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3

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT D'INDRE–ET–LOIRE

Recueil des Actes Administratifs

 Partie 1 – Conseil général 1-1 Séance du 16 décembre 2011

2012

Conseil général d’Indre-et-Loire Service des Assemblées


5

SOMMAIRE ___ RAPPORTS BUDGETAIRES PREMIERE COMMISSION Finances, administration générale économie & tourisme

Finances 101

Fiscalité directe ................................................................................................................................................

9

102

Fiscalité indirecte..............................................................................................................................................

9

103

Les concours financiers de l’Etat ......................................................................................................................

12

104

La gestion de la dette et l’emprunt ...................................................................................................................

12

105

Octroi de garanties d’emprunts ........................................................................................................................

14

106

Les opérations comptables...............................................................................................................................

15

107

Contribution financière du département au budget 2012 du service départemental d’incendie et de secours .

16

Administration générale 108

Administration générale ....................................................................................................................................

16

109

Personnel .....................................................................................................................................................

23

110

Informatique et télécommunications .............................................................................................................

24

111

Budget mission sécurité ...............................................................................................................................

26

112

Cabinet .........................................................................................................................................................

26

113

Communication ............................................................................................................................................

27

114

Laboratoire de Touraine ...............................................................................................................................

28

Patrimoine départemental 115

Gestion du patrimoine immobilier – la gestion immobilière ..........................................................................

31

116

Gestion du patrimoine immobilier – Les travaux et l’entretien du patrimoine départemental ........................

33

Economie & tourisme 117

Politique du développement économique et territorial – Le soutien à l’économie ........................................

35

118

Politique du développement touristique ........................................................................................................

38


6

DEUXIEME COMMISSION Solidarité entre les personnes

Solidarité entre les personnes 201

Politique de la petite enfance et de la santé .................................................................................................

42

202

Politique de l’enfance et de la famille ...........................................................................................................

43

203

Politique de l’enfance et de la famille – I.D.E.F. ...........................................................................................

46

204

Solidarité envers les personnes âgées .........................................................................................................

57

205

Solidarité envers les personnes handicapées ..............................................................................................

59

206

Politique de lutte contre les exclusions .........................................................................................................

59

Logement 207

Politique départementale en faveur du logement .........................................................................................

63

208

Politique départementale en faveur de l’habitat............................................................................................

64

TROISIEME COMMISSION Solidarité entre les territoires

Infrastructures routières 301

Politique des infrastructures routières ..........................................................................................................

72

Transports 302

Politique des transports ................................................................................................................................

77

Aménagement du territoire 303

Politique du développement économique et territorial – Soutien à l’agriculture............................................

80

304

Politique du développement économique et territorial ..................................................................................

82

305

La contractualisation – Contrat d’agglomération .........................................................................................

85

306

La contractualisation – Convention Région – Département 2007-2013 .......................................................

85

307

La contractualisation – Contrat de projets Etat – Région 2007-2013 ...........................................................

88

308

La contractualisation – Contrat d’objectifs avec l’université .........................................................................

89

Environnement 309

Politique de l’environnement et du développement durable – L’environnement ...........................................

89

310

Politique de l’environnement et du développement durable – Les espaces naturels sensibles ...................

96


7 311

Politique de l’environnement et du développement durable – Agenda 21 ....................................................

98

QUATRIEME COMMISSION Vivre ensemble

Collèges & politique éducative 401

Politique de ‘l’éducation et de la jeunesse - Aide aux collèges publics ........................................................

98

402

Politique de ‘l’éducation et de la jeunesse - Aide aux collèges privés ..........................................................

102

403

Politique de ‘l’éducation et de la jeunesse – Jeunesse et réussite éducative ...............................................

102

Sport 404

Politique en faveur des sports et de la vie associative .................................................................................

103

Culture 405

Politique de la lecture publique.....................................................................................................................

109

406

Politiques archives, archéologie et documentation – Archives et archéologie .............................................

110

407

Politiques archives, archéologie et documentation – Documentation...........................................................

112

408

Politique des actions et du patrimoine culturels............................................................................................

113

409

Politique de restauration et d’animation des monuments départementaux ..................................................

115

410

Boutiques des monuments et musées .........................................................................................................

116

Vote du budget primitif 2012 .....................................................................................................................

118


8

RAPPORTS DIVERS PREMIERE COMMISSION Finances, administration générale économie & tourisme

Economie & tourisme

1001

Politique du développement touristique – Adoption d’un règlement pour l’attribution des subventions en matière de coopération décentralisée et d’action extérieure ............................................................................

146

Administration générale 1002

Modification du tableau des effectifs – IDEF ...................................................................................................

150

DEUXIEME COMMISSION Solidarité entre les personnes Logement 2001

Politique départementale en faveur de l’habitat................................................................................................

150

TROISIEME COMMISSION Solidarité entre les territoires

Aménagement du territoire 3001

Modifications et création de règlements en agriculture ...................................................................................

157

Environnement 3002

Plan végétal pour l’environnement : aide aux CUMA .......................................................................................

157

3003

Désignation d’un représentant à la commission de suivi du site de stockage de gaz naturel de Céré la Ronde ...............................................................................................................................................................

160


9 DOSSIER N° 101

GESTION FINANCIERE FISCALITE DIRECTE Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : - d'approuver la hausse du taux 2011 de la taxe de foncier bâti de 1,75 % déterminant un taux de 15,80 % pour l'année 2012 ; - d'inscrire les recettes suivantes : Chapitre 731 - Fonction 01 . article 73111 - Contributions directes – Taxe foncière sur les propriétés bâties (indice 1). .........................................................................................90 311 581 € . article 73111 – Contributions directes – rôle supplémentaire – Taxe foncière sur les propriétés bâties (indice 2) ............................................................... 300 000 € . article 73112 – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CUAE) . .........................................................................................................58 147 189 € . article 73114 – Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). ............................................................................................... 6 090 209 € . article 73121 – F.N.G.I.R. ................................................................. 4 732 000 € Chapitre 74 - Fonction 01 . article 74834 - allocation compensatrice de foncier bâti .................. 1 113 000 € . article 74835 - allocation compensatrice de taxe d'habitation (indice 3) ............................................................................................. 3 492 916 € . article 74835 - allocation compensatrice de foncier non bâti (indice 1) ............................................................................................. 1 188 565 € . article 74835 - allocations compensatrice de taxe professionnelle (indice 2) .......................................................... 1 396 530 € . article 74832 – D.C.R.T.P. ................................................................ 6 150 000 €

Chapitre 73 - Fonction 01 . article 7342 - T.S.C.A. – réforme T.P (indice 3)I. ...........................12 794 898 € . article 7321 - Droits de Mutation (0,20 % transfert Etat) .................. 3 700 000 €

DOSSIER N° 102

GESTION FINANCIERE FISCALITE INDIRECTE Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : 1) de reconduire, compte tenu du transfert de l'Etat : er - les taux des droits de mutation applicables au 1 juin 2012, - les abattements et exonérations susceptibles de s'appliquer, 2) de ratifier les inscriptions suivantes : En recettes : Chapitre 73 – Fonction : 01 : - article 7321 - Droit départemental d'enregistrement et taxe de publicité foncière ................... 56 500 000 €


10 - article 7326 – Encaissement / FDMTO 2012 .............. 5 000 000 € - article 7322 - Taxe additionnelle aux droits de mutation ............................ 900 000 € - article 7351 - Taxe départementale sur l'électricité ............................................ 5 887 000 € - article 7352 - Taxe intérieure sur les produits pétroliers / Insertion ........................... 41 509 311 € - article 7342 - Taxe sur les conventions d'assurance – Transferts (indice 1) . 21 000 000 € 28 993 710 € - article 7342 - Taxe sur les conventions d'assurances – SDIS (indice 2) ......... 7 993 710 € - article 7352 - T.I.P.P. / transferts (indice 1) ................. 5 768 762 € - article 7327 - Taxe d’aménagement – Financement du CAUE (indice 2) ......................................... 600 000 € Chapitre 73 – Fonction 738 : - article 7327 - Taxe d’aménagement – TDENS (indice 1) ................................................................ 2 300 000 € Chapitre 74 – Fonction : 01 : - article 7482 - Allocation compensatrice de taxe additionnelle ................................. 60 000 €

En dépenses : Chapitre 011 – Fonction : 01 : - article 62878 - Frais de recouvrement - Remboursement Sociétés d'Electricité. .. 120 000 € Chapitre 014 – Fonction : 01 : - article 73913 - Reversements de FDMTO 2012 ......... 3 000 000 € - article 7398 - Reversement de Taxe d’aménagement Financement du CAUE ............................... 600 000 €


11 DROITS DEPARTEMENTAUX D'ENREGISTREMENT ET DE TAXE DEPARTEMENTALE DE PUBLICITE FONCIERE DECISION du CONSEIL GENERAL d'INDRE et LOIRE du 16 DECEMBRE 2011

I - TAUX et ABATTEMENTS TAUX ou REGIMES

OPERATIONS TAXABLES

TOUS IMMEUBLES Acquisitions d'immeubles quel que soit leur usage Spécificités des ventes Réductions applicables aux ventes par lots d'immeubles occupés

( facultatif )

( facultatif ) SPECIFICITES DES Abattement général IMMEUBLES à USAGE D'HABITATION et de Abattement limité ( Z.R.R. ) ( facultatif ) GARAGE

II - EXONERATIONS FACULTATIVES ( cocher

les cases appropriées

APPLICABLES

TAUX ou

ARTICLES

TAUX

ABATT.

C.G.I.

LEGAL

MINIMUM

jusqu'au 31/05/2012

à compter du 01/06/2012

MAXIMUM

ABATT.

1594 D modifié

3,80%

1,20%

3,80%

3,80%

3,80%

1594 F sexies

-

0,70%

non

non

3,80%

1594F ter 1er & 2e al. inchangé

-

7 600 €

non

non

46 000 €

1594F ter 3e al. inchangé

-

7 600 €

non

non

46 000 €

)

OPERATIONS CONCERNEES

ARTICLES C.G.I.

Cessions de logements par les H.L.M. et les S.E.M.

1594 G

Acquisitions d'immeubles d'habitation par les H.L.M. et les S.E.M.

1594 H

Cessions de parts de SCI d'accession progressive à la propriété

1594 H bis

Rachats de logements par les HLM

1594 H-0 bis

Acquisit. par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre DOM : Acquis. d'immeubles pour exploitation d'un hôtel ou résidence de Tourisme ou d'un village de vacances

TAUX ou ABATTEMENTS

1594 I 1594 I bis

DOM : Cessions parts de copropriété dans les hôtels et autres de tourisme

1594 I ter

DOM : Cessions de logements donnés en location

1594 I quater

Baux à réhabilitation

1594 J

Baux à durée limitée d'immeubles ( durée > à 12 ans ) des résidences de tourisme

1594 J bis

en vigueur au 31.05.2012 et reconduite au 01.06.2012

x

en vigueur au 31.05.2012 et supprimée au 01.06.2012

nouvelle et applicable au 01.06.2012


12 DOSSIER N° 103

GESTION FINANCIERE LES CONCOURS FINANCIERS DE L'ETAT Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide de voter les recettes et crédits suivants : En recettes : Chapitre 10 - Fonction : 01 Article 10222 – FCTVA ............................................................................. 7 900 000 € Chapitre 13 – Fonction 74 Article 1331 – DGE 2ème part ................................................................. 1 100 000 € Chapitre 13 – Fonction 621 Article 1345 – Produits amendes de radars automatiques ......................... 600 000 € Chapitre 74 –Fonction 01 D.G.F. Article 7411 – Dotation forfaitaire ...................... 77 793 706 € Article 74121 – Dotation de Péréquation – DFM .................... 11 346 840 €

....... 112 732 547 €

Article 74123 – Dotation de compensation ........ 23 592 001 € Article 7461– Dotation Générale de Décentralisation .............................. 4 500 000 €

DOSSIER N° 104

GESTION FINANCIERE LA GESTION DE LA DETTE ET L'EMPRUNT Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : I – de voter le programme d’emprunt départemental pour l’exercice 2012 pour un montant de 52 095 228 €, II – d’autoriser le recours à des concours de trésorerie d’un montant total de 50 millions d'euros. III – de renouveler l’autorisation d’utiliser des contrats d’échanges de taux d’intérêt et d’autoriser Mme la présidente à cet effet : - à signer et exécuter les contrats d’échanges de taux d’intérêts, pour une période prenant fin au 31 décembre 2012 et dans les limites suivantes : a) Le notionnel global (cf. annexe n° 1) (encours de dette sur lequel porteront les contrats) ne pourra dépasser pour 2012 un montant de 316 874 119 € correspondant aux emprunts présents dans l’encours au 31 décembre 2011 auquel il conviendra d’ajouter les emprunts qui seront inscrits au budget 2012 et à contracter dans le courant de l’exercice. Au fur et à mesure de leur encaissement effectif, les contrats futurs seront eux aussi portés sur un document annexe, qui fera référence pour l’appréciation du notionnel alloué aux instruments de couverture. b) L’échéance des contrats mis en œuvre ne dépassera pas 30 ans. Pendant cette période, le notionnel n’excédera pas le capital restant dû des emprunts de référence. c) Si des emprunts figurant dans l’encours de référence venaient à être remboursés par anticipation, le Conseil général d’Indre-et-Loire leur substituerait d’autres lignes de même caractéristiques de taux, ou bien mettrait fin aux contrats de couvertures correspondants, de telle sorte qu’il respecte toujours les conditions de l’alinéa b.


13 d) Il pourra être procédé au retournement ou à l’annulation d’un échange de conditions de taux d'intérêts. e) Les indices dans lesquels seront libellés les contrats de couverture seront les suivants : TIBEUR 1, 3, 6 et 12 mois, TEMPE, T4M, TAM, TAG, TME, TMO et TEC, libor dollar américain, libor livre sterling, stibor Suédois, pribor tchèque, wibor polonais, CMS Euribor, libor franc suisse, inflation, taux de swap contre inflation. f) La signature de chacun des contrats sera précédée de la consultation d’au moins deux établissements spécialisés différents. IV - Un bilan annuel des contrats signés (emprunts, contrats de trésorerie, contrats d’échanges de conditions de taux d’intérêts) sera présenté, lors de la session du compte administratif. V – de voter les crédits détaillés ci-dessous, reprenant, par imputations budgétaires les crédits proposés dans le rapport. DEPENSES Chapitre 011

Fonction 0202 1 6

01

Article 62268 1641

Libellé Autres honoraires, conseils Total chapitre 011 Emprunts en euros

Montant en euros 20 000 20 000 18 214 000

01

16441

Opérations afférentes à l'emprunt

10 320 000

01

16449

Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie

160 000 000

01

166

Refinancement de dette

10 000 000

01

16818

16 16 16 Autres prêteurs

1 000

16 6 5

01

6581

6 6

01

66111

Total chapitre 16 Redevance pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires Total chapitre 65 Intérêts réglés à l’échéance

198 535 000 12 000

12 000 5 930 000

01

66112

Intérêts- Rattachement des ICNE

- 60 000

01

6615

Intérêts des comptes courants et des dépôts débiteurs

230 000

01

668

Autres charges financières diverses –

50 000

01

668-2

66 66 66 Autres charges financières diverses- swaps

1 047 000

66 Total chapitre 66

7 197 000


14 RECETTES Chapitre

Fonction

Article

Libellé

1641

Emprunts en euros

Montant en euros 52 095 228

16

01

16

01

16449

Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie

160 000 000

16

01

166

27

01

2748

76

01

7621

10 000 000 222 095 228 10 000 10 000 2 500

76

01

7622

Refinancement de dette Total chapitre 16 Autres prêts Total chapitre 27 Produits des autres immobilisations financières- Réglés à l’échéance Produits des autres immobilisations financières- Rattachement

76

01

768

- 300

Autres produits financiers

400 000

Total chapitre 76

402 200

VI – de voter pour les prestations intellectuelles pour l’année 2012 la somme de 170 000 € Dépenses de fonctionnement Chapitre 011 – Fonction 0202 - Article 62268 – autres honoraires, conseils ................................................ 170 000 €

DOSSIER N° 105

GESTION FINANCIERE OCTROI DE GARANTIES D'EMPRUNTS Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : -

de voter au titre de 2012, les enveloppes de garantie d'emprunts suivantes, à répartir par la Commission Permanente opération par opération, selon les modalités détaillées dans le rapport et le tableau 2 annexé : . Val Touraine Habitat ................................................................................................................ 18 280 000 € . S.A. d'H.L.M. Touraine-Logement E.S.H. ............................................................................... 10 000 000 € . Immobilière Val de Loire ............................................................................................................ 2 160 000 € . FICOSIL........................................................................................................................................ 500 000 € . Prêts PHARE de la Caisse des Dépôts et Consignations ...................................................... 10 000 000 €

-

d'accepter de garantir les prêts "PEX" de Val Touraine Habitat aux conditions et pour les opérations mentionnées dans le rapport (y compris sur le territoire de Tour(s) Plus

-

de prendre l'engagement de voter les ressources nécessaires pour assurer la contribution éventuelle du Département pendant toute la durée de l'amortissement des emprunts garantis

-

d'autoriser Mme la présidente : . à signer les conventions correspondantes (cf. annexe 3).

et

les

contrats

se

rapportant

aux

enveloppes

de

garantie


15

DOSSIER N° 106

GESTION FINANCIERE LES OPERATIONS COMPTABLES Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : En écritures d’ordre liées à la gestion de l’actif départemental -

de voter la reconduction de la neutralisation de la charge d’amortissement des bâtiments publics :

-

d’approuver les crédits d’ordre budgétaire qui s’équilibrent en dépenses et en recettes comme suit et dont le détail par article figure en annexe à la délibération.

