?
SIM
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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE
Resposta
OBSERVAÇÃO
3. GESTÃO DA LOGÍSTICA: 3.1. Mobiliário: 3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada?
SIM
3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação?
SIM
3.1.3. O mobiliário está padronizado?
SIM
3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?
SIM
O mobiliário é novo e pertence a AGU. o Sr. Wagner Timóteo Ramos da Silva
3.2. Almoxarifado: 3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?
SIM
3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere?
NÃO
3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada?
SIM
O atendimento é parcial nos pedidos à AGU.
Os materiais de consumo das impressoras demoram a chegar. .
3.3. Veículos: 3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.
SIM
3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?
SIM
3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?
SIM
3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?
NÃO
3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas?
NÃO
3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?
SIM
3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade?
Os veículos são terceirizados pelo INSS.
Não apropriado para transporte de Processos.
Identificação do INSS.
NÃO SE APLICA
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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE
Resposta
OBSERVAÇÃO
3.4. Telefonia: 3.4.1. A unidade possui central telefônica?
NÃO
3.4.2. A central está instalada em local adequado?
NÃO
3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente?
NÃO
Há apenas 03 linhas para atender toda a Unidade.
3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente?
NÃO
Apenas 03 linhas para atender 34 pessoas( Procuradores, administrativos e estagiários)
3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada?
NÃO
3.5. Serviços Terceirizados: Não há esse serviço na Unidade.
3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado?
NÃO
3.5.2. O serviço de vigilância é adequado?
NÃO
3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado?
SIM
3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado?
NÃO
Não há esse serviço na Unidade.
3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado?
NÃO
Não há esse serviço na Unidade.
3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente?
NÃO
Apesar de serem do INSS, são insuficientes
Não há esse serviço na Unidade. Esse serviço é contratado pelo INSS
3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia: 3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?
SIM
3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
SIM
3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso? 3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
O contrato é via AGU
SIM
NÃO
Há reclamação de servidores para utilização do scanner.
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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE
Resposta
OBSERVAÇÃO
SIM
Os mesmos foram fornecidos pelo INSS, e que estão fora de garantia e não há contrato de manutenção, havendo algum problema a Unidade ficará sem scanners.
NÃO
Há necessidade de substituição.
4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?
NÃO
Os computadores não possuem duas telas, o que é necessário para trabalhar com processo eletrônico, também não há equipamentos de mídia, como câmera e microfone necessários para participar de reuniões virtuais no ambiente link.
4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet?
NÃO
4.4. O acesso à rede e a internet é célere?
NÃO
4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente?
SIM
4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?
NÃO
4.7. A sala do servidor de rede é individualizada?
SIM
A sala é do INSS.
4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado?
SIM
O ar condicionado do 1º andar é absolutamente inadequado para o tamanho da sala do rack e a do 2º andar não possuí ar condicionado.
4.9. O servidor de rede atende as necessidades?
SIM
3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação? 4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: 4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho?
Houve teste de velocidade pela DTI e foi classificado como inadequado para atender aos mais de 30 computadores.
5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO: 5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?
NÃO
5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?
NÃO
5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade?
SIM
Falta treinamento
6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: 6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?
NÃO
É feita pelo INSS
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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ITEM DE CONTROLE
Resposta
6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?
NÃO
6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos?
NÃO
6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES)
NÃO
6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes?
NÃO
6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?
NÃO
OBSERVAÇÃO
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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO I – FOTOS
Fachada
Fachada Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 16
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Sala de procurador
Sala de procurador
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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Sala de procurador
Secretaria
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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Sala de servidores administrativos
Setor de cálculos
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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Sala de reunião e auditório do INSS e PSF
Sala de reunião e auditório do INSS e PSF
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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Cozinha
Banheiro masculino
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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Banheiro feminino
Banheiro para portador de necessidades especiais
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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Sala do servidor e rack
Garagem, arquivo e almoxarifado
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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Garagem, arquivo e almoxarifado
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ANEXO II – PLANTA BAIXA
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 27
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO Ministro Fábio Medina Osório SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO Renato Dantas de Araújo DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS Júnia Cristina França Santos Egídio COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL Abelardo Scalco Isquierdo Equipe: José Carlos Carreira dos Santos Keily Cristiny Saúde Rodrigues Leandro Luciano
Desenvolvido por André Matheus de Siqueira Regal Lira