1 – LES OPÉRATIONS D’ORDRE BUDGÉTAIRE ENTRE SECTIONS Section de fonctionnement : Chapitre 042 Dépenses.............................................................. + 37 577 879 € Recettes................................................................................................................ + 9 768 658 € Section d’investissement Chapitre 040 Dépenses................................................................ + 9 768 658 € Recettes.............................................................................................................. + 37 577 879 € 2 - LES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT :

D’ORDRE

BUDGÉTAIRE

À

L’INTÉRIEUR

DE

LA

Chapitre 041 Dépenses................................................................... + 300 000 € Recettes................................................................................................................... + 300 000 € En mouvements réels -

d’approuver les inscriptions budgétaires suivantes :

En dépenses : Chapitre 011 fonction 0202 -

article 6068 Autres matières et fournitures .................................................. + 3 280 € article 6225 Indemnités au comptables et aux régisseurs ......................... + 18 500 €

Chapitre 014 fonction 01 -

article 7398 Reversement et restitution sur Impôts et taxes ...................... + 27 000 €

Chapitre 65 fonction 01 -

article 6541 Créances admises en non valeur ........................................... + 12 450 €

Chapitre 66 fonction 01 -

article 668 Autres Charges Financières .......................................................... + 770 €

SECTION


16

Chapitre 67 fonction 01 -

article 6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés ......................... + 14 000 € article 673 Titres annulés sur Exercices antérieurs ..................................... + 4 000 €

En recettes Chapitre 77 fonction 01 -

article 7714 Recouvrement sur créances admises en non-valeur ............... + 8 000 €

DOSSIER N° 107

GESTION FINANCIERE CONTRIBUTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT AU BUDGET 2012 DU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS (S.D.I.S.) Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide d'approuver : - le vote de la contribution 2012 au fonctionnement du S.D.I.S. pour un montant de Chapitre 65 – fonction 12 Article 6553 - contribution au S.D.I.S. ...................................................................................28 262 675 € le reversement de la fraction D.G.F. correspondant à la D.G.E. antérieurement versée au S.D.I.S., ainsi que le versement d’une subvention d’investissement au S.D.I.S. affectée au plan pluriannuel immobilier Chapitre 204 – fonction 12 Article 2041782 - Subvention d'équipement versée au S.D.I.S bâtiments et installations. .......885 778 € -

DOSSIER N° 108

ADMINISTRATION GENERALE Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : - d’approuver les inscriptions budgétaires suivantes : I-

AFFAIRES JURIDIQUES ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE AFFAIRES JURIDIQUES

FONCTIONNEMENT - DEPENSES : 515 210 € CHAPITRE 011 – Charges à caractère général : 515 210 € Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 0202 fonction 0202 fonction 0202 fonction 0202

article 616 article 62268 article 6227 article 6281

primes d’assurances ................................................. 470 000 € honoraires, conseils… ................................................ 15 000 € frais d’actes et de contentieux .................................... 30 000 € concours divers (cotisations…) ........................................ 210 €

FONCTIONNEMENT - RECETTES : 260 000 € CHAPITRE 70 – Produits des services des domaines : 130 000 € Chapitre 70 fonction 621 article 7037 contrib. pour dégradations voies et chemins ........... 130 000 € CHAPITRE 75 – Autres produits d’activité : 10 000 € Chapitre 75 fonction 0202 article 7588 autres produits divers de gestion courante ................. 10 000 €


17 CHAPITRE 77 – : Produits exceptionnels : 120 000 € Chapitre 77 fonction 0202 article 7788 autres produits exceptionnels ..................................... 10 000 € Chapitre 77 fonction 221 article 7788 autres produits exceptionnels ................................... 110 000 €

II -

LOGISTIQUE INTERNE MOYENS INTERNES

FONCTIONNEMENT - DEPENSES : 4 574 413 € CHAPITRE 011 – Charges à caractère général : 4 550 731 € Chapitre 011

fonction 621 (Parc)

article 60211

carburant

réseau routier dptal ............. 300 000 €

Chapitre 011

fonction 621 (Parc)

article 60212

huiles

réseau routier dptal ............... 50 000 €

Chapitre 011

fonction 621 (Parc)

article 60213

fourn. petit équip.

réseau routier dptal ............. 174 100 €

Chapitre 011

fonction 621 (Parc)

article 6032-1

combustibles

réseau routier dptal ............... 79 000 €

Chapitre 011

fonction 621 (Parc)

article 6032-2

fournitures

réseau routier dptal ............. 122 000 €

Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 0202 fonction 312 fonction 313 fonction 315 fonction 32 fonction 33 fonction 50 fonction 60 fonction 621 (Parc)

article 60611 article 60611 article 60611 article 60611 article 60611 article 60611 article 60611 article 60611 article 60611

eau eau eau eau eau eau eau eau eau

administration générale ........ 50 000 € monuments et musées ......... 17 000 € bibliothèques .......................... 1 800 € archives .................................. 4 000 € maison des sports .................. 5 000 € centres de vacances ............... 1 000 € action sociale ........................ 11 000 € infrastructures ....................... 23 000 € réseau routier dptal ................. 6 000 € 118 800 €

Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 0202 fonction 28 fonction 312 fonction 313 fonction 315 fonction 32 fonction 50 fonction 60 fonction 621 (Parc)

article 60612 article 60612 article 60612 article 60612 article 60612 article 60612 article 60612 article 60612 article 60612

énergie électricité énergie électricité énergie électricité énergie électricité énergie électricité énergie électricité énergie électricité énergie électricité énergie électricité

administration générale ...... 185 000 € CIO ......................................... 5 620 € monuments et musées ....... 176 790 € bibliothèques ........................ 14 000 € archives ................................ 50 000 € maison des sports ................ 16 000 € action sociale ...................... 145 000 € infrastructures ....................... 95 000 € réseau routier dptal ............... 20 000 € 707 410 €

Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 30 fonction 72

article 60613 article 60613

chauffage urbain chauffage urbain

culture ................................... 10 000 € FSL ......................................... 2 500 € 12 500 €

Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 0202 fonction 28 fonction 312 fonction 313 fonction 315 fonction 32 fonction 33 fonction 50 fonction 60 fonction 621 (Parc)

article 60621 article 60621 article 60621 article 60621 article 60621 article 60621 article 60621 article 60621 article 60621 article 60621

combustibles combustibles combustibles combustibles combustibles combustibles combustibles combustibles combustibles combustibles

administration générale ...... 162 000 € CIO .............................................. 50 € monuments et musées ......... 62 000 € bibliothèques ........................ 20 900 € archives ................................ 28 000 € maison des sports ................ 23 000 € centres de vacances ............... 5 000 € action sociales .................... 100 000 € infrastructures ....................... 80 000 € réseau routier dptal ............... 21 000 € 501 950 €


18 CIO................................................ 500 € réseau routier dptal ............. 904 343 € 904 843 €

Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 28 fonction 621 (Parc)

article 60622 carburants article 60622 carburants

Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 0202 fonction 023 fonction 312 fonction 313 fonction 315 fonction 50 fonction 60 fonction 621 (Parc) fonction 72

article 60623 article 60623 article 60623 article 60623 article 60623 article 60623 article 60623 article 60623 article 60623

alimentation alimentation alimentation alimentation alimentation alimentation alimentation alimentation alimentation

administration générale .......... 2 000 € réceptions ............................. 26 000 € monuments et musées ........... 1 500 € bibliothèques ............................. 500 € archives ..................................... 500 € action sociale .......................... 4 500 € infrastructure ........................... 3 000 € réseau routier dptal .................... 600 € FSL ............................................ 500 € 39 100 €

Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 0202 fonction 28 fonction 312 fonction 313 fonction 315 fonction 32 fonction 33 fonction 50 fonction 60 fonction 621 (Parc)

article 60632 article 60632 article 60632 article 60632 article 60632 article 60632 article 60632 article 60632 article 60632 article 60632

fournitures petit équip. fournitures petit équip. fournitures petit équip. fournitures petit équip. fournitures petit équip. fournitures petit équip. fournitures petit équip. fournitures petit équip. fournitures petit équip. fournitures petit équip.

administration générale ........ 13 000 € CIO .............................................. 20 € monuments et musées ........... 1 500 € bibliothèques ............................. 100 € archives ..................................... 500 € maison des sports ..................... 100 € centres de vacances ............... 3 000 € action sociale .......................... 4 000 € infrastructures ............................ 500 € réseau routier dptal ............. 200 000 € 222 720 €

Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 0202 fonction 28 fonction 312 fonction 313 fonction 315 fonction 32 fonction 33 fonction 50 fonction 60 fonction 621 (Parc) fonction 72

article 6064 article 6064 article 6064 article 6064 article 6064 article 6064 article 6064 article 6064 article 6064 article 6064 article 6064

fournitures administ. fournitures administ. fournitures administ. fournitures administ. fournitures administ. fournitures administ. fournitures administ. fournitures administ. fournitures administ. fournitures administ. fournitures administ.

administration générale ........ 90 000 € CIO ............................................ 800 € monuments et musées ........... 7 000 € bibliothèques .......................... 9 000 € archives .................................. 8 000 € maison des sports ..................... 600 € centre de vacances ................... 900 € action sociale ........................ 80 000 € infrastructures ....................... 40 000 € réseau routier dptal ................. 5 000 € FSL ......................................... 6 500 € 247 800 €

Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 0202 fonction 023 fonction 28 fonction 312 fonction 313 fonction 315 fonction 32 fonction 33 fonction 50 fonction 58 fonction 60 fonction 738

article 6068 article 6068 article 6068 article 6068 article 6068 article 6068 article 6068 article 6068 article 6068 article 6068 article 6068 article 6068

autres fournitures autres fournitures autres fournitures autres fournitures autres fournitures autres fournitures autres fournitures autres fournitures autres fournitures autres fournitures autres fournitures autres fournitures

administration générale ........ 41 000 € réceptions ............................. 16 000 € CIO ............................................ 200 € monuments et musées ........... 2 000 € bibliothèques .......................... 1 000 € archives ..................................... 500 € maison des sports ..................... 100 € centre de vacances ................ 1 500 € action sociale ............................. 500 € action sociale .......................... 6 000 € infrastructures ............................ 500 € FSL ............................................ 400 € 69 700 €

Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 0202 fonction 28 fonction 312 fonction 313 fonction 32

article 6135 article 6135 article 6135 article 6135 article 6135

locations mobilières locations mobilières locations mobilières locations mobilières locations mobilières

administration générale ........ 65 328 € CIO ............................................ 470 € monuments et musées ......... 15 000 € bibliothèques ............................. 500 € maison des sports .................. 1 000 €


19 action sociale ........................ 15 000 € infrastructures ......................... 5 000 € FSL ......................................... 5 000 € LGV......................................... 4 000 € 111 298 €

Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 50 fonction 60 fonction 72 fonction 928

article 6135 article 6135 article 6135 article 6135

locations mobilières locations mobilières locations mobilières locations mobilières

Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 28 fonction 621 (Parc)

article 61551 article 61551

entretien matériel roulant entretien matériel roulant

CIO ....................................... 300 € réseau routier dptal ....... 400 000 € 400 300 €

Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 0202 fonction 28 fonction 312 fonction 313 fonction 315 fonction 32 fonction 33 fonction 50 fonction 60 fonction 621

article 61558 article 61558 article 61558 article 61558 article 61558 article 61558 article 61558 article 61558 article 61558 article 61558

entret. autres biens mobil. entret. autres biens mobil. entret. autres biens mobil. entret. autres biens mobil. entret. autres biens mobil. entret. autres biens mobil. entret. autres biens mobil. entret. autres biens mobil. entret. autres biens mobil. entret. autres biens mobil.

administration générale ..... 7 000 € CIO ......................................... 60 € monuments musées .......... 5 000 € bibliothèques ........................ 100 € archives ............................. 1 000 € maison sports .................... 1 000 € centres vacances .............. 1 000 € action sociale ..................... 1 500 € infrastructures ....................... 500 € réseau routier dptal ........... 8 000 € 25 160 €

Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 0202 fonction 28 fonction 312 fonction 313 fonction 315 fonction 32 fonction 33 fonction 50 fonction 60 fonction 621 (Parc) fonction 72

article 6156 article 6156 article 6156 article 6156 article 6156 article 6156 article 6156 article 6156 article 6156 article 6156 article 6156

maintenance copieurs maintenance copieurs maintenance copieurs maintenance copieurs maintenance copieurs maintenance copieurs maintenance copieurs maintenance copieurs maintenance copieurs maintenance copieurs maintenance copieurs

Chapitre 011

fonction 0202

article 6228

autres rémun. Interméd.administration générale ............. 400 €

Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 0202 fonction 621 (Parc)

article 6231 article 6231

annonces marchés annonces marchés

Chapitre 011

fonction 023

article 6232

fêtes et cérémonies ....................................................... 5 500 €

Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 0202 fonction 023 fonction 312 fonction 313 fonction 50 fonction 60

article 6234 article 6234 article 6234 article 6234 article 6234 article 6234

réceptions réceptions réceptions réceptions réceptions réceptions

Chapitre 011

fonction 023

article 6238

relations publiques communication ............................. 3 500 €

Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 0202 fonction 312 fonction 50 fonction 60 fonction 621 (Parc)

article 6241 article 6241 article 6241 article 6241 article 6241

transports de biens transports de biens transports de biens transports de biens transports de biens

administration générale ...... 140 000 € CIO ............................................ 710 € monuments et musées .............. 900 € bibliothèques ............................. 500 € archives ..................................... 900 € maison des sports ..................... 500 € centres de vacances .................. 900 € action sociale ........................ 24 000 € infrastructures ....................... 10 000 € réseau routier dptal ................. 1 000 € FSL ......................................... 5 700 € 185 110 €

administration générale .......... 5 000 € réseau routier dptal ................. 1 720 € 6 720 €

administration générale ............... 5 000 € communication ........................... 80 000 € monuments et musées .............. 23 400 € bibliothèques ................................... 500 € action sociale .................................. 500 € infrastructures ................................. 500 € 109 900 €

administration générale ........... 29 495 € monuments et musées .............. 1 000 € action sociale .......................... 13 000 € infrastructures ........................... 1 000 € réseau routier dptal ................... 1 000 € 45 495 €


20 administration générale ...... 25 000 € archives ................................... 500 € centres de vacances ............... 500 € 26 000 €

Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 0202 fonction 315 fonction 33

article 6248 article 6248 article 6248

div. transports déchets div. transports déchets div. transports déchets

Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 0202 fonction 312 fonction 33 fonction 50 fonction 621 (Parc)

article 6288 article 6288 article 6288 article 6288 article 6288

autres services extérieurs autres services extérieurs autres services extérieurs autres services extérieurs autres services extérieurs

Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 0202 fonction 621 (Parc)

article 6355 article 6355

taxes impôts véhicules administration générale .......... 2 525 € taxes impôts véhicules réseau routier dptal ............... 15 200 € 17 725 €

Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 0202 fonction 312 fonction 50 fonction 60 fonction 621 (Parc) fonction 928

article 637 article 637 article 637 article 637 article 637 article 637

péages péages péages péages péages péages

administration générale .. 8 000 € monuments et musées ...... 500 € centres de vacances .......... 500 € action sociale .................. 1 000 € réseau routier dptal ............ 500 € 10 500 €

administration générale ........ 21 600 € monuments et musées ........... 2 300 € action sociale .......................... 9 500 € infrastructures ......................... 6 500 € réseau routier dptal ............... 13 000 € LGV............................................ 300 € 53 200 €

CHAPITRE 017 – Revenu de Solidarité Active. : 18 382 € Chapitre 017 Chapitre 017 Chapitre 017 Chapitre 017 Chapitre 017

fonction 566 fonction 566 fonction 566 fonction 566 fonction 566

article 60611 article 60612 article 60621 article 6064 article 6156

eau énergie combustibles fournitures adminsitratives maintenance copieurs

RSA ............................ 505 € RSA ......................... 4 040 € RSA ......................... 1 010 € RSA ....................... 10 100 € RSA ......................... 2 727 € 18 382 €

CHAPITRE 6586 – Frais de fonctionnement des groupes d’élus. : 4 300 € Chapitre 6586 fonction 01 Chapitre 6586 fonction 01

article 65862/1 rass. pour la Touraine article 65862/2 nouv. souffle pour la Tne

matériel équip et fourn. ... 1 800 € matériel équip et fourn. ... 2 500 € 4 300 €

CHAPITRE 65 – Redevances SACEM : 1 000 € Chapitre 65

fonction 023

article 6581

redev. concessions et droits

admin. générale ...... 1 000 €

FONCTIONNEMENT - RECETTES : 206 500 € CHAPITRE 013 – Atténuations de charges : 190 000 € Chapitre 013 Chapitre 013

fonction 621 (Parc) fonction 621 (Parc)

article 6032-1 variat des stocks combustibles réseau routier dptal ...... 60 000 € article 6032-2 variat des stocks fourn. ateliers réseau routier dptal ... 130 000 € 190 000 €

CHAPITRE 75 – Autres produits de gestion courante : 10 500 € Chapitre 75

fonction 0202

article 7588

produits gestion courante ............................................ 10 500 €

CHAPITRE 77 – Produits exceptionnels : 6 000 € Chapitre 77 Chapitre 77

fonction 0202 fonction 0202

article 773 article 7788

mandats annulés sur exercice antérieur ....................... 1 000 € produits exceptionnels .................................................. 5 000 € 6 000 €


21 INVESTISSEMENT - DEPENSES : 1 670 000 € VEHICULES ROUTIERS ET LEGERS 2012 Dépenses d’investissement - 1 310 000 € - D’inscrire une nouvelle autorisation de programme « Véhicules routiers et légers 2012 » (IBA12597), de type programme annuel, d’une durée de trois ans et d’un montant de 4 700 000 € Inscription en crédits de paiement (CP) 2012 …………………………………………………………….1 310 000 € Répartis comme suit : Chapitre 21 Chapitre 21

fonction 621(Parc) article 2157 fonction 621(Hors Parc) article 2157

matériel outillage matériel outillage

réseau routier dptal .......... 512 000 € réseau routier dptal .......... 248 000 € 760 000 €

Chapitre 21

fonction 0202

article 2181

véhicules légers

administration générale .... 350 000 €

Chapitre 21

fonction 50

article 2182

matériel de transport

action sociale ................... 200 000 €

Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 1 310 000 € CP 2013 : 1 500 000 € CP 2014 : 1 890 000 € Autres dépenses d’investissement – 360 000 € Chapitre 21 Chapitre 21

fonction 0202 fonction 0202

article 2157 article 2157

matériel outillage matériel outillage

Chapitre 21 Chapitre 21 Chapitre 21 Chapitre 21 Chapitre 21

fonction 0202 fonction 312 fonction 315 fonction 40 fonction 50

article 21848 article 21848 article 21848 article 21848 article 21848

matériel et mobilier matériel et mobilier matériel et mobilier matériel et mobilier matériel et mobilier

matériel outillage technique .... 50 000 € matériel espaces verts ............ 50 000 € 100 000 € administration générale ...... 99 000 € monuments et musées......... 3 000 € archives ................................ 3 000 € TVS .................................. 140 000 € action sociale ..................... 15 000 € 260 000 €

INVESTISSEMENT – RECETTES : 3 000 € CHAPITRE 024 – Produits de cessions d’immobilisation : 3 000 € Chapitre 024

fonction 0202

article 024

produits cessions d’immobilisation ................................ 3 000 €

ACCUEIL, COURRIER, STANDARD FONCTIONNEMENT – DEPENSES : 399 925 € CHAPITRE 011 – Charges à caractères générales : 389 125 € Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 0202 fonction 28 fonction 30 fonction 50 fonction 60 fonction 621 (Parc) fonction 72

article 6261 article 6261 article 6261 article 6261 article 6261 article 6261 article 6261

frais d’affranchissement frais d’affranchissement frais d’affranchissement frais d’affranchissement frais d’affranchissement frais d’affranchissement frais d’affranchissement

administration générale .... 141 000 € CIO .......................................... 900 € culture .................................. 2 000 € action sociale ................... 217 900 € infrastructures .................... 16 000 € réseau routier dptal ................. 750 € FSL ....................................... 9 800 € 388 350 €

Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 0202 fonction 28 fonction 60 fonction 72

article 6288 article 6288 article 6288 article 6288

autres frais boîte postale .................................................. 400 € autres frais boîte postale .................................................... 75 € autres frais boîte postale .................................................. 225 € autres frais boîte postale .................................................. 75 € 775 €


22 CHAPITRE 017 – Revenu de Solidarité Active. : 10 100 € Chapitre 017

fonction 566

article 6261

frais d’affranchissement RSA .................................... 10 100 €

CHAPITRE 6586 – Frais de fonctionnement des groupes d’élus. : 700 € Chapitre 6586 fonction 01 Chapitre 6586 fonction 01

article 65862/1 article 65862/2

rassemblement pour la Touraine ................................... 100 € nouveau souffle pour la Touraine .................................. 600 € 700 €

FONCTIONNEMENT - RECETTES : 29 500 € CHAPITRE 70 –.Remboursement par tiers : Chapitre 70

fonction 0202

29 500 €

article 70878

remboursement par des tiers ...................................... 29 500 €

IMPRIMERIE FONCTIONNEMENT – DEPENSES : 377 837 €

CHAPITRE 011 – Charges à caractères générales : 376 837 € Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 0202 fonction 0202 fonction 0202 fonction 0202

article 60632 article 6064 article 61558 article 6156

fournitures de petit équipement .................................... 3 000 € fournitures administratives ........................................ 220 284 € autres biens mobiliers ................................................. 11 000 € maintenance ................................................................ 15 300 €

Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 0202 fonction 30 fonction 40 fonction 50 fonction 70 fonction 90 fonction 312 fonction 313 fonction 315 fonction 621 (Parc) fonction 821

article 6236 article 6236 article 6236 article 6236 article 6236 article 6236 article 6236 article 6236 article 6236 article 6236 article 6236

catalogue, imprimés administration générale ........... 300 € catalogue, imprimés culture sports jeunesse ........ 1 000 € catalogue, imprimés PMI santé prévention ......... 10 000 € catalogue, imprimés action sociale ..................... 17 200 € catalogue, imprimés logement, environnement .... 1 000 € catalogue, imprimés économie, tourisme.............. 1 000 € catalogue, imprimés musées monuments ........... 65 000 € catalogue, imprimés bibliothèques ........................ 2 453 € catalogue, imprimés archives ................................ 2 700 € catalogue, imprimés infrastructures .................... 12 000 € catalogue, imprimés transports ..................................... 7 600 € 120 253 €

Chapitre 011

fonction 0202

article 6248

divers transports ............................................................ 7 000 €

CHAPITRE 017 – Revenu de Solidarité Actives : 1 000 € Chapitre 017

fonction 566

article 6236

catalogue, imprimés

RSA ........................................ 1 000 €

FONCTIONNEMENT – RECETTES : 18 000 € Chapitre 70

fonction 0202

article 7088

autres produits d'activités annexes ............................. 18 000 €

INVESTISSEMENT – DEPENSES : 15 000 € CHAPITRE 20 – Concessions et droits similaires : 10 000 € Chapitre 20 fonction 0202 article 2051 concessions et droits similaires .................................. 10 000 € CHAPITRE 21 – Matériel et outillage technique : 5 000 € Chapitre 21 fonction 0202 article 21838 matériel et outillage technique ...................................... 5 000 €


23

PROPRETE ET HABILLEMENT PROFESSIONNEL FONCTIONNEMENT – DEPENSES : 434 590 € CHAPITRE 011 - Charges à caractères générales : 434 590 € administration générale ........ 50 760 € CIO ............................................ 203 € monuments et musées ........... 8 932 € bibliothèques ............................. 812 € archives .................................. 1 218 € maison des sports ..................... 913 € centres de vacances ............... 6 090 € action sociale ........................ 20 097 € infrastructures ......................... 7 105 € réseau routier dptal ............... 33 177 € environnement ........................ 1 218 € 130 525 €

Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 0202 fonction 28 fonction 312 fonction 313 fonction 315 fonction 32 fonction 33 fonction 50 fonction 60 fonction 621 (Parc) fonction 738

article 60631 article 60631 article 60631 article 60631 article 60631 article 60631 article 60631 article 60631 article 60631 article 60631 article 60631

produits d'entretien produits d'entretien produits d'entretien produits d'entretien produits d'entretien produits d’entretien produits d'entretien produits d'entretien produits d'entretien produits d'entretien produits d'entretien

Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 0202 fonction 221 fonction 28 fonction 312 fonction 313 fonction 315 fonction 32 fonction 33 fonction 50 fonction 60 fonction 621 (Parc)

article 60636 article 60636 article 60636 article 60636 article 60636 article 60636 article 60636 article 60636 article 60636 article 60636 article 60636

habillement habillement habillement habillement habillement habillement habillement habillement habillement habillement habillement

Chapitre 011

fonction 621

article 6135

loc. entretien vêtements pro

Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011 Chapitre 011

fonction 0202 fonction 28 fonction 312 fonction 313 fonction 315 fonction 32 fonction 33 fonction 50 fonction 60 fonction 621 (Parc)

article 6283 article 6283 article 6283 article 6283 article 6283 article 6283 article 6283 article 6283 article 6283 article 6283

nettoyage des locaux nettoyage des locaux nettoyage des locaux nettoyage des locaux nettoyage des locaux nettoyage des locaux nettoyage des locaux nettoyage des locaux nettoyage des locaux nettoyage des locaux

administration générale ...... 10 150 € CIO ....................................... 2 842 € monuments et musées....... 30 450 € bibliothèques ........................ 6 090 € archives ................................ 3 045 € maison des sports ................ 2 030 € centres de vacances ............ 2 030 € action sociale ..................... 65 975 € infrastructures .................... 31 273 € réseau routier dptal .............. 6 328 € 160 213 €

Chapitre 011

fonction 0202

article 6288

autres sces extérieurs

administration générale ........ 2 938 €

administration générale ............. 23 487 € collèges ........................................ 8 628 € CIO.................................................... 31 € monuments et musées .............. 13 105 € bibliothèques ................................... 152 € archives .......................................... 305 € maison des sports........................... 406 € centres de vacances .................... 2 030 € action sociale ............................... 2 030 € infrastructures ............................ 73 085 € réseau routier dptal .................... 11 631 € 134 890 € réseau routier dptal. ..... 6 024 €

DOSSIER N° 109

ADMINISTRATION GENERALE LE PERSONNEL Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : -

d'approuver les termes du présent rapport,

-

d’autoriser Mme la présidente à signer les conventions de recrutement par voie de mise à disposition de deux agents au nom et pour le compte du Département,

-

de ratifier l'inscription des crédits tels qu’ils sont détaillés ci-après,


24 -

d’allouer une subvention de 373 628 € pour 2012 au Comité des Œuvres Sociales (C.O.S.) du personnel départemental, subvention qui est inscrite au chapitre 65, fonction 0202, compte 65740057 et d’autoriser Mme la présidente à signer l’avenant n° 4 à la convention avec le C.O.S.au nom et pour le compte du Département,

-

d’allouer une subvention de 191 100 € pour 2012 à l’Association de retraites des conseillers généraux d’Indre et Loire, chapitre 65, fonction 021, compte 65740127 et d’autoriser Mme la présidente à signer la convention avec l’Association au nom et pour le compte du Département.

DOSSIER N° 110

INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide dessous :

de ratifier l’inscription des crédits énumérés ci-

SCHEMA DIRECTEUR DES SYSTEMES D'INFORMATION Dépenses d’investissement Autorisation de programme « Schéma Directeur des Systèmes d'Information 2011-2014 » (IAA11542) d’une durée de 4 ans, d’un montant de 4 200 000 € - Crédits de Paiement 2012 ......................................................................................................... 1 120 000 € répartis comme suit : INFORMATIQUE Chapitre 20 fonction 0202 article 2051 Chapitre 20 fonction 50 article 2051 Chapitre 20 fonction 80 article 2051 Chapitre 20 fonction 312 article 2051 Chapitre 21 fonction 0202 article 21838 Chapitre 21 fonction 50 article 21838 Chapitre 21 fonction 80 article 21838 Chapitre 21 fonction 315 article 21838

Concessions et droit similaire administration gal ...... 485 000 € Concessions et droit similaire action sociale ................. 7 800 € Concessions et droit similaire transports ................... 114 000 € Concessions et droit similaire monuments musées .... 24 000 € Matériel informatique administration générale .......... 148 400 € Matériel informatique action sociale ............................ 94 000 € Matériel informatique transports .................................. 66 500 € Matériel informatique archives ..................................... 68 000 €

TELECOMMUNICATIONS Chapitre 20 fonction 0202 article 2031 Frais d'étude .................................................................. 7 300 € Chapitre 21 fonction 0202 article 2157 Installation, matériel, outillage technique adm. gal. ... 100 000 € Chapitre 23 fonction 0202 article 231351 Travaux câblage, sécurité bâtiments départementaux.. 5 000 € Échéancier des crédits de paiement : CP 2012..................................................................................................................................... 1 120 000 € CP 2013..................................................................................................................................... 1 050 000 € CP 2014..................................................................................................................................... 1 050 000 € INFORMATIQUE Dépenses d’investissement - Chapitre 20 fonction 0202 article 2051 - Chapitre 21 fonction 0202 article 21838

Concessions et droit similaire administration gal. .... 10 000 € Matériel informatique administration générale. .......... 5 000 €

Dépenses de fonctionnement -

Chapitre 011 fonction 0202 article 6156 Chapitre 011 fonction 0202 article 6156 Chapitre 011 fonction 312 article 6156 Chapitre 011 fonction 313 article 6156 Chapitre 011 fonction 315 article 6156 Chapitre 011 fonction 40 article 6156 Chapitre 011 fonction 50 article 6156 Chapitre 011 fonction 80 article 6156

Maintenance matériels administration générale ........ 160 000 € Maintenance logiciels administration générale .......... 200 000 € Maintenance logiciels monuments et musées............... 7 000 € Maintenance logiciels bibliothèque .............................. 16 000 € Maintenance logiciels archives .................................... 21 500 € Maintenance logiciels PMI santé prévention ............... 12 500 € Maintenance logiciels action sociale ........................... 40 000 € Maintenance logiciels déplacements ............................. 8 500 €


25 -

Chapitre 011 fonction 621 article 6156 Chapitre 017 fonction 566 article 6156 Chapitre 011 fonction 0202 article 61558 Chapitre 011 fonction 0202 article 60632 Chapitre 011 fonction 0202 article 60631 Chapitre 011 fonction 0202 article 6231 Chapitre 011 fonction 0202 article 6281 Chapitre 011 fonction 0202 article 62268 Chapitre 011 fonction 0202 article 62268 Chapitre 011 fonction 40 article 62268 Chapitre 011 fonction 50 article 62268 Chapitre 017 fonction 566 article 62268 Chapitre 017 fonction 566 article 6581 Chapitre 65 fonction 0202 article 6581

Maintenance logiciels parc ............................................... 150 € Maintenance logiciels RSA .......................................... 12 500 € Autres biens mobiliers avec main d'œuvre .................... 5 000 € Fournitures de petit équipement .................................... 6 000 € Fournitures consommables ........................................... 1 000 € Annonces et avis d'insertion ........................................ 10 000 € Concours divers et cotisations ..................................... 14 500 € Autres honoraires, conseils administration gale ........ 100 000 € Autres honoraires, conseils admin. gale réseaux ........ 61 500 € Autres honoraires, conseils PMI santé prévention ...... 45 000 € Autres honoraires, conseils action sociale .................. 16 000 € Autres honoraires, conseils RSA ................................... 5 000 € Redevances brevets licences RSA ............................... 4 500 € Redevances brevets licences administration gale ...... 11 000 €

TELECOMMUNICATIONS Dépenses d’investissement - Chapitre 21 fonction 0202 article 2157 Matériels de téléphonie administration générale ........... 8 800 € - Chapitre 21 fonction 021 article 2185 Matériel de téléphonie Conseillers généraux ................ 1 200 € - Chapitre 23 fonction 0202 article 231351 Travaux câblage, sécurité bâtiments départementaux . 5 000 € Dépenses de fonctionnement -

Chapitre 011 fonction 0202 article 60632 Chapitre 011 fonction 0202 article 61558 Chapitre 011 fonction 30 article 61558 Chapitre 011 fonction 33 article 61558 Chapitre 011 fonction 50 article 61558 Chapitre 011 fonction 621 article 61558 Chapitre 011 fonction 0202 article 6156 Chapitre 011 fonction 30 article 6156 Chapitre 011 fonction 313 article 6156 Chapitre 011 fonction 315 article 6156 Chapitre 011 fonction 50 article 6156 Chapitre 011 fonction 60 article 6156 Chapitre 017 fonction 566 article 6156

Fournitures de petit équipement adm. générale ............ 1 800 € Entretien et réparation de matériel adm. générale ........ 2 000 € Entretien et réparation de matériel monuments ............ 1 000 € Entretien et réparation de matériel colonies .................. 1 000 € Entretien et réparation de matériel action sociale ......... 2 000 € Entretien et réparation de matériel parc ........................ 2 110 € Maintenance administration générale ........................... 2 300 € Maintenance monuments .............................................. 1 500 € Maintenance bibliothèque .............................................. 4 000 € Maintenance archives ....................................................... 290 € Maintenance action sociale ........................................... 2 400 € Maintenance infrastructures ............................................. 480 € Maintenance insertion ...................................................... 500 €

- Chapitre 011 fonction 0202 article 62268 Prestations de service ................................................. 30 000 € -

Chapitre 011 fonction 0202 article 6262 Chapitre 011 fonction 021 article 6262 Chapitre 011 fonction 28 article 6262 Chapitre 011 fonction 30 article 6262 Chapitre 011 fonction 313 article 6262 Chapitre 011 fonction 315 article 6262 Chapitre 011 fonction 33 article 6262 Chapitre 011 fonction 50 article 6262 Chapitre 011 fonction 60 article 6262 Chapitre 011 fonction 621 article 6262 Chapitre 011 fonction 72 article 6262 Chapitre 017 fonction 566 article 6262 Chapitre 6586 fonction 01 article 65862-1 Chapitre 6586 fonction 01 article 65862-2 Chapitre 65 fonction 0202 article 6581 Chapitre 011 fonction 0202 article 6231

Recettes de fonctionnement - Chapitre 70 fonction 0202 article 70878

Frais de télécommunications admin. générale .......... 164 000 € Frais de télécommunications Conseillers généraux .... 22 200 € Frais de télécommunications CIO ................................. 6 000 € Frais de télécommunications musées monuments ..... 50 000 € Frais de télécommunications bibliothèque .................. 23 000 € Frais de télécommunications archives ........................ 30 800 € Frais de télécommunications colonies .......................... 4 000 € Frais de télécommunications action sociale .............. 252 500 € Frais de télécommunications déplacements ............. 144 500 € Frais de télécommunications parc ............................... 13 400 € Frais de télécommunications FSL ................................. 4 300 € Frais de télécommunications RSA .............................. 10 500 € Frais télécommunications Rassemblement Touraine ...... 600 € Frais télécommunications Nouveau Souffle Touraine ... 2 000 € Redevance réseau radio ............................................... 1 650 € Annonces et insertion .................................................... 3 000 € Remboursement de frais par des tiers .......................... 2 798 €


26 DOSSIER N° 111

ADMINISTRATION GENERALE BUDGET MISSION SÉCURITÉ Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide de voter la somme de 91 700 €. CHAPITRE 011, fonction 0202 - Article 61558 – Entretien matériel sécurité Administration générale… ........... 3 000 € - Article 6156 – Maintenance sécurité Administration générale ........................ 7 700 € - Article 6228 – Rémunération d'intermédiaires gestion de crise 28 000 € - Article 6282 – Frais de gardiennage sécurité Administration générale ......... 5 000 € CHAPITRE 011, fonction 30 - Article 61558 – Entretien matériel sécurité Monuments ................................. 5 000 € - Article 6156 – Maintenance sécurité Monuments ......................................... 10 000 € - Article 6282 – Frais de gardiennage sécurité Monuments ........................... 15 000 € CHAPITRE 011, fonction 313 - Article 61558 – Entretien matériel sécurité Bibliothèques .................................. 500 € - Article 6156 – Maintenance sécurité Bibliothèques ........................................ 3 500 € - Article 6282 – Frais de gardiennage sécurité Bibliothèques .......................... 1 000 € CHAPITRE 011, fonction 315 - Article 6156 – Maintenance sécurité Archives ................................................ 4 500 € - Article 6282 – Frais de gardiennage sécurité Archives .................................. 1 000 € CHAPITRE 011, fonction 50 - Article 61558 – Entretien matériel sécurité Social.............................................. 500 € - Article 6156 – Maintenance sécurité Social ....................................................... 800 € - Article 6282 – Frais de gardiennage sécurité Social ......................................... 500 € CHAPITRE 011, fonction 60 - Article 61558 – Entretien matériel sécurité Infrastructures ................................ 500 € - Article 6156 – Maintenance sécurité Infrastructures ....................................... 4 200 € - Article 6282 – Frais de gardiennage sécurité Infrastructures ........................ 1 000 €

DOSSIER N° 112

CABINET Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide d’approuver les inscriptions budgétaires suivantes : - En Frais de fonctionnement CHAPITRE 65 - Fonction 021 Article 6532 – Frais de mission et de déplacement des élus ............................................ 35 000 € CHAPITRE 011 - fonction 021 Article 60623 – Alimentation ............................................................................................... 2 000 € Article 6068 – Achat autres matières et fournitures ............................................................ 2 000 € Article 6232 – Fêtes et cérémonies ................................................................................... 2 200 € Article 6234 – Réceptions ................................................................................................... 6 200 € Article 6236 – Catalogues et imprimés et publications ...................................................... 6 200 € Article 6238 – Divers publicité, publication et relations publiques ...................................... 2 000 € Article 6288 – Autres prestations de services ..................................................................... 2 000 €


27

- En participation du Conseil général à diverses associations locales et nationales CHAPITRE 65 - Fonction 021, Article 65740004 : Subvention de fonctionnement versée aux organismes de droit privé – relations publiques ......................................................................................... 89 287 € CHAPITRE 011, Fonction 021, Article 6281 : concours divers (cotisations) ...................................................................... 55 600 €

DOSSIER N° 113

ADMINISTRATION GÉNÉRALE COMMUNICATION Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide de voter les crédits suivants : Dépenses d'investissement : chapitre 21 - fonction 023 - article 2157 Matériel et outillage technique ..........................................................................................

10 000 €

Dépenses de fonctionnement : chapitre 011 - fonction 023 - article 60632 Fournitures de petit équipement .......................................................................................

32 500 €

chapitre 011 - fonction 023 - article 6068 Achats autres matières et fournitures ...............................................................................

3 500 €

chapitre 011 - fonction 023 - article 6135 Locations mobilières .........................................................................................................

110 000 €

chapitre 011 - fonction 94 - article 6135 Monuments - Locations mobilières ..................................................................................

35 000 €

chapitre 011 - fonction 315 - article 6185 Archives et Patrimoine - Frais de colloques .....................................................................

2 000 €

chapitre 011 - fonction 023 - article 61558 Entretien autres biens mobiliers ……………………………………………………………….

2 000 €

chapitre 011 - fonction 023 - article 6188 Autres frais divers .............................................................................................................

8 500 €

chapitre 011 - fonction 023 - article 62268 Autres honoraires, conseils ..............................................................................................

47 000 €

chapitre 011 - fonction 023 - article 6231 Annonces et insertions .....................................................................................................

156 000 €

chapitre 011 - fonction 738 - article 6231 ENS - Annonces et insertions ..........................................................................................

7 500 €

chapitre 011 - fonction 821 - article 6231 Transport - Annonces et insertions ..................................................................................

6 000 €

chapitre 011 - fonction 94 - article 6231 Monuments - Annonces et insertions ...............................................................................

62 000 €


28

chapitre 011 - fonction 023 - article 6232 Fêtes et cérémonies .........................................................................................................

8 400 €

chapitre 011 - fonction 023 - article 6233 Foires et expositions .........................................................................................................

28 000 €

chapitre 011 - fonction 315 - article 6233 Patrimoine culturel - Foires et expositions .......................................................................

10 000 €

chapitre 011 - fonction 023 - article 6236 Catalogues, imprimés et publications ...............................................................................

618 500 €

chapitre 011 - fonction 313 - article 6236 Bibliothèques - Catalogues, imprimés et publications ......................................................

4 000 €

chapitre 011 - fonction 738 - article 6236 ENS - Catalogues, imprimés et publications ...................................................................

7 500 €

chapitre 011 - fonction 821 - article 6236 Transport - Catalogues, imprimés et publications ............................................................

9 500 €

chapitre 011 - fonction 94 - article 6236 Monuments - Catalogues, imprimés et publications ........................................................

49 800 €

chapitre 011 - fonction 023 - article 6238 Publicité, publications, relations publiques, divers ...........................................................

102 800 €

chapitre 011 - fonction 621 - article 6238 Infrastructures - Publicité, publications, relations publiques, divers .................................

6 000 €

chapitre 011 - fonction 821 - article 6238 Transport - Publicité, publications, relations publiques, divers ........................................

14 000 €

chapitre 65 - fonction 023 - article 65734008 Subventions de fonctionnement versées aux communes, Partenariat ............................

10 000 €

chapitre 65 - fonction 023 - article 65740008 Subventions de fonctionnement versées aux organismes de droit privé, Partenariat .....

105 000 €

chapitre 65 - fonction 023 - article 6581 Redevances pour concessions, brevets, licences, droits et val. similaires ......................

5 000 €

chapitre 67 - fonction 023 - article 6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion ..............................................

10 000 €

DOSSIER N° 114

LABORATOIRE - BP 2012 Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : -

D’autoriser Mme la présidente à signer : - l’arrêté relatif aux tarifs pratiqués par le Laboratoire de Touraine en 2012. - la convention interdépartemental avec le département du Cher.

-

De ratifier les crédits suivants :


29

AU BUDGET DU LABORATOIRE DE TOURAINE I-INVESTISSEMENT : a)

En dépenses d’investissement

Chapitre 20 - Article 2051 Concessions et droits similaires ................................................. 5 000 € Sous Total Chapitre 20 ....................................................................................... 5 000 € Chapitre 21 - Article 2157 Acquisition de Matériel et outillage technique ......................... 123 352 € - Article 2182 Acquisition de Matériel roulant .................................................. 30 000 € - Article 21838 Acquisition de Matériel informatique ......................................... 2 000 € - Article 21848 Acquisition de Bureau et Mobiliers ............................................ 1 000 € - Article 2185 Acquisition de Matériel de téléphonie ............................................ 500 € Sous Total Chapitre 21 ................................................................................... 156 852 € Total Dépenses d’investissement ................................................................. 161 852 € b)

En recettes d’investissement

Chapitre 040 - Article 2805 Amortissements des Concessions et droits similaires (P.O.) ..... 5 983 € - Article 281351 Amortissements des Bâtiments Publics (P.O.) ....................... 1 552 € - Article 28157 Amortissements du Matériel et Outillage technique (P.O.) ... 134 171 € - Article 28182 Amortissements du Matériel de transport (P.O.) ..................... 14 128 € - Article 281838 Amortissements des Autres Matériel informatique (P.O.) ....... 3 285 € - Article 281848 Amortissements des Autres Matériels de bureau (P.O.) ........ 2 075 € - Article 28185 Amortissements Matériel de téléphonie ....................................... 658 € Sous Total Chapitre 040 ................................................................................. 161 852 € Total Recettes d’investissement ................................................................... 161 852 € II FONCTIONNEMENT : a)

En dépenses de fonctionnement

Chapitre 011 - Article 60611 Eau et Assainissement ............................................................ 15 500 € - Article 60612 Energie Electricité .................................................................. 78 500 € - Article 60621 Combustibles .......................................................................... 81 043 € - Article 60622 Carburants ............................................................................... 36 000 € - Article 60623 Alimentation .................................................................................. 500 € - Article 60631 Fournitures d’entretien ............................................................ 11 150 € - Article 60632 Fourniture de petit équipement ............................................... 50 750 € - Article 60636 Habillement et vêtements de travail ............................................. 525 € - Article 6064 Fournitures administratives ....................................................... 20 000 € - Article 60662 Vaccins et sérums ..................................................................... 1 050 € - Article 60668 Autres produits pharmaceutiques ......................................... 770 000 € - Article 6068 Autres matières et fournitures ................................................. 380 000 € - Article 611 Prestations de services ............................................................. 150 000 € - Article 6122 Redevances de Crédit Bail Mobilier ........................................ 123 000 € - Article 6135 Locations mobilières ................................................................. 63 000 € - Article 61522 Entretien et réparation du Bâtiment ....................................... 30 450 € - Article 61551 Entretien et réparation du matériel roulant .............................. 15 250 € - Article 61558 Entretien et réparation des autres biens mobiliers ................. 50 750 € - Article 6156 Maintenance ............................................................................ 145 000 € - Article 616 Primes d’assurances ..................................................................... 5 250 € - Article 6182 Documentation générale et technique ....................................... 3 150 €


30 - Article 6184 Versements à des organismes de formation ............................ 8 000 € - Article 6225 Indemnités au régisseur .............................................................. 1000 € - Article 62261 Honoraires médicaux et paramédicaux .................................... 2 550 € - Article 62268 Autres honoraires, conseils ..................................................... 55 075 € -- Article 6231 Annonces et insertions ................................................................ 6 500 € - Article 6234 Réceptions .................................................................................. 1 500 € - Article 6238 Autres relations publiques .............................................................. 200 € - Article 6248 Transports Divers ................................................................... 152 250 € - Article 6251 Voyages, déplacements et missions ......................................... 23 000 € - Article 6261 Frais d’affranchissement ........................................................... 73 000 € - Article 6262 Frais de télécommunications .................................................... 17 850 € - Article 627 Services bancaires et assimilés ........................................................ 50 € - Article 6288 Autres ....................................................................................... 35 525 € - Article 637 Autres impôts et taxes ................................................................. 12 600 € Sous Total Chapitre 011 .............................................................................. 2 419 968 € Chapitre 012 - Article 6218 Autres personnels extérieurs ...................................................... 1 280 € - Article 6331 Versement de transport ............................................................. 47 750 € - Article 6332 Cotisations versées au FNAL .................................................... 13 285 € - Article 6336 Cotisations au CNFPT et au CGFPT ........................................ 26 500 € - Article 64111 Personnel Titulaire Rémunération principale ..................... 2 185 000 € - Article 64112 Personnel Titulaire Supplément familial de traitement .......... 24 250 € - Article 64113 NBI ......................................................................................... 42 600 € - Article 64118 Autres indemnités ................................................................. 444 050 € - Article 64131 Personnel non Titulaire Rémunérations ................................ 239 500 € - Article 6451 Cotisation à l’URSSAF ........................................................... 492 400 € - Article 6453 Cotisation aux caisses de retraite ........................................... 705 000 € - Article 6456 Versement au FNC du suppl. familial........................................ 18 350 € - Article 6473 Allocations chômage ................................................................... 1 205 € - Article 6475 Médecine du travail, pharmacie .................................................. 2 550 € - Article 6478 Autres charges sociales diverses .............................................. 85 000 € - Article 6488 Autres charges ............................................................................... 210 € Sous Total Chapitre 012 .............................................................................. 4 328 930 € Chapitre 65 - Article 6541 Créances admises en non-valeur ............................................. 10 000 € - Article 6568 Autres participations ................................................................ 282 000 € - Article 6581 Redevances concession brevet .................................................. 3 500 € Sous Total Chapitre 65 ................................................................................... 295 500 € Chapitre 67 - Article 6711 Intérêts moratoires et pénalités ...................................................... 250 € - Article 673 Titres annulés sur exercices antérieurs ........................................ 3 500 € - Article 678 Autres charges exceptionnelles .................................................... 2 000 € Sous Total Chapitre 67 ....................................................................................... 5 750 € Chapitre 042 - Article 6811 Dotation aux amortissements. (P.O.) ...................................... 161 852 € Sous Total Chapitre 042 ................................................................................. 161 852 € Total Dépenses de fonctionnement ........................................................... 7 212 000 €

b) En recettes de fonctionnement Chapitre 70 - Article 7061 Taxes d’analyse ................................................................... 4 457 575 € - Article 7061-1 Formation HT ......................................................................... 55 825 € - Article 70871 Remboursements de frais par la collectivité ........................... 20 300 €


31 - Article 70878 Remboursements de frais par des tiers .................................... 4 100 € - Article 7088 Autres Prod. Act Annexes ....................................................... 81 200 € Sous Total Chapitre 70 ................................................................................ 4 619 000 € Chapitre 74 - Article 7461 D G D ........................................................................................ 41 000 € - Article 74718 Autres participations de l’Etat ................................................ 280 000 € - Article 7473 Participation du Département ............................................... 2 160 000 € - Article 7473-1 Participations du Département - EAU .................................... 40 000 € - Article 7475 Participations autres groupes de collectivités ........................... 40 000 € - Article 74888 Autres produits de gestion courante ....................................... 32 000 € Sous Total Chapitre 74 ................................................................................ 2 593 000 € Total Recettes de fonctionnement ............................................................. 7 212 000 €

AU BUDGET GENERAL Subvention d’équilibre sur le budget principal du Département Chapitre 65 Fonction 921 - Article 65821 Déficits budgets annexes ................................................... 2 160 000 € Total chapitre 65 .......................................................................................... 2 160 000 €

DOSSIER N° 115

GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER LA GESTION IMMOBILIERE Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide de voter les crédits suivants : -

dépenses d’investissement :

-

A.P. CAF09478 - Programme d'acquisitions foncières 2009 : Chapitre 21 Fonction 621 Article 2151 – Réseaux de voirie ................................................................................................ 60 000 € Echéancier des crédits de paiement : - C.P. 2012 : 60 000 € - C.P. 2013 : 51 619 €

-

Chapitre 23, Fonction 50 Article 231311 – Travaux sur bâtiments administratifs gérés en copropriété ............................... 5 000 € Article 231313 – Travaux sur bâtiments sociaux gérés en copropriété ....................................... 22 000 €

-

Chapitre 27, Fonction 01 Article 275 – Dépôts et cautionnements versés ............................................................................. 5 000 €

-

dépenses de fonctionnement :

-

Chapitre 011, Fonction 0202 – Hôtel du Département, Services Techniques et divers immeubles Article 6132 – Locations immobilières........................................................................................ 140 000 € Article 614 – Charges locatives et de copropriété ....................................................................... 15 500 € Article 6228- Ordures ménagères………………………………………………………………………3 700 € Article 63512 – Taxes foncières ................................................................................................. 154 000 € Article 637 – Autres impôts et taxes .................................................................................................. 500 €

-

Chapitre 011, Fonction 221 – Collèges Article 6132 – Locations immobilières.......................................................................................... 40 000 €


32 -

Chapitre 011, Fonction 312 – Monuments Article 6132 – Locations immobilières............................................................................................ 7 000 € Article 614 – Charges locatives et de copropriété ......................................................................... 4 500 € Article 63512 – Taxes foncières ................................................................................................... 18 000 €

-

Chapitre 011, Fonction 313 – Bibliothèques Article 6132 – Locations immobilières.......................................................................................... 19 200 € Article 614 – Charges locatives et de copropriété ............................................................................ 800 €

-

Chapitre 011, Fonction 40 – Territoires de Vie Sociale Article 6132 – Locations immobilières........................................................................................ 732 000 € Article 614 – Charges locatives et de copropriété ..................................................................... 110 900 €

-

Chapitre 011, Fonction 50 – Champ-Girault Article 6132 – Locations immobilières.......................................................................................... 52 800 € Article 614 – Charges locatives et de copropriété ....................................................................... 45 300 €

-

Chapitre 011, Fonction 72 – Logement (FSL) Article 6132 – Locations immobilières.......................................................................................... 73 500 € Article 614 – Charges locatives et de copropriété ....................................................................... 18 000 €

-

Chapitre 011, Fonction 621 – Réseau routier départemental Article 6132 – Locations immobilières............................................................................................ 9 000 € Article 63512 – Taxes foncières ..................................................................................................... 1 300 €

-

Chapitre 65, Fonction 68 – Réseaux et infrastructures - Autres réseaux Article 6581- Redevances et concessions ..................................................................................... 9 000 €

-

recettes d’investissement :

-

Chapitre 024, Fonction 0202 Article 024 – Produit des cessions d’immobilisation ............................................................... 1 460 000 €

-

Chapitre 024, Fonction 621 Article 024 – Produit des cessions d’immobilisation .................................................................... 20 000 €

-

Chapitre 23, Fonction 50 Article 231313 – Remboursement par l’A.R.S. et la D.D.C.S. des travaux réalisés au Champ-Girault ..................................................................... ............. 5 000 €

-

recettes de fonctionnement :

-

Chapitre 70, Fonction 94 Article 7038 – Autres redevances et recettes ............................................................................... 1 500 €

-

Chapitre 75, Fonction 0202 Article 752 – Revenus des immeubles ....................................................................................... 382 000 € Article 7588 – Autres produits divers de gestion courante ........................................................ 79 000 €

-

Chapitre 75, Fonction 93 Article 752 – Revenus des immeubles soumis à la T.V.A. (montant H.T.) ............................... 199 000 €

.


33 DOSSIER N° 116

GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER LES TRAVAUX ET L’ENTRETIEN DU PATRIMOINE DEPARTEMENTAL Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide

. dépenses d’investissement : -

d’inscrire une autorisation de programme annuel JAA 12568, pour les Grosses Réparations 2012, d’une durée de 2 ans et d’un montant de 1 500 000 €,

-

d’inscrire en C.P. 2012 ................................................................................................................... 500 000 € répartis comme suit : . Chapitre 23, Fonction 0202 - Hôtel du Département, Services Techniques et divers immeubles Article 231351 – Travaux bâtiments publics .......................................................... 40 000 €

-

.

Chapitre 23, Fonction 30 – Monuments, Archives et Bibliothèques Article 231314 – Travaux bâtiments culturels et sportifs ...................................... 100 000 € Article 231351 – Travaux bâtiments publics ........................................................... 40 000 €

.

Chapitre 23, Fonction 40 – Territoires de Vie Sociale Article 231351 – Travaux bâtiments publics ......................................................... 100 000 €

.

Chapitre 23, Fonction 60 – Services Territoriaux d’Aménagement Article 231351 – Travaux bâtiments publics ......................................................... 100 000 €

Chapitre 45411052, Fonction 01– Travaux exécutés pour le compte de tiers Article 45411052 – Travaux bâtiments publics ....................................................... 120 000 Echéancier des crédits de paiement : - C.P. 2012 : 500 000 € - C.P. 2013 : 1 000 000 € de modifier l’autorisation de programme JAAXX465 et de réajuster les crédits de paiement correspondants :

A.P. JAAXX465 – Maisons Départementales de la Solidarité Autorisation de Programme Montant de l’A.P. .......................................4 000 000 € Modification de l’A.P. ........................... + 16 000 000 € Montant de l’A.P. modifié ........................20 000 000 € Crédits de paiement . Chapitre 23, Fonction 40 Article 231313 – Travaux bâtiments sociaux .......................................................................... 4 400 000 € Chapitre 23, Fonction 50 Article 231311 – Travaux bâtiments sociaux.......................................................................................... 50 000 € Echéancier des crédits de paiement : - C.P. 2012 : 4 450 000 € - C.P. 2013 : 7 000 000 € - C.P. 2014 : 7 000 000 € - C.P. 2015 : 1 500 000 € -

de voter les crédits suivants : A.P. JAA02227 – Reconstruction de centres d’exploitation et de Territoires de Vie Sociale . Chapitre 23, Fonction 42 Article 231313 – Travaux bâtiments sociaux ............................................................................... 30 268 € Echéancier des crédits de paiement : - C.P. 2012 : 30 268 € - C.P. 2013 : 228 262 € A.P. JAAXX374 – Reconstruction de Territoires de Vie Sociale . Chapitre 23, Fonction 42 Article 231313 – Travaux bâtiments sociaux .......................................................................... 1 650 000 € . Chapitre 21, Fonction 42 Article 21848 – autres matériels de bureaux et mobiliers ............................................................ 50 000 € Echéancier des crédits de paiement : - C.P. 2012 : 1 700 000 € - C.P. 2013 : 99 874 €


34 A.P. JAA10502 – Grosses Réparations 2010 400 000 € répartis comme suit : . Chapitre 23, Fonction 0202 – Hôtel du Département, Services Techniques et divers immeubles Article 231311 – Travaux bâtiments administratifs ............................................... 300 000 € .

Chapitre 23, Fonction 30 – Monuments, Archives et Bibliothèques Article 2312 – Travaux terrains ............................................................................... 50 000 €

.

Chapitre 23, Fonction 50 – Champ-Girault Article 231313 – Travaux bâtiments sociaux .......................................................... 50 000 € Echéancier des crédits de paiement : - C.P. 2012 : 400 000 €

A.P. JAA11537 – Grosses Réparations 2011 1 000 000 € répartis comme suit : . Chapitre 23, Fonction 0202 – Hôtel du Département, Services Techniques et divers immeubles Article 231351 – Travaux bâtiments publics ........................................................... 60 000 € . Chapitre 23, Fonction 30 – Monuments, Archives et Bibliothèques ............................................................ Article 231314 – Travaux bâtiments culturels et sportifs 377 000 € Article 231351 – Travaux bâtiments publics ......................................................... 108 000 € .

Chapitre 23, Fonction 40 – Territoires de Vie Sociale Article 231313 – Travaux bâtiments sociaux ........................................................ 135 000 € Article 231351 –Travaux bâtiments publics .......................................................... 255 000 €

.

Chapitre 23, Fonction 60 – Services Territoriaux d’Aménagement Article 2312 – Travaux terrains ............................................................................... 65 000 € Echéancier des crédits de paiement : - C.P. 2012 : 1 000 000 €

.

Chapitre 20, Fonction 0202 Article 2031 – Frais d’études ...................................................................................................... 100 000 €

.

Chapitre 21, Fonction 0202 Article 2157 – Matériel et outillage technique .............................................................................. 25 000 €

. dépenses de fonctionnement : .

Chapitre 011, Fonction 0202 – Hôtel du Département, Services Techniques et divers immeubles Article 60631 – Fournitures d’entretien .......................................................................................... 1 000 € Article 60632 – Fournitures de petit équipement ......................................................................... 32 000 € Article 6068 – Achat autres matières et fournitures ....................................................................... 2 000 € Article 61521 – Entretien terrains ................................................................................................... 2 000 € Article 61522 – Entretien bâtiments ............................................................................................. 82 000 € Article 61558 – Entretien autres biens mobiliers .......................................................................... 35 200 € Article 6156 – Maintenance ........................................................................................................ 120 750 € Article 617 – Etudes et recherches ................................................................................................ 6 000 € Article 6228 – Diverses rémunérations d’intermédiaires ................................................................ 2 000 € Article 6231 – Annonces et insertions ............................................................................................ 9 000 €

.

Chapitre 011, Fonction 30 – Centres de vacances, Archives et Bibliothèques Article 60632 – Fournitures de petit équipement ......................................................................... 22 500 € Article 61521 – Entretien terrains ................................................................................................. 11 500 € Article 61522 – Entretien bâtiments ............................................................................................. 35 000 € Article 6156 – Maintenance .......................................................................................................... 51 625 € Article 6228 – Diverses rémunérations d’intermédiaires ................................................................ 1 000 €

.

Chapitre 011, Fonction 312 – Monuments Article 60632 – Fournitures de petit équipement ......................................................................... 16 000 € Article 61522 – Entretien bâtiments ............................................................................................. 32 000 €

.

Chapitre 011, Fonction 40 – Territoires de Vie Sociale Article 60632 – Fournitures de petit équipement ......................................................................... 17 500 € Article 61521 – Entretien terrains ................................................................................................... 2 500 € Article 61522 – Entretien bâtiments ............................................................................................. 55 000 € Article 61558 – Entretien autres biens mobiliers ............................................................................ 8 800 € Article 6156 – Maintenance .......................................................................................................... 42 230 € Article 6228 – Diverses rémunérations d’intermédiaires .............................................................. 16 000 € Article 6135 – Locations mobilières ............................................................................................. 12 000 €


35 .

Chapitre 011, Fonction 50 – Champ-Girault Article 60632 – Fournitures de petit équipement ........................................................................... 5 000 € Article 61521 – Entretien terrains ................................................................................................... 4 000 € Article 61522 – Entretien bâtiments ............................................................................................. 10 000 € Article 6156 – Maintenance .......................................................................................................... 15 450 € Article 62268 – Autres honoraires, conseils ................................................................................. 18 000 €

.

Chapitre 011, Fonction 60 – Services Territoriaux d’Aménagement Article 60632 – Fournitures de petit équipement ......................................................................... 61 000 € Article 61522 – Entretien bâtiments ............................................................................................. 25 000 € Article 6156 – Maintenance .......................................................................................................... 32 445 € Article 6228 – Diverses rémunérations d’intermédiaires ................................................................ 1 000 €

.

Chapitre 011, Fonction 621 –Parc Article 61521 – Entretien terrains ................................................................................................... 2 000 € Article 61522 – Entretien bâtiments ............................................................................................... 8 000 € Article 6156 – Maintenance ............................................................................................................ 4 500 €

.

Chapitre 017, Fonction 566 – Revenu Minimum d’Insertion Article 61522 – Entretien bâtiments ............................................................................................... 3 000 €

.

Chapitre 67, Fonction 30 Article 6711 – Pénalités résiliation ................................................................................................. 5 000 €

.

Chapitre 67, Fonction 40 Article 6718 – Autres charges exceptionnelles ............................................................................ 60 000 €

. recettes de fonctionnement : .

Chapitre 77, Fonction 0202 Article 7711 – Dédits et pénalités perçus ....................................................................................... 5 000 €

DOSSIER N° 117

LA POLITIQUE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TERRITORIAL LE SOUTIEN À L’ECONOMIE Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide I - DEPENSES D'INVESTISSEMENT - d’inscrire une Autorisation de Programme annuel, d’une durée de 3 ans, « ATOUT ÉCO 37 2012 2014 » (ABA12574), d'un montant de 2 300 000 € - d’inscrire un crédit de paiement 2012 ..................................................................... 800 000 € réparti comme suit : Chapitre 204 fonction 91 article 20422 ................................................................... 330 000 € « Subvention d'équipement versée aux personnes de droit privé bâtiments et installations» Chapitre 204 fonction 91 article 204142 .................................................................... 75 000 € « Subvention d'équipement versée aux communes et structures intercommunales bâtiments et installations » Chapitre 204 fonction 95 article 20421 ................................................................... 100 000 € « Subvention d'équipement versée aux personnes de droit privé matériels, mobiliers et études » Chapitre 204 fonction 93 article 204142 .................................................................. 145 000 € « Subvention d'équipement versée aux communes et structures intercommunales bâtiments et installations » Chapitre 204 fonction 95 article 204181 .................................................................. 150 000 € « Subvention d'équipement versée aux organismes publics divers matériels, mobiliers et études »


36

. . . -

Echéancier des crédits de paiements C.P. 2012 : 800 000 € C.P. 2013 : 950 000 € C.P. 2014 : 550 000 € de voter sur les Autorisations de Programme existantes, les crédits de paiement suivants :

A.P « Fonds pour le Développement Economique 2009-2012 » (ABA09467) - d’inscrire un crédit de paiement 2012 ................................................................... 321 822 € réparti comme suit : Chapitre 204 fonction 91 article 20422 ..................................................................... 83 683 € « Subvention d'équipement versée aux personnes de droit privé bâtiments et Installations » Chapitre 204 fonction 91 article 204142 .................................................................... 94 139 € « Subvention d'équipement versée aux communes et structures intercommunales Bâtiments et installations » Chapitre 204 fonction 95 article 20421 ..................................................................... 39 000 € « Subvention d'équipement versée aux personnes de droit privé matériels, mobiliers et Études » Chapitre 204 fonction 95 article 204182 ................................................................. 105 000 € « Subvention d'équipement versée aux organismes publics divers bâtiments et installations» Echéancier des crédits de paiements C.P. 2012 : 321 822 € A.P « Fonds pour le Développement Economique 2010-2012 » (ABA10514) - d’inscrire un crédit de paiement 2012 ................................................................... 388 850 € réparti comme suit : Chapitre 204 fonction 91 article 20422 ..................................................................... 19 850 € « Subvention d'équipement versée aux personnes de droit privé bâtiments et installations» Chapitre 204 fonction 91 article 204142 .................................................................... 19 000 € « Subvention d'équipement versée aux communes et structures intercommunales bâtiments et installations » Chapitre 204 fonction 95 article 204181 .................................................................. 350 000 € « Subvention d'équipement versée aux organismes publics divers matériels, mobilier» et études » Echéancier des crédits de paiements C.P. 2012 : 388 850 € A.P « ATOUT ÉCO 37 2011 – 2013 » (ABA11533) - d’inscrire un crédit de paiement 2012 ..................................................................... 973 000 € réparti comme suit : Chapitre 204 fonction 91 article 20422 ................................................................... 368 000 € « Subvention d'équipement versée aux personnes de droit privé bâtiment et installations» Chapitre 204 fonction 91 article 204142 .................................................................. 150 000 € « Subvention d'équipement versée aux communes et structures intercommunales bâtiments et installations » Chapitre 204 fonction 95 article 20421 ..................................................................... 55 000 € « Subvention d'équipement versée aux personnes de droit privé matériels, mobiliers et études » Chapitre 204 fonction 93 article 204142 .................................................................. 100 000 € « Subvention d'équipement aux communes et structures intercommunales bâtiments Et installations »


37 Chapitre 204 fonction 95 article 204181 .................................................................. 300 000 € « Subvention d'équipement versée aux organismes publics divers matériels, mobiliers et études »

. .

Echéancier des crédits de paiements C.P. 2012 : 973 000 € C.P. 2013 : 827 000 €

A.P « Subventions au titre de la Recherche 2006-2012 » (FCB06366) - d’inscrire un crédit de paiement 2012 ...................................................................... 7 370 € Chapitre 204, fonction 95, article 20421 « Subvention d’équipement versée aux personnes de droit privé matériels, mobilier» et études » Echéancier des crédits de paiement : C.P. 2012 : 7 370 € A.P « Subventions au titre de la Recherche 2007-2012 » (FCB07404) - d’inscrire un crédit de paiement 2012 .................................................................... 15 000 € Chapitre 204, fonction 95, article 20421 « Subvention d’équipement versée aux personnes de droit privé matériels, mobiliers et études » Echéancier de crédits de paiement : C.P. 2012 : 15 000 € A.P « Subventions au titre de la Recherche 2008-2012 » (FCB08437) - d’inscrire un crédit de paiement 2012 ..................................................................... 20 001 € Chapitre 204, fonction 95, article 20421 « Subvention d’équipement versée aux personnes de droit privé matériels, mobiliers et études» Echéancier de crédits de paiement : C.P. 2012 : 20 001 € -

de voter sur les crédits suivants :

- Chapitre 27, fonction 01, article 2761 ........................................................................... 673 000 € « Créances pour avances en garanties d’emprunts » dans le cadre de l’opération Isoparc II - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT -

de voter les crédits suivants :

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Chapitre 65, fonction 91, article 65737070 « Subvention de fonctionnement aux établissements publics aides économiques » un crédit de ............................................................................. 177 000 €

-

Chapitre 65, fonction 91, article 65731070 « Subvention de fonctionnement aux organismes publics - Etat aides économiques » un crédit de ............................................................................... 20 000 €

-

Chapitre 65, fonction 23, article 65738020 « Subvention aux organismes publics – développement de la Recherche », un crédit de ............................................................................................ 5 000 €

-

Chapitre 65, fonction 91, article 65740070 « Subvention de fonctionnement aux Organismes privés aides économiques » un crédit de ............................................................................. 459 000 €

- Chapitre 65, fonction 91, article 6561 « Participations organismes de regroupement - Syndicat Mixte pour l’aménagement et le développement de l’Aéroport Tours Val-de-Loire » une participation de fonctionnement de 891 439 € -

Chapitre 65, fonction 93, article 6561 « Participations organismes de regroupement - Syndicat Sud Indre Développement – opération Isoparc » une participation de fonctionnement de ........ 196 792 €


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-

Chapitre 65, fonction 91, article 6561 « Participations aux organismes de regroupement – opération Isoparc » ..................................................................................................................... 166 000 €

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Chapitre 68, fonction 01, article 6817 « Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants – opération Isoparc » ..................................................................................................... 673 000 €

-

Chapitre 68, fonction 01, article 6865 « Dotations aux provisions pour risques et charges financiers – opération Isoparc » ..................................................................................................... 673 000 €

-

Chapitre 68, fonction 01, article 6815 « Provisions pour risques et charges de fonctionnement SID – opération Isoparc » ..................................................................................................... 159 000 €

-

Chapitre 011, fonction 93, article 6228 « Rémunérations d’intermédiaires et honoraires – Divers », ANVAR, un crédit de .................................................................................................... 4 400 €

-

Chapitre 65, fonction 93, article 65740088 « Versement au Fonds de Garantie – avance remboursable », un crédit de .................................................................................................................. 9 731 €

-

Chapitre 011, fonction 91, article 62268 « Conseil à la création de structures innovantes en faveur de l’économie solidaire », un crédit de ........................................................................... 50 000 €

III - RECETTES D’INVESTISSEMENT -

D’inscrire les recettes d’investissement suivantes :

-

Chapitre 27, fonction 01, article 2741 - « Prêt aux collectivités et aux groupements - FDAT recouvrement d'avances – Capital » ................................................................................................... 29 672 €

-

Chapitre 27, fonction 01, article 2761 - « Créances pour avances en garantie d’emprunt – opération Isoparc » ..................................................................................................................... 673 000 €

IV - RECETTES DE FONCTIONNEMENT - D’inscrire les recettes de fonctionnement suivantes : -

Chapitre 76, fonction 01, article 7621 - « Produits des autres immobilisations financières encaissés à l'échéance – Intérêts » : .................................................................................................... 431 €

-

Chapitre 74, fonction 91, article 7474 - « Participations communes et structures intercommunales partenariat financier avec SID – opération Isoparc » ................................................... 90 000 €

-

Chapitre 78, fonction 01, article 7865 - « Reprises sur provisions pour risques et charges financiers – opération Isoparc » .................................................................................................................................... 673 000 €

DOSSIER N° 118

LA POLITIQUE DU DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide, au titre du budget primitif 2012 : DEPENSES D’INVESTISSEMENT D’inscrire une Autorisation de programme annuel « Fonds d’Intervention Economique Touristique 2012 » (EBB12584), d’une durée de trois ans, d’un montant de 800 000 €. - D’inscrire en crédits de paiement 2012 ....................................................................... 250 000 € Répartis comme suit Chapitre 204 – fonction 94 – article 20422 Subventions d’équipement versées aux personnes de droit privé bâtiments et installations ............................................................................................. 125 000 € Chapitre 204 – fonction 94 – article 204142 Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales bâtiments et installations ...................................................................... 125 000 € -


39 Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 250 000 € CP 2013 : 300 000 € CP 2014 : 250 000 € - D’inscrire une autorisation de programme de type projet « Loire à Vélo – Section Est - Chenonceaux » (CBCXX589), d’une durée de 3 ans, d’un montant de 1 600 000 € pour la réalisation de cette antenne. - D’inscrire en CP 2012 .................................................................................................... 500 000 € Répartis comme suit : Chapitre 20 – Fonction 628 – Article 2031 – Etudes ........................................................ 10 000 € Chapitre 23 – Fonction 628 – Article 23151 – Réseaux de voirie – travaux ................... 490 000 € Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 500 000 € CP 2013 : 800 000 € CP 2014 : 300 000 € -

De voter les crédits de paiement suivants :

AP « Fonds d’Intervention Economique et Touristique 2007 – 2012 » (EBB07403) d’un montant de 1 220 125 € - D’inscrire en crédits de paiement 2012 ....................................................................... 100 000 € Chapitre 204 – fonction 91 – article 20422 Subventions d’équipement versées aux personnes de droit privé Bâtiments et installations Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 100 000 € AP « Fonds d’Intervention Economique et Touristique 2008 – 2012 » (EBB08438) d’un montant de 481 417 € - D’inscrire en crédits de paiement 2012 ....................................................................... 103 174 € Répartis comme suit Chapitre 204 – fonction 91 – article 20422 Subventions d’équipement versées aux personnes de droit privé bâtiments et installations .................................................................................................. 4 424 € Chapitre 204 – fonction 94 – article 204142 Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales bâtiments et installations ...................................................................... 98 750 € Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 103 174 € AP « Fonds d’Intervention Economique et Touristique 2009 – 2012 » (EBB09468) d’un montant de 672 504 € - D’inscrire en crédits de paiement 2012 ....................................................................... 171 948 € Répartis comme suit Chapitre 204 – fonction 94 – article 20422 Subventions d’équipement versées aux personnes de droit privé pour des bâtiments et des installations ............................................................................ 86 948 € Chapitre 204 – fonction 94 – article 204142 Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour des bâtiments et des installations ................................................ 85 000 € Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 171 948 € AP « Fonds d’Intervention Economique et Touristique 2010 – 2013 » (EBB10504) d’un montant de 669 822 € - D’inscrire en crédits de paiement 2012 ....................................................................... 200 000 € Répartis comme suit Chapitre 204 – fonction 94 – article 20422 Subventions d’équipement versées aux personnes de droit privé pour des bâtiments et des installations ............................................................................ 155 000 € Chapitre 204 – fonction 94 – article 204142 Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour des bâtiments et des installations ................................................ 45 000 € Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 200 000 € CP 2012 : 120 077 €


40 AP « Fonds d’Intervention Economique et Touristique 2011 – 2013 » (EBB11535) d’un montant de 700 000 € - D’inscrire en crédits de paiement 2012 ....................................................................... 300 000 € Répartis comme suit Chapitre 204 – fonction 94 – article 20422 Subventions d’équipement versées aux personnes de droit privé pour des bâtiments et des installations ............................................................................ 240 000 € Chapitre 204 – fonction 94 – article 204142 Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour des bâtiments et des installations ................................................ 60 000 € Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 300 000 € CP 2012 : 200 000 € AP « Hébergements touristiques 2008 – 2010 » (ACA08416) d’un montant de 280 572 € - D’inscrire en crédits de paiement 2012 ....................................................................... 16 453 € Répartis comme suit Chapitre 204 – fonction 94 – article 20422 Subventions d’équipement versées aux personnes de droit privé pour des bâtiments et des installations ............................................................................ 13 181 € Chapitre 204 – fonction 94 – article 204142 Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour des bâtiments et des installations................................................ 3 272 € Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 16 453 € AP « Réceptifs dans les monuments départementaux » (EBBXX540) d’un montant de 200 000 € - D’inscrire en crédits de paiement 2012 .......................................................................... 134 720 € Répartis comme suit : Chapitre 23 - Fonction 94 - Article 231351 Travaux sur installation et agencements sur bâtiments publics ..................................................................................................................................... 100 000 € Chapitre 21 – Fonction 94 – Article 21848 Autre matériel de bureau et mobilier ............ 34 720 € Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 :

134 720 €

AP « Politique en faveur des deux roues » (CBCXX267) d’un montant de 2 600 000 € - D’inscrire en CP 2012 ....................................................................................................

92 443 €

Répartis comme suit Chapitre 23 - Fonction 628 - Article 23151 – Réseaux de voirie travaux ......................... 62 443 € Chapitre 204 - Fonction 628 - Article 20414 – Subventions d’équipement versées aux communes pour des bâtiments et des installations de voirie ........................................................ 30 000 € Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 92 443 € CP 2013 : 20 520 € AP « Loire à vélo – Section Est »(CBCXX362) d’un montant de 6 500 000 € - D’inscrire en CP 2012 ....................................................................................................

1 150 000 €

Répartis comme suit Chapitre 20 - Fonction 628 - Article 2031 – Frais d’études .............................................. Chapitre 23 - Fonction 628 - Article 23151 – Réseaux de voirie travaux .........................

20 000 € 1 130 000 €

Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 1 150 000 € CP 2013 : 2 926 218 € AP « Loire à vélo – Section Ouest – Antenne de Chinon » (CBCXX510) d’un montant de 565 000 € - D’inscrire en CP 2012 .................................................................................................... 57 213 € Chapitre 23 - Fonction 628 - Article 23151 – Réseaux de voirie travaux Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 57 213 €


41 AP « Loire à vélo – Bois chétif » (CBCXX553) d’un montant de 410 000 € - D’inscrire en CP 2012 .................................................................................................... Chapitre 23 - Fonction 738 - Article 23151 – Réseaux de voirie travaux

10 000 €

Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 10 000 € AP « Loire à vélo – Section Ouest – Azay-le-Rideau » (CBCXX554) d’un montant de 210 000 € - D’inscrire en CP 2012 .................................................................................................... 10 000 € Chapitre 23 - Fonction 621 - Article 23151 – Réseaux de voirie travaux Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 10 000 € -

De voter les crédits suivants :

Chapitre 21 – fonction 94 – article 2152 Installations de voirie – signalétique touristique

20 000 €

Chapitre 21 – fonction 738 – article 2152 Installations de voirie – signalétique sentiers labellisés ..................................................................................................................................... 17 000 € Chapitre 20 – fonction 94 – article 2051 Concessions et droits similaires. ...................... 17 000 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT -

De voter une subvention de 1 143 000 € au Comité Départemental du Tourisme. Elle sera prélevée sur le chapitre 65, fonction 94, article 65740064 – subventions de fonctionnement versées aux organismes de droit privé – C.D.T.

-

De voter les crédits suivants :

Chapitre 011 – fonction 94 – article 6228 Rémunérations d’intermédiaires ....................

1 500 €

Chapitre 011 – fonction 91 – article 6281 Concours, divers, cotisations .........................

6 350 €

Chapitre 011 – fonction 94 – article 6232 Fêtes et cérémonies .......................................

25 000 €

Chapitre 011 – fonction 94 – article 6238 Publicité, publications, relations publiques divers – promotion des politiques touristiques ................................................................................................ 13 000 € Chapitre 011 – fonction 94 – article 6238 Publicité, publications, relations publiques divers – promotion des politiques touristiques – taxe additionnelle de séjour ................................................ 7 000 € Chapitre 011 – fonction 94 – article 6236 Catalogues, imprimés et publications – promotion des politiques touristiques ....................................................................................................................... 30 000 € Chapitre 011 – fonction 94 – article 6236 Catalogues, imprimés et publications – promotion des politiques touristiques – taxe additionnelle de séjour ....................................................... 18 000 € Chapitre 011 – fonction 94 – article 6231 Annonces et insertions – promotion des politiques touristiques ..................................................................................................................................... 39 000 € Chapitre 011 – fonction 94 – article 6231 Annonces et insertions – promotion des politiques touristiques – taxe additionnelle de séjour .............................................................................................. 35 000 € Chapitre 011 – fonction 94 – article 6135 Locations mobilières – promotion des politiques touristiques ..................................................................................................................................... 38 650 € Chapitre 011 – fonction 94 – article 6135 Locations mobilières – promotion des politiques touristiques – taxe additionnelle de séjour ...................................................................................................... 20 000 € Chapitre 65 – fonction 94 – article 65740115 Subventions de fonctionnement versées aux organismes de droit privé – actions en faveur du tourisme ..................................................................... 83 000 €


42 Chapitre 65 – fonction 94 – article 65737073 Subventions de fonctionnement versées aux autres établissements publics locaux .......................................................................................... 55 000 € Chapitre 65 – fonction 94 – article 65740073 Subventions de fonctionnement versées aux organismes de droit privé – actions en faveur du tourisme ...................................................................... 62 500 € Chapitre 65 – fonction 64 – article 65740095 Subventions de fonctionnement versées aux organismes de droit privé – actions en faveur de la batellerie .................................................................. 7 000 € Chapitre 65 – fonction 94 – article 65734073 Subventions de fonctionnement versées aux autres communes et structures intercommunales – actions en faveur du tourisme ...................................... 10 000 € Chapitre 65 – fonction 94 – article 6581 Redevances pour concessions, droits et valeurs similaires ..................................................................................................................................... 1 000 € Chapitre 65 – fonction 048 – article 6562 Participations au titre de la coopération décentralisée ..................................................................................................................................... 30 000 € RECETTES DE FONCTIONNEMENT Chapitre 73 – fonction 94 – article 7362 Impôts et taxes – Taxe additionnelle à la taxe de séjour ..................................................................................................................................... 80 000 € Chapitre 74 – fonction 94 – article 74718 Participations Etat autres ...............................

2 000 €

DOSSIER N° 201

LA POLITIQUE DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA SANTE BUDGET PRIMITIF 2012 Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : -

de voter les crédits de paiement suivants :

AP maisons de santé pluridisciplinaires (GABXX520) Chapitre 204 – fonction 48 – article 204142 – Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour des bâtiments et installations

150 000 €

Echéancier des crédits de paiement CP 2012 : 150 000 € CP 2013 : 100 000 € -

de voter les crédits suivants :

LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : CHAPITRE 21 – FONCTION 41 – PMI et Planification Familiale article 2157 – Matériel et outillage technique

24 000 €

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : CHAPITRE 011 – FONCTION 41 – PMI et Planification Familiale article 60632 _ Achats de fournitures de petit équipement article 60668 – Achats autres produits pharmaceutiques article 6068 – Achats autres matières et fournitures article 611 – Contrats de prestations de services avec des entreprises article 61558 – Entretien et réparations autres biens mobiliers article 6183 – Frais de formation (personnel extérieur à la Collectivité) article 62261 – Honoraires médicaux et paramédicaux article 62268- Autres honoraires, conseils article 6245 – Transports de personnes extérieures à la collectivité

4 000 € 50 000 € 9 000 € 28 000 € 600 € 328 000 € 37 000 € 20 500€ 3 000 €


43

CHAPITRE 65 – FONCTION 41 – PMI et Planification Familiale article 6568 – Autres participations article 65734107 – Subventions de fonctionnement versées aux communes et structures intercommunales - politique Relais Assistantes Maternelles article 65737107 – Subventions de fonctionnement versées aux autres établissements publics locaux - politique Relais Assistantes Maternelles article 65738113- Subventions de fonctionnement versées aux organismes publics divers Fonds de soutien Petite Enfance article 65740107 – Subventions de fonctionnement versées aux personnes de droit privé politique Relais Assistantes Maternelles article 65740113 – Subventions de fonctionnement versées aux personnes de droit privé Fonds de soutien Petite Enfance TOTAL FONCTION 41 CHAPITRE 011 – FONCTION 42 – Prévention et Education pour la Santé article 60632 –Achats de fournitures de petit équipement article 60662 – Achats de vaccins et sérums article 60668 – Achats autres produits pharmaceutiques article 6068 – Achats autres matières et fournitures article 62261 – Honoraires médicaux et paramédicaux article 6245 – Transports de personnes extérieures à la collectivité article 6288 – autres frais - Frais de blanchisserie CHAPITRE 65 – FONCTION 42 – Prévention et Education pour la Santé article 6568 – Autres participations article 65740042 – Subventions de fonctionnement versées aux personnes de droit privé Fonds de soutien aux actions innovantes TOTAL FONCTION 42

1 929 000 € 156 000 € 20 000 € 6 000 € 33 000 € 60 000 €

2 684 100 €

100 € 310 000 € 400 € 3 500 € 75 000 € 100 € 800 € 227 000 € 35 000 € 651 900 €

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CHAPITRE 75 – FONCTION 41 article 7512 – Recouvrements sur Sécurité Sociale et organismes mutualistes

100 000 €

CHAPITRE 75 – FONCTION 42 article 7512 – Recouvrements sur Sécurité Sociale et organismes mutualistes

352 000 €

DOSSIER N° 202

POLITIQUE DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : - d’inscrire une autorisation de programme de 300 000 € - Soutien aux équipements médico-sociaux (GCAXX585) d’une durée de 3 ans – AP de Projet Chapitre 204 – fonction 58 – article 20421 – Subventions d’équipement versées aux personnes de droit privé pour des biens mobiliers, matériels et études 100 000 € Echéancier 2012 : 100 000 € Echéancier 2013 : 100 000 € Echéancier 2014 : 100 000 € 

De voter les crédits de paiement suivants :

Restructuration du centre de vacances de Longeville sur Mer (JAAXX488) Chapitre 23 – fonction 30 – article 231318 –Travaux sur autres bâtiments Publics411 536 € Echéancier 2012 : 411 536 €


44 

De voter les crédits suivants :

DEPENSES D’INVESTISSEMENT CHAPITRE 204 – FONCTION 58 – Autres interventions sociales article 20422 – Subventions d’équipement versées aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations

250 000 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CHAPITRE 011 – FONCTION 50 – Services Communs article 60632 – Fournitures de petit équipement article 6068 – Achat autres matières et fournitures article 611 – Contrat de prestations de services avec des entreprises article 617 – Etudes et recherches article 62268 – Autres honoraires, conseils article 6227 – Frais d’actes et de contentieux article 6231 – Annonces et insertions article 62878 – Remboursements de frais à des tiers TOTAL FONCTION 50 CHAPITRE 011 – FONCTION 58 – Autres interventions sociales Article 6228 – Rémunération d’intermédiaires – MASP article 62878 – Remboursements de frais à des tiers CHAPITRE 65 – FONCTION 58 – Autres interventions sociales article 6512 – Secours d’urgence article 6568 – Autres participations article 65734106 – Subventions de fonctionnement versées aux personnes publiques – Politique de la ville – Communes et structures intercommunales article 65737106 – Subventions de fonctionnement versées aux personnes publiques – Politique de la ville – Etablissements publics locaux article 65740106 – Subventions de fonctionnement versées aux personnes de droit privé – Politique de la ville article 65740114 – Subventions de fonctionnement versées aux personnes de droit privé – Fonds de soutien aux actions sanitaires et sociales TOTAL FONCTION 58 CHAPITRE 011 – FONCTION 72 – Logement Article 6231 – Annonces et insertion TOTAL FONCTION 72 CHAPITRE 011 – FONCTION 51 – Famille et Enfance article 60623 – Alimentation article 6184 – Versements à des organismes de formation article 62261 – Honoraires médicaux et paramédicaux article 62268 – Autres honoraires et conseils article 6227 – Frais d’actes et de contentieux article 6251 – Voyages, déplacements et missions article 6281 – Concours divers (cotisations…) article 62878 – Remboursements de frais à des tiers CHAPITRE 012 – FONCTION 51 – Famille et Enfance article 6336 – Cotisations au CNFPT et au CGFPT article 64121 – Rémunération principale – Assistantes Familiales article 64126 – Indemnités de licenciement – Assistantes Familiales article 64128 – Autres indemnités – Retraite des Assistantes Familiales article 6451 – Cotisations à l’URSSAF article 6453 – Cotisations aux caisses de retraite article 6473 – Allocations de chômage

1 500 € 3 000 € 11 000 € 30 000 € 20 000 € 8 000 € 1 500 € 20 000 € 95 000 € 220 000 € 2 000 € 35 000 € 50 000 € 41 000 € 6 000 € 118 400 € 175 000 € 647 400 € 1 000 € 1 000 € 2 600 € 40 000 € 35 000 € 15 000 € 30 000 € 900 000 € 22 000 € 15 000 € 99 800 € 9 980 000 € 70 000 € 50 000 € 3 095 000 € 355 000 € 150 000 €


45 CHAPITRE 65 – FONCTION 51 – Famille et Enfance article 65111 – Allocations principales - Famille et enfance1 180 000 € article 6512 – Secours d’urgence 58 000 € article 6513 – Bourses 80 000 € article 6514 – Cotisations, adhésions et autres prestations pour le compte de tiers 3 500 € article 6518 – Autres (primes, dots…) 560 000 € article 6522 –’Accueil familial enfance 2 890 000 € article 652411 – Frais en foyers de l’enfance, centres et hôtels maternels 480 000 € article 652412 _ Frais en maisons d’enfants à caractère social 26 505 000 € article 652414 –Frais en foyer de jeunes travailleurs 685 000 € article 65211 – Frais de scolarité 10 000 € article 65212 – Frais périscolaires 300 000 € article 652415 – Frais en établissements scolaires 80 000 € article 6525 – Frais d’inhumation 500 € article 6541 – Créances admises en non-valeur 10 000 € article 6526 – Prévention spécialisée 707 000 € article 652416 – Services AEMO et à domicile 2 990 000 € article 6568 – Autres participations – travailleurs familiaux et auxiliaires 650 000 € article 652416– Subventions de fonctionnement versées aux organismes publics divers – Prévention collective - Communes et structures intercommunales 25 000 € article 65737044 –Subventions de fonctionnement versées aux organismes publics divers – Prévention collective 17 000 € article 65740044 – Subventions de fonctionnement versées aux personnes de droit privé – Prévention collective 132 000 € article 65821 – Déficit des budgets annexes – I.D.E.F. 7 019 000 € CHAPITRE 67 – FONCTION 51 – Famille et Enfance article 673 – Titres annulés sur exercices antérieurs article 678 – Autres charges exceptionnelles TOTAL FONCTION 51 CHAPITRE 011 – FONCTION 33 article 60611 – Eau et assainissement article 60612 – Energie – électricité article 60622 – Carburants article 61551 – Entretien et réparation matériel roulant article 6182 – Documentation générale et technique article 6184 – Versements à des organismes de formation article 6245 – Transport de personnes extérieures à la collectivité article 6251 – Voyages, déplacements et missions article 6262 – Frais de télécommunication CHAPITRE 65 – FONCTION 33 article 652418 – Autres frais de séjour – Centres de vacances article 6541 – Créances admises en non valeur article 65740043 – Subventions de fonctionnement versées aux personnes de droit privées - Remises de dettes CHAPITRE 67 – FONCTION 33 article 673 – Titres annulés sur exercice antérieur TOTAL FONCTION 33

15 000 € 1 000 € 59 257 400 € 5 400 € 12 500 € 2 200 € 100 € 100 € 6 000 € 48 000 € 3 000 € 400 € 174 000 € 1 000 € 500 € 1 000 € 254 200 €

LES RECETTES CHAPITRE 75 – FONCTION 50 article 7588 – Autres produits divers de gestion courante TOTAL FONCTION 50

2 500 € 2 500 €


46 CHAPITRE 74 – FONCTION 51 article 74838 – Autres attributions de péréquation – Fonds National de Péréquation de l’Enfance

151 200 €

CHAPITRE 75 – FONCTION 51 article 7511 – Recouvrements sur départements et autres collectivité publiques article 7512 – Recouvrements sur Sécurité Sociale et organismes mutualistes article 7513 – Recouvrements sur bénéficiaires tiers-payants et successions

400 000 € 300 000 € 400 000 €

CHAPITRE 77 – FONCTION 51 article 773 – Mandats annulés article 7788 – Autres produits exceptionnels TOTAL FONCTION 51 CHAPITRE 70 – FONCTION 33 article 70632 – Redevances et droits des services à caractère de loisirs CHAPITRE 75 – FONCTION 33 article 7512 – Recouvrement sur Sécurité Sociale et organismes mutualistes article 7588 – Autres produits divers de gestion courante TOTAL FONCTION 33

10 000 € 500 € 1 261 700 € 280 000 € 1 000 € 10 000 € 291 000 €

-

d’organiser, pendant les vacances de pâques, un séjour de 9 jours en direction des jeunes de 12 à 17 ans révolus au centre de Longeville sur Mer, au tarif unique de 22,50 € par jour pour les familles et 36 € pour les établissements.

-

d’organiser, pendant les vacances d’été, 3 séjours de 15 jours et un séjour de 10 jours pour les enfants de 7 à 13 ans au MAYET DE MONTAGNE et à LONGEVILLE SUR MER,

-

d’organiser, pendant les vacances d’été, un séjour pour adolescents d’une dizaine de jours dans chacun des centres précités,

-

de maintenir le prix de journée à 22,50 euros pour les familles et 36 euros pour les établissements pour les séjours des enfants de 7 à 13 ans,

-

de maintenir le prix de journée à 25,50 euros pour les familles et 41 euros pour les établissements pour les séjours des adolescents,

-

d’augmenter de 1 € le montant de la location des deux centres en dehors de la période estivale, et de la passer à 11 € par jour et par personne,

-

de fixer pour l’année 2012 à 50 euros par séjour et par directeur, le montant du dédommagement forfaitaire pour frais téléphoniques engagés dans le cadre de la préparation des séjours,

DOSSIER N° 203

POLITIQUE DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE INSTITUT DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : -

d'approuver l'extension de 12 places de la capacité d'accueil du service adolescents jeunes majeurs de la MECS de la Bergeonnerie ; en application de cette décision, d’autoriser Mme la Présidente à signer au nom et pour le compte du Département la convention avec l'Association du Hameau Saint-Michel (annexe 1); d'approuver l'ouverture du service d'accueil de jour de jeunes enfants courant du premier semestre 2012 ; d'approuver l'organisation du dispositif d'accueil et d'intervention de l'établissement pour l'année 2012 tel qu'il est présenté en annexe 2 ;


47 -

de voter les crédits de l'Institut départemental de l'enfance et de la famille au budget primitif de l'année 2012 tels qu'ils sont indiqués ci-dessous :

DEPENSES D'INVESTISSEMENT COMPTE 21 -

Article 2154, matériel et outillage ................................................................................ Article 2182, achat de matériel de transport ............................................................... Article 2183, achat de matériel de bureau .................................................................. Article 2184, achat de mobilier ....................................................................................

10 000 € 30 000 € 5 000 € 20 000 €

COMPTE 23 -

Article 2313, gros travaux ............................................................................................

98 000 €

-

soit un total de dépenses d'investissement de ......................................................

163 000 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT COMPTE 011 -

article 60611, eau et assainissements ........................................................................ article 60612, électricité ............................................................................................... article 60613, chauffage .............................................................................................. article 60621, combustibles et carburants ................................................................... article 60622, produits d'entretien ............................................................................... article 60623, fournitures d'atelier ............................................................................... article 60624, fournitures administratives .................................................................... article 60625-1, fournitures scolaires .......................................................................... article 60625-2, fournitures éducatives, de sports et de loisirs ................................... article 606268, autres fournitures hôtelières ............................................................... article 60628-1, habillement des pensionnaires .......................................................... article 60628-2, habillement des pensionnaires (PFS) ............................................... article 60628-3, habillement du personnel .................................................................. article 60628-4, autres fournitures en stock ................................................................ article 6063, alimentation ............................................................................................ article 6066, frais pharmaceutiques ............................................................................ article 6111, sous-traitance à caractère médical......................................................... article 6112-1, prestations de service, vacances et sorties à l'extérieur ..................... article 6112-2, placements familiaux ........................................................................... article 6112-3, frais de scolarité .................................................................................. article 6248, transports d'usagers ............................................................................... article 6251, voyages et déplacements ....................................................................... article 6257, réceptions ............................................................................................... article 6261, frais d'affranchissements ........................................................................ article 6262, frais de télécommunication ..................................................................... article 6282, prestations d'alimentation à l'extérieur ................................................... article 6283, nettoyage à l'extérieur ............................................................................ article 6288-1, prestations de service entreprises extérieures .................................... article 6288-2, prestations diverses destinées aux enfants ........................................

16 000 € 38 000 € 60 000 € 52 000 € 10 000 € 39 000 € 9 000 € 6 000 € 12 000 € 17 000 € 26 000 € 13 000 € 2 000 € 8 000 € 142 000 € 5 000 € 500 € 38 000 € 110 000 € 10 000 € 18 000 € 57 000 € 2 000 € 4 000 € 26 000 € 13 000 € 500 € 15 000 € 5 000 €

-

soit un total de dépenses inscrites au Compte 011 ..............................................

754 000 €

COMPTE 012 -

article 62113, personnel médical et paramédical ........................................................ article 6225, indemnités au comptable et aux régisseurs ........................................... article 6226, honoraires ............................................................................................... article 6331, taxe de transport ..................................................................................... article 6332, allocation logement ................................................................................. article 6336, cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier ...........................................

8 000 € 250 € 13 000 € 51 000 € 18 000 € 35 000 €


48 -

article 6338, autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations .......... article 64111, rémunération principale personnel titulaire et stagiaire ........................ article 64112, NBI, SFT, indemnité de résidence........................................................ article 64113, prime de service ................................................................................... article 64118, autres indemnités ................................................................................. article 64131, rémunération principale personnel non titulaire ................................... article 64138, autres indemnités ................................................................................. article 6417, apprentis ................................................................................. 10 000 € article 64511, cotisations à l'U.R.S.S.A.F.................................................................... article 64513, cotisations aux caisses de retraite........................................................ article 64515, cotisations à la C.N.R.A.C.L. ................................................................ article 64518, cotisations aux autres organismes sociaux .......................................... article 6473, allocations de chômage .......................................................................... article 6475, médecine du travail ................................................................................ article 6488, autres charges diverses de personnel ...................................................

42 750 € 2 500 000 € 51 000 € 180 000 € 314 000€ 720 000 € 88 000 €

-

soit un total de dépenses inscrites au Compte 012 ..............................................

5 695 000

691 000 € 48 000 € 710 000 € 49 000 € 90 000 € 20 000 € 56 000 €

COMPTE 016 -

article 6132, locations immobilières ............................................................................ article 6135, locations mobilières ................................................................................ article 614, charges locatives et de copropriété .......................................................... article 6152, entretien et réparations sur biens immobiliers ........................................ article 61558, entretien et réparations sur biens mobiliers ......................................... article 61568, maintenance ......................................................................................... article 6182, documentation générale et technique .................................................... article 6185, frais de colloques et séminaires ............................................................. article 6188, autres frais divers ................................................................................... article 623, publicité, publications, relations publiques ............................................... article 63512, taxes foncières...................................................................................... article 6353, impôts indirects ....................................................................................... article 6354, droits d'enregistrement et de timbre ....................................................... article 637, péages d'autoroutes ................................................................................. article 654, pertes sur créances irrécouvrables .......................................................... article 6581, frais de culte et d'nhumation ................................................................... article 6582, argent de poche ...................................................................................... article 6587, participation aux frais de scolarité (EHESP) .......................................... article 6588, cadeaux aux enfants .............................................................................. article 68112, dotations aux amortissements des immobil. incorpor. et corporelles ...

355 000 € 2 000 € 4 000 € 65 000 € 52 000 € 46 000 € 5 000 € 52 000 € 2 000 € 1 270 € 2 000 € 900 € 100 € 4 000 € 1 000 € 1 000 € 12 000 € 10 000 € 10 000 € 144 730 €

-

soit un total de dépenses inscrites au Compte 016 ..............................................

770 000

-

soit un total de dépenses de fonctionnement de...................................................

7 219 000 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT COMPTE 10 -

article 10222, complément de dotation état - FCTVA .................................................

18 270 €

COMPTE 028 - PO, article 2812, amortissements des agencements et aménagements de terrains . - PO, article 28131, amortissements bâtiments ............................................................ - PO, article 28135, amortissements des installations générales, agencement et aménagements divers ...................................................................................................... - PO, article 28154, amortissement matériel et outillage .............................................. - PO, article 28181, amortissement des installations générales, agencement et aménagements divers ...................................................................................................... - PO, article 28182, amortissement matériel de transport ............................................. - PO, article 28183, amortissement matériel de bureau et informatique .......................

7 737 € 19 880 € 29 970 € 7 079 € 22 856 € 25 036 € 9 970 €


49 -

PO, article 28184, amortissement du mobilier ............................................................ PO, article 28188, autres immobilisations corporelles ................................................

17 328 € 4 874 €

-

soit un total de recettes d'investissement de ........................................................

163 000 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT COMPTE 018 -

article 6419, remboursements sur rémunérations du personnel non médical ............ article 7081, services payés du personnel .................................................................. article 747, subvention d'exploitation .......................................................................... article 7481, fonds pour l'emploi hospitalier ................................................................ article 7548, autres remboursements de frais ............................................................. article 7588, autres produits divers de gestion courante ............................................

1 000 € 1 000 € 7 019 000 € 10 000 € 40 000 € 148 000 €

-

soit un total de recettes de fonctionnement de .....................................................

7 219 000 €

- de voter les prix de journée des différentes prestations de services tels qu'ils sont arrêtés en annexe 3 du présent Budget ;


50 CONVENTION (PROJET)

Institut Départemental de l'Enfance et de la Famille ENTRE LES SOUSSIGNES : Le Conseil général de l’Indre-et-Loire, sis place de la Préfecture – BP 3217 – 37032 TOURS Représenté par sa Présidente Madame Marisol TOURAINE, autorisée à signer la convention par délibération du Conseil général de l’Indre et Loire en date du 16 décembre 2011

ci-après désigné le Conseil général D'UNE PART, ET L’Association Hameau Saint Michel Closravi sise 25 rue de Clocheville – 37000 TOURS Représentée par son Président, ci-après désignée l’Association D'AUTRE PART, Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles Vu la déclaration de création de l’Association Hameau Saint Michel Closravi enregistrée en préfecture d’Indre et Loire en date du

Il a été arrêté et convenu ce qui suit : ARTICLE 1 – OBJET La présente convention a pour objet de fixer les conditions financières matérielles et sociales de l’hébergement au sein du Hameau Saint Michel Closravi de mineur(e)s et jeunes majeur(e)s relevant des services de l’Aide Sociale à l’Enfance de l’Indre et Loire et confié(e)s par ces services à l’Institut Départemental de l’Enfance et de la Famille. Considérant cet objet les engagements des parties sont les suivants : ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION L’Association Hameau Saint Michel Closravi s’engage à mettre à disposition de l’Institut Départemental de l’Enfance et de la Famille (I.D.E.F.) cinq chambres individuelles meublées, situées dans les locaux d’hébergement gérés par l’Association.


51

ARTICLE 3 - CONTENU DES PRESTATIONS L’Association Hameau Saint Michel Closravi s’engage à assurer aux jeunes hébergés une qualité d’accueil réservée à tout résident dans l’esprit de son projet associatif qui est de favoriser la mixité et l’intégration des populations au sein de l’ensemble immobilier ainsi que le bénéfice des services de droit commun offerts par son centre d’hébergement (cf. annexe 1). L’Association s’engage à informer l’I.D.E.F. dans les meilleurs délais, de tout événement inhabituel concernant les jeunes relevant de la présente convention. ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DU CONSEIL GENERAL Concernant les jeunes relevant de la présente convention, le Conseil général s’engage à assurer : Le financement des dépenses consécutives à leur hébergement Leur prise en charge éducative Une réponse à l’urgence en tant que de besoin. L’I.D.E.F. est en charge de répondre à ces obligations. ARTICLE 5 - PROCEDURE D’ADMISSION Les jeunes relevant de la présente convention doivent disposer de ressources psychologiques et sociales compatibles avec une prise en charge en pré-autonomie et avec la typologie d’accueil de l’ensemble du centre d’hébergement. En préalable à l’admission de chaque jeune, l’I.D.E.F. transmettra les informations nécessaires à l’ouverture de son dossier administratif à savoir : -

Etat-civil de la/du jeune Photo d’identité Photocopie attestation de sécurité sociale (si possible) Attestation de prise en charge par l’I.D.E.F.

L’admission se fera après une visite durant laquelle le ou la jeune accompagné(e) de son référent éducatif I.D.E.F. rencontrera, pour une visite de la structure, un(e) représentant(e) du Hameau Saint Michel. Il s’agira de présenter le Foyer et son fonctionnement. Un guide d’accueil et un règlement intérieur devront être lus par le ou la jeune ou expliqués par le référent, en cas de non maîtrise de la langue française. Le règlement devra être signé par le ou la jeune qui, ainsi, s’engagera à le respecter. ARTICLE 6 - ACHEVEMENT OU RUPTURE DE L’HEBERGEMENT L’hébergement du jeune au sein du Hameau Saint Michel prend fin automatiquement au terme de sa prise en charge assurée par l’I.D.E.F.. Il sera mis fin éventuellement sans préavis à l’hébergement au Hameau Saint Michel d’un(e) jeune dont le comportement ne respecterait pas les conditions prévues par le règlement intérieur de l’association (signé par le jeune à son admission) ou serait incompatible avec la prise en charge éducative assurée par l’I.D.E.F.. Le Hameau Saint Michel est tenu informé dans les meilleurs délais du départ d’un(e) jeune relevant de la présente convention. ARTICLE 7 - CONDITIONS FINANCIERES – FACTURATION Le petit déjeuner est compris dans le montant mensuel de la prestation hébergement. Le montant de la prestation hébergement est basé sur un tarif appliqué aux résidents étudiants en fonction du type de chambre (cf.annexe 1). Une demande d’allocation logement pourra être faite dès l’admission du jeune dans son logement. L’allocation obtenue viendra en déduction du loyer mensuel dès son versement au Hameau Saint Michel. La prestation hébergement sera facturée à terme à échoir.


52 Sur la base du nombre de logements mis à disposition, le Hameau Saint Michel adressera à l’I.D.E.F. une facture groupée des prestations d’hébergement. Les autres prestations de droit commun (cf. annexe 1) feront l’objet d’une facturation séparée à terme échu sur la base d’un protocole tripartite d’occupation d’un logement établi en fonction de la situation individuelle de chaque jeune relevant de la présente convention.

ARTICLE 8 - REVISION DES TARIFS er

Les différents tarifs d’hébergement sont révisés chaque année au 1 septembre par une valorisation facturée par l’Association le Hameau Saint Michel Closravi sur la base de l’évolution du coût de la vie (indice INSEE des prix à la consommation). ARTICLE 9 – GARANTIES Considérant que l’I.D.E.F. est un établissement public social non personnalisé relevant d’une collectivité territoriale, l’hébergement par le Hameau Saint Michel du jeune relevant de la présente convention ne sera pas soumis à l’obligation du versement préalable d’une caution. En contrepartie le Conseil général se porte garant du remboursement des éventuels dégâts matériels dont les jeunes, relevant de la présente convention, auraient été reconnus responsables (y compris perte des clefs et badge électronique). Chaque jeune hébergé au titre de la présente convention bénéficiera d’une assurance responsabilité civile risques locatifs. ARTICLE 10 - DUREE DE LA CONVENTION La présente convention est conclue pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Elle pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties sous réserve d’un préavis de six mois à compter du jour de sa notification par réception de la lettre recommandée. Toute modification partielle ou totale d’un ou de plusieurs articles de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant.

FAIT A TOURS, le ...........................................

Pour Le Conseil général La Présidente

Marisol TOURAINE

Pour l’Association HSM CLOSRAVI Le Président,


53


55 INSTITUT DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

ANNEXE 2

ORGANISATION DU DISPOSITIF D'ACCUEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT EN 2012 Prestation

ACCUEIL RESIDENTIEL

Services

Capacité d'accueil installée

Nombre de journées prévues

Moyenne/jour

Taux d'occupation

Foyer de l'enfance (4-18 ans) MECS Bergeonnerie enfants

45 places

14 200 journées

39 bénéficiaires

86,45 %

27 bénéficiaires

90 %

3 100 journées 30 places

U.R. adolescents D.P.A.A.S.

3 600 journées

Sous-total MECS

9 800 journées

Total Acc. résidentiel.

75 places

24 000 journées

66 bénéficiaires

87,65 %

30 places

9 500 journées

26 bénéficiaires

86,75 %

30 personnes

8 700 journées

24 bénéficiaires

79,45 %

20 places

2 700 journées

13 bénéficiaires

Non significatif (ouverture du service)

4 places

1 200 actes

6 bénéficiaires

159 prises en charge

46 100 journées

135 bénéficiaires

ACCUEIL FAMILIAL

POLE DE SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT A LA PARENTALITE

Service Educatif et Social d'Accompagnement Mère-Enfant (0-3 ans) Service d'accueil de jour et de soutien à la parentalité des jeunes enfants

*

Service de Médiation des visites familiales TOTAL  

3 100 journées

ouverture prévue au 29 février 2012 base 184 jours d'ouverture coefficient à la place 1,60

85 %


56

CALCUL DES PRIX DE JOURNEE 2012

Pôle de soutien et d'accompagnement à la parentalité

Accueil résidentiel

Maison d'enfants la Bergeonnerie Logistique NOMENCLATURE DES DIFFERENTS SERVICES

A

REPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICE

B

BASE DE CALCUL DE LA CLEF DE REPARTITION

C D E

F G H I

POURCENTAGE QUE REPRESENTE CHAQUE SERVICE OPERATIONNEL INCIDENCE FINANCIERE CORRESPONDANTE COUT BRUT DE CHAQUE SERVICE OPERATIONNEL (A + D) INCIDENCE FINANCIERE RECETTES EN ATTENUATION COUT NET DE CHAQUE SERVICE OPERATIONNEL NOMBRE DE JOURNEES PREVISIONNELLES PRIX DE JOURNEE PREVISIONNEL EN EUROS ARRONDI A

2 351 370

Foyer de l'enfance

1 930 450

Groupe enfants

U.R. adolescents

D.P.A.A.S.

530 930

380 200

166 150

Service de Médiation des Visites Familiales

Total

SESAME

Service d'accueil de jour et de soutien à la parentalité des J.E.

971 400

559 500

183 500

145 500

7 219 000

Pôle d'accueil familial

4 538 630

42,53%

11,70%

8,38%

3,66%

21,40%

12,33%

100%

1 000 038

275 110

197 045

86 060

503 193

289 924

2 351 370

2 930 488

806 040

577 245

252 210

1 474 593

849 424

183 500

145 500

7 219 000

50 500

66 500

35 000

38 000

6 000

2 000

2 000

200 000

2 879 988

739 540

542 245

252 210

1 436 593

843 424

181 500

143 500

7 019 000

14 200

3 100

3 100

3 600

9 500

8 700

2 700

1 200

202,82 €

238,56 €

174,92 €

70,06 €

151,22 €

96,95 €

67,22 €

119,58 €

202,80 €

238,55 €

174,90 €

70,05 €

151,20 €

96,95 €

67,20 €

119,60 €


57

DOSSIER N° 204

LA SOLIDARITE ENVERS LES PERSONNES AGEES Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : -

de voter les crédits de paiement suivants :

AP Restructuration de l’EHPAD Debrou à Joué-lès-Tours (GBAXX547 Chapitre 204 – fonction 53 – article 204182 Subventions d’équipement versées aux organismes publics divers pour bâtiments et installations 750 000 € Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 750 000 € CP 2013 : 831 250 € CP 2014 : 831 250 € CP 2015 : 831 250 € AP Restructuration du CHIC Amboise Château-Renault phase 2:- (GBAXX548) Chapitre 204 – fonction 53 – article 204182 Subventions d’équipement versées aux organismes publics divers pour bâtiments et installations 797 375 € Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 797 375 € CP 2013 : 797 375 € AP Restructuration légères dans les EHPAD (GBA11549) Chapitre 204 – fonction 53 – article 204182 Subventions d’équipement versées aux organismes publics divers pour bâtiments et installations

77 500 €

Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 77 500 € CP 2013 : 77 500 € -

de voter les crédits suivants :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CHAPITRE 011 – FONCTION 53 – Personnes Agées article 611 – Contrats de prestations de services avec des entreprises article 6183 – Frais de formation personnel extérieur à la collectivité article 6245 – Transports de personnes extérieures à la collectivité

290 000 € 6 000 € 1 000 €

CHAPITRE 65 – FONCTION 53 – Personnes Agées article 65113 – Allocations Personnes âgées 2 310 € article 6522 –Accueil familial 125 000 € article 65243 – Frais d’hébergement en Etablissements pour personnes âgées 10 862 000 € article 6525 – Frais d’inhumation 20 000 € article 6541 – Créances admises en non valeur 20 000 € article 65568 – Autres fonds - contribution à la coordination gérontologique 170 235 € article 65738102 – Subventions de fonctionnement versées aux organismes publics 1 000 € article 65740043 – Subventions de fonctionnement versées aux personnes de droit privé – Remises gracieuses 20 000 € article 65740099 – Subventions de fonctionnement versées aux personnes de droit privé pour adaptation du logement 22 000 € CHAPITRE 67 – FONCTION 53 – Personnes Agées article 673 – Titres annulés sur exercices antérieurs TOTAL FONCTION 53

90 000 € 11 629 545 €


58 CHAPITRE 016 – FONCTION 550 Article 6541 – Créances admises en non valeur CHAPITRE 016 – FONCTION 551 article 651141 – APA à domicile versée au service d’aide à domicile article 651142 – APA versée aux bénéficiaires article 673 – Titres annulés sur exercice antérieur CHAPITRE 016 – FONCTION 552 article 651143 – APA versée au bénéficiaire en établissement

2 000 € 9 476 810 € 13 823 190 € 875 € 1 120 000 €

CHAPITRE 016 – FONCTION 553 article 651144 – APA versée à l’établissement article 673 – Titres annulés sur exercice antérieur

17 800 000 € 875 €

TOTAL FONCTION 55

42 223 750 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT CHAPITRE 74 – FONCTION 50 article 74788 – autres dotations reçues CHAPITRE 75 – FONCTION 53 article 7513 – Recouvrements sur bénéficiaires tiers-payants et successions article 7513-1 – Recouvrements sur bénéficiaires tiers-payants et successions – obligation alimentaire CHAPITRE 77 – FONCTION 53 article 773 - Mandats annulés sur exercices antérieurs TOTAL FONCTION 53 CHAPITRE 016 – FONCTION 550 article 747811 – Dotations versées par la CNSA aux Départements au titre de l’APA

50 000 € 800 000 € 790 000 € 30 000 € 1 670 000 €

15 043 000 €

CHAPITRE 016 – FONCTION 551 article 7533 – Recouvrement des indus APA

36 000 €

CHAPITRE 016 – FONCTION 552 article 7533 – Recouvrement des indus APA

5 000 €

CHAPITRE 016 – FONCTION 553 article 7533 – Recouvrement des indus APA

3 500 €

TOTAL FONCTION 55 -

15 087 500 €

d’attribuer, sur chapitre 65, fonction 53, article 65568 – Autres fonds - contribution à la coordination gérontologique, une dotation de fonctionnement de 14 735 € pour le fonctionnement du CO DER PA


59 DOSSIER N° 205

POLITIQUE DE SOLIDARITE ENVERS LES PERSONNES HANDICAPEES Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide de voter les crédits suivants : DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CHAPITRE 011 – FONCTION 52 – Personnes Handicapées article 611 – Contrats de prestations de services avec des entreprises

709 000 €

CHAPITRE 65 – FONCTION 52 – Personnes Handicapées article 6511211 – Prestation de compensation du handicap + 20 ans 10 400 000 € article 6511212 – Prestation de compensation du handicap – 20 ans 1 000 000 € article 651122 – Allocation compensatrice tierce personne 2 725 000 € article 6522 –Accueil familial 385 000 € article 65242 – Frais de séjour en établissements et services pour adultes handicapés 50 595 600 € article 6541 –Créances admises en non valeur 1 000 € article 6558 – MDPH – Autres contributions obligatoires 819 350 € article 65740043 – Subventions de fonctionnement versées aux personnes de droit privé – Remises gracieuses 5 000 € article 65738101 - Subventions de fonctionnement versées aux personnes de droit privé CHAPITRE 67 – FONCTION 52 – Personnes Handicapées article 673 – Titres annulés sur exercices antérieurs TOTAL FONCTION 52

10 000 € 66 649 950 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT CHAPITRE 74 – FONCTION 52 article 747812 – Dotation versée par la CNSA aux Départements au titre de la PCH article 747813 – Dotation versée par la CNSA aux Départements au titre des MDPH

4 376 000 € 570 250 €

CHAPITRE 75 – FONCTION 52 article 7513 – Recouvrements sur bénéficiaires tiers-payants et successions

6 100 000 €

CHAPITRE 77 – FONCTION 52 Article 773 - Mandats annulés sur exercices antérieurs TOTAL FONCTION 52

30 000 € 11 076 250 €

DOSSIER N° 206

POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : -

de voter les crédits suivants :

DEPENSES D’INVESTISSEMENT CHAPITRE 018 – FONCTION 568 – article 2051 – Concessions et droits similaires DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

25 000 €


60 - d’inscrire une autorisation d’engagement de 8 805 495 € - Programme Départemental d’Insertion 20122014 (GCBXX08E) d’une durée de 3 ans (AE de type projets) Chapitre 017 – fonction 561 – article 65740058 subventions de fonctionnement versées aux personnes de droit privé – Insertion sociale .......... 532 000 € Chapitre 017 – fonction 561 – article 65740106 subventions de fonctionnement versées aux personnes de droit privé - politique de la ville Insertion sociale ................................................................................................................................. 3 800 € Chapitre 017 – fonction 562 – article 65740058 subventions de fonctionnement versées aux personnes de droit privé – santé............................. 220 165 € Chapitre 017 – fonction 564 – article 65737058 subventions de fonctionnement versées aux autres établissement publics locaux Insertion professionnelle ................................................................................................................ 175 000 € Chapitre 017 – fonction 564 – article 65737106 subventions de fonctionnement versées aux autres établissement publics locaux politique de la ville – Insertion professionnelle ................................................................................. 16 800 € Chapitre 017 – fonction 564 – article 65740058 subventions de fonctionnement versées aux personnes de droit privé Insertion professionnelle .............................................................................................................. 1 864 000 € Chapitre 017 – fonction 564 – article 65740106 subventions de fonctionnement versées aux personnes de droit privée politique de la ville - Insertion professionnelle .............................................................................. 123 400 € Echéancier des crédits de paiement : CP 2013 : 2 935 165 € CP 2014 : 2 935 165 € - d’inscrire une autorisation d’engagement de 12 420 000 € - Référence socioprofessionnelle 2012/2014 (GDAXX07E) d’une durée de 3 ans (AE de type projets) Chapitre 017 – fonction 564 – article 65737058 subventions de fonctionnement versées aux autres établissements publics locaux Insertion professionnelle ............................................................................................................. 1 376 000 € Chapitre 017 – fonction 564 – article 65740058 – subventions de fonctionnement versées aux personnes de droit privé Insertion professionnelle .............................................................................................................. 2 764 000 € Echéancier des crédits de paiement : CP 2013 : 4 140 000 € CP 2014 : 4 140 000 € -

de voter les crédits suivants :

CHAPITRE 015 – FONCTION 5471 – RMI - Allocations article 6515 – Allocations RMI versées aux organismes payeurs 70 000 € article 6541 –Créances admises en non-valeur 280 000 € article 65738043 – Subventions de fonctionnement versées aux organismes publics divers Remises gracieuses de dettes 55 000 € article 673 – Titres annulés sur exercices antérieurs 25 000 € CHAPITRE 015 – FONCTION 548 – Autres dépenses au titre du RMI article 6541 –Créances admises en non-valeur article 65740043 – Subventions de fonctionnement versées aux personnes de droit privé – Remises de dettes TOTAL CHAPITRE 015 CHAPITRE 017 – FONCTION 561 – Revenu de Solidarité Active – insertion sociale article 6514 – Cotisations, adhésions et autres prestations pour le compte de tiers article 65737058 – subventions de fonctionnement versées aux autres établissements publics locaux – insertion sociale

4 000 € 2 000 € 436 000 € 20 000 € 58 700 €


61 article 65737106 – subventions de fonctionnement versées aux autres établissements publics locaux - Politique de la Ville – Insertion sociale article 65740058 – subventions de fonctionnement versées aux personnes de droit privé – insertion sociale article 65740106 – subventions de fonctionnement versées aux personnes de droit prive – politique de la ville – insertion sociale CHAPITRE 017 – FONCTION 562 – Revenu de Solidarité Active – Santé article 6514 – Cotisations, adhésions et autres prestations pour le compte de tiers CHAPITRE 017 – FONCTION 563 – Revenu de Solidarité Active – Logement Article 65740058 – subventions de fonctionnement versées aux personnes de droit privé Logement article 65740106 – subventions de fonctionnement versées aux personnes de droit prive Politique de la ville - logement

1 200 € 278 600 € 23 000 €

3 000 €

27 000 € 29 000 €

CHAPITRE 017 – FONCTION 564 – Revenu de Solidarité Active – Insertion professionnelle Article 62878 – Remboursement de frais à des tiers 2 000 € article 6564 – Versement au titre du RMA 5 000 € article 6565 – Versement au titre du contrat d’avenir et du contrat unique 15 000 € article 65661 – Contrat accompagnement vers l’emploi 1 471 000 € article 65662 – Contrat initiative-emploi 200 000 € article 65740043 – Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé – remise gracieuse de dette 5 000 € CHAPITRE 017 – FONCTION 566 – Revenu de Solidarité Active – dépenses de structure article 6281 – concours divers – cotisations CHAPITRE 017 – FONCTION 567 – Revenu de Solidarité Active – Allocations RSA article 65171 – RSA Montant forfaitaire article 65172 – RSA Montant forfaitaire majoré article 6541 – Créances admises en non-valeur article 65738043 – Subventions de fonctionnement versées aux autres établissements publics divers - remises de gracieuses de dettes article 673 – Titres annulés sur exercices antérieurs

120 €

45 446 000 € 8 019 815 € 35 000 € 55 000 € 10 000 €

CHAPITRE 017 – FONCTION 568 – Autres dépenses au titre du RSA article 62268 – Autres honoraires conseils 155 000 € article 6238 – Diverses relations publiques 5 000 € article 6245 – Transport de personnes extérieures à la collectivité 3 880 € article 6541 – Créances admises en non-valeur 1 000 € article 65740043 – Subventions de fonctionnement versées aux personnes de droit privé – remise gracieuse de dette 1 000 € article 6581 – Redevances pour concession, brevet, licence 2 000 € TOTAL CHAPITRE 017 CHAPITRE 65 – FONCTION 58 – Autres interventions sociales article 6513 – bourses pour les jeunes en difficulté article 65562 – Contribution au Fonds d’aide aux jeunes (FAJ) article 6568 – Autres participations

55 872 315 €

250 000 € 270 000 € 50 000 €

CHAPITRE 65 – FONCTION 562 – Santé article 6518 – Autres allocations - APRE

2 000 €

CHAPITRE 65 – FONCTION 563 – Logement article 6518 – Autres allocations - APRE

8 000 €


62 CHAPITRE 65 – FONCTION 564 – Insertion professionnelle article 6518 – Autres allocations - APRE CHAPITRE 65 – FONCTION 568 – Autres dépenses au titre du RSA article 6518 – Autres allocations - APRE TOTAL CHAPITRE 65

630 000 € 25 000 € 1 235 000 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT CHAPITRE 74 – FONCTION 567 article 74783 – Fonds de Mobilisation Départemental pour l’Insertion CHAPITRE 74 – FONCTION 568 article 74788 – Financement APRE – Etat TOTAL CHAPITRE 74 CHAPITRE 015 – FONCTION 5471 article 7531 – Recouvrements des indus RMI/RMA article 7714 – Recouvrements sur créances admises en non-valeur CHAPITRE 015 – FONCTION 5472 article 7532 – Recouvrements des indus RMA TOTAL CHAPITRE 015 CHAPITRE 017 – FONCTION 564 – Insertion Professionnelle article 7532 – Recouvrements des indus RMA article 773 – Mandat annulé ou atteint par la déchéance quadriennale

1 500 000 € 700 000 € 2 200 000 € 100 000 € 1 000 € 1 000 € 102 000 € 20 000 € 5 000 €

CHAPITRE 017 – FONCTION 567 – Allocations RSA article 75342 – RSA – Allocation forfaitaire article 75343 – RSA – Allocation forfaitaire majoré

350 000 € 35 000 €

TOTAL CHAPITRE 017

410 000 €

-

de répartir les crédits du Fonds d’Aide aux Jeunes comme suit : . . .

-

180 000 € pour les aides individuelles, 82 800 € pour les actions collectives, 7 200 € pour la gestion du fonds des aides individuelles par l’UDAF

d’affecter un montant de 971 588,50 € sur l’Autorisation d’engagement « Référence socioprofessionnelle » n°GDAXX07E

- d’accorder sur le chapitre 017 fonction 564 article 65740058, subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé, insertion professionnelle, une subvention de : - 15 900 € à l’Association pour Faciliter l’Insertion des Jeunes Diplômés (AFIJ), - 53 176,25 € à l’Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes – Transitions (AFPA Transitions), - 21 000 € à l’Association de Formation Professionnelle Polytechnique de Touraine (AFPP Touraine), - 11 846,25 € à l’association AFTAM, - 13 125 € à l’Association Locale pour la Formation et l’Orientation – Comité de Liaison Inter Profession Service (ALFOCLIPS), - 18 900 € à l’association des usagers des centres sociaux Giraudeau-Bastié, - 11 599 € à l’association socioculturelle Courteline, - 32 770,50 € à l’Association Touraine Education et Culture – Centre Interinstitutionnel de Bilan de Compétences Touraine (ATEC CIBC Touraine), - 20 100 € à l’association Citoyenneté – Insertion Sociale et Professionnelle – Enfance – tOuraine (CISPEO),


63 -

14 750 € au Club Régional d’Entreprises Pépinières pour l’Insertion – Touraine (CREPI Touraine), 17 000 € à l’association Etudes, Conseil et Organisation de Projets et d’Initiatives Artistiques (ECOPIA), 22 500 € à l’Entr’Aide Ouvrière (EAO), 116 424 € à l’association ID37, 10 000 € à l’entreprise de travail temporaire d’insertion ID’EES INTERIM C Tours, 89 231 € à l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale Centre – Croix-Rouge Française – C.R.F.P. (IRFSS Centre – C.R.F.P.), 32 000 € à la Maison de l’Emploi du Chinonais (MDE), 36 000 € à Manpower Egalité des Chances (Manpower EDC), 3 667,25 € à la Mutualité Sociale Agricole Berry-Touraine (MSA Berry-Touraine), 13 125 € à l’association Point Information Service Emploi (PISE), 2 625 € à l’association Relais Emploi Solidarité (RES), 7 000 € à l’association Solidarité Jocondienne, 31 200 € à l’association Tours Emploi – Travail’Aid. 37 508,75 € à l’association Voyageurs 37.

- d’accorder sur le chapitre 017 fonction 564 article 65737058, subvention de fonctionnement autres établissements publics locaux, insertion professionnelle, une subvention de : -

6 250 € au Centre Communal d’Action Sociale d’Amboise (CCAS), 14 000 € au Centre Communal d’Action Sociale de Chambray-lès-Tours (CCAS), 6 000 € au Centre Communal d’Action Sociale de Château-Renault (CCAS), 3 500 € au Centre Communal d’Action Sociale de Fondettes (CCAS), 21 700 € au Centre Communal d’Action Sociale de Joué-lès-Tours (CCAS), 5 425 € au Centre Communal d’Action Sociale de La Riche (CCAS), 1 875 € au Centre Communal d’Action Sociale de Langeais (CCAS), 11 475 € au Centre Communal d’Action Sociale de Montlouis-sur-Loire (CCAS), 8 750 € au Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Avertin (CCAS), 11 250 € au Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Pierre-des-Corps (CCAS), 31 131 € au Centre Communal d’Action Sociale de Tours (CCAS), 13 990 € au Centre Intercommunal d’Action Sociale de Rivière – Chinon – Saint-Benoît-la-Forêt (CIAS), 11 040 € au Centre Intercommunal d’Action Sociale de Loches Développement (CIAS). 15 000 € à la Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire, 15 000 € à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Indre-et-Loire, 100 554,50 € à Pôle Emploi Centre, 63 200 € au GRETA d’Indre-et-Loire,

- d’autoriser Mme la présidente à signer les avenants aux conventions

DOSSIER N° 207

POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DU LOGEMENT Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : -

d’adopter les termes du rapport de voter les crédits suivants :

DEPENSES D’INVESTISSEMENT CHAPITRE 27 – FONCTION 72 – AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES article 2748-1 – Autres prêts - Accès article 2748-2 – Autres prêts - maintien article 2764 – Créances sur des particuliers TOTAL CHAPITRE 27

250 000 € 3 000 € 220 000 € 473 000 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CHAPITRE 65 – FONCTION 72 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE article 6513 – Bourses article 6514-2 – Cotisations adhésions autres prestations - accès article 6514-3 – Cotisations adhésions autres prestations - maintien article 6514-4 – Cotisations adhésions autres prestations - ameet

200 000 € 425 550 € 282 500 € 689 000 €


64 article 65737140 – Subventions de fonctionnement versées aux établissements publics locaux et groupements de collectivités article 65740140 – Subventions de fonctionnement versées aux personnes, aux associations et autres organismes de droit privé TOTAL CHAPITRE 65

19 830 € 534 126 € 2 151 006 €

CHAPITRE 68 – FONCTION 72 – DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS article 6817-1 – Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants (prêts impayés) article 6817-2 – Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants (mises en jeu de garanties) article 6875 – Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnelles (garanties des loyers)

100 000 €

TOTAL CHAPITRE 68

130 000 €

15 000 € 15 000 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT CHAPITRE 27 – FONCTION 72 – AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES article 2748 – Autres prêts Article 2764 – Créances sur des particuliers

203 000 € 220 000 €

TOTAL CHAPITRE 27 423 000 € RECETTES DE FONCTIONNEMENT CHAPITRE 74 – FONCTION 72 – DOTATIONS ET PARTICIPATIONS Article 7474 – Participation des communes Article 7475 – Participation autres groupements de collectivités et établissements publics Article 7476 – Participations de la sécurité sociale et organismes mutualistes Article 74788 – Autres participations TOTAL CHAPITRE 74

100 000 € 54 000 € 32 000 € 303 000 € 489 000 €

CHAPITRE 78 – FONCTION 72 – REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS Article 7815 – Reprises de provisions pour risques et charges de fonctionnement

200 000 €

TOTAL CHAPITRE 78

200 000 €

DOSSIER N° 208

LA POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE L’HABITAT Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : I-

D’approuver les termes du présent rapport, D’approuver les barèmes d’aides (annexes I et II) De voter les crédits suivants : DEPENSES INVESTISSEMENT HABITAT a) Crédits en AP/CP * Propriétaires occupants et bailleurs

- Subvention complémentaire aux Propriétaires Bailleurs 2009 (HAA09455) Chapitre 204 – fonction 72 – article 204182 subvention d’équipement versées aux organismes publics divers pour bâtiments et installations47 884 € Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 47 884 €


65

- Subvention complémentaire aux Propriétaires Occupants 2009 (HBA09454) Chapitre 204 – fonction 72 – article 204182 subvention d’équipement versées aux organismes publics divers pour bâtiments et installations5 313 € Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 5 313 € - Subvention complémentaire aux Propriétaires Occupants et Bailleurs 2010 (HBA10497) Chapitre 204 – fonction 72 – article 204182 subvention d’équipement versées aux organismes publics divers pour bâtiments et installations46 000 € Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 46 000 € CP 2013 : 18 871 € - Subvention complémentaire aux Propriétaires Occupants et Bailleurs 2011 (HBA11526) Chapitre 204 – fonction 72 – article 204182 subvention d’équipement versées aux organismes publics divers pour bâtiments et installations450 000 € Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 450 000 € CP 2013 : 90 000 € CP 2014 : 65 000 € - d’inscrire une autorisation de programme annuelle de 850 000 € Subvention complémentaire aux Propriétaires Occupants et Bailleurs 2012 (HBA12581), d’une durée de 4 ans Chapitre 204 – fonction 72 – article 204182 subvention d’équipement versées aux organismes publics divers pour bâtiments et installations245 000 € Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 245 000 € CP 2013 : 450 000 € CP 2014 : 90 000 € CP 2015 : 65 000 €

* Aides au Logement - Aides complémentaires logement 2008 (HDA08431) Chapitre 204 – fonction 72 – article 204142 .................................................................................. 5 000 € subvention d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations Chapitre 204 – fonction 72 – article 2041782 .............................................................................. 90 000 € subvention d’équipement versées aux autres établissements publics locaux pour bâtiments et installations Chapitre 204 – fonction 72 – article 20422 .................................................................................. 72 200 € subvention d’équipement versées aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 167 200 € - Aides complémentaires logement 2009 (HDA09456) Chapitre 204 – fonction 72 – article 204142 ................................................................................ 50 000 € subvention d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations Chapitre 204 – fonction 72 – article 2041782 ............................................................................ 450 073 € subvention d’équipement versées aux autres établissements publics locaux pour bâtiments et installations Chapitre 204 – fonction 72 – article 20422 ................................................................................ 200 000 € subvention d’équipement versées aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations


66

Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 700 073 € CP 2013 : 100 000 € - Aides complémentaires logement 2010 (HDA10500) Chapitre 204 – fonction 72 – article 204142 ................................................................................ 50 000 € subvention d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations Chapitre 204 – fonction 72 – article 2041782 ............................................................................ 300 000 € subvention d’équipement versées aux autres établissements publics locaux pour bâtiments et installations Chapitre 204 – fonction 72 – article 20422 ................................................................................ 509 500 € subvention d’équipement versées aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 859 500 € CP 2013 : 539 100 €

- Aides complémentaires logement 2011 (HDA11525) Chapitre 204 – fonction 72 – article 204142 ................................................................................ 50 000 € subvention d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations Chapitre 204 – fonction 72 – article 2041782 ............................................................................ 170 000 € subvention d’équipement versées aux autres établissements publics locaux pour bâtiments et installations Chapitre 204 – fonction 72 – article 20422 ................................................................................ 130 000 € subvention d’équipement versées aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 350 000 € CP 2013 : 500 000 € CP 2014 : 670 000 € - d’inscrire une autorisation de programme annuelle de 2 150 000 € Aides complémentaires logement 2012 (HDA12580), d’une durée de 4 ans Chapitre 204 – fonction 72 – article 204142 ................................................................................ 75 000 € subvention d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations Chapitre 204 – fonction 72 – article 2041782 ............................................................................ 350 000 € subvention d’équipement versées aux autres établissements publics locaux pour bâtiments et installations Chapitre 204 – fonction 72 – article 20422 ................................................................................ 200 000 € subvention d’équipement versées aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations

Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 625 000 € CP 2013 : 350 000 € CP 2014 : 500 000 € CP 2015 : 675 000 €

* Soutien Accession Propriété 2009-2012 - Soutien Accession à la Propriété 2009-2012 (HEA09477) Chapitre 204 – fonction 72 – article 204142 ................................................................................ 32 000 € subvention d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 32 000 €


67

* Gens du Voyage 2010-2012 - Gens du Voyage 2010-2012 (HCAXX499) Chapitre 204 – fonction 72 – article 204142 subvention d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations ............................................................................................................................ 100 000 € Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 100 000 € CP 2013 : 50 000 €

* Aides à la pierre - Aides à la pierre 2006 (HC06345) Chapitre 204 – fonction 72 – article 204142 .................................................................................. 2 000 € subvention d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations Chapitre 204 – fonction 72 – article 20422 ................................................................................. 83 463 € subvention d’équipement versées aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 85 463 € - Aides à la pierre 2007 (HC07384) Chapitre 204 – fonction 72 – article 2041782 .............................................................................. 23 500 € subvention d’équipement versées aux autres établissements publics locaux pour bâtiments et installations Chapitre 204 – fonction 72 – article 20422 .................................................................................. 21 799 € subvention d’équipement versées aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations Chapitre 204 – fonction 72 – article 204142 ................................................................................ 17 900 € subvention d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 63 199 € - Aides à la pierre 2008 (HC08430) Chapitre 204 – fonction 72 – article 2041782 ............................................................................ 322 703 € subvention d’équipement versées aux autres établissements publics locaux pour bâtiments et installations Chapitre 204 – fonction 72 – article 20422 ............................................................................... 170 000 € subvention d’équipement versées aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations Chapitre 204 – fonction 72 – article 204142 ................................................................................ 20 000 € subvention d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 512 703 € CP 2013 : 73 301 € - Aides à la pierre 2009 (HC09457) Chapitre 204 – fonction 72 – article 2041782 ............................................................................ 460 000 € subvention d’équipement versées aux autres établissements publics locaux pour bâtiments et installations Chapitre 204 – fonction 72 – article 20422 ................................................................................ 312 986 € subvention d’équipement versées aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations Chapitre 204 – fonction 72 – article 204142 .............................................................................. 150 000 € subvention d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations


68

Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 922 986 € CP 2013 : 483 590 € - Aides à la pierre 2010 (HC10495) Chapitre 204 – fonction 72 – article 2041782 ............................................................................ 200 000 € subvention d’équipement versées aux autres établissements publics locaux pour bâtiments et installations Chapitre 204 – fonction 72 – article 20422 ................................................................................ 141 500 € subvention d’équipement versées aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations Chapitre 204 – fonction 72 – article 204142 ................................................................................ 70 000 € subvention d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 411 500 € CP 2013 : 511 351 € - Aides à la pierre 2011 (HC11524) Chapitre 204 – fonction 72 – article 2041782 .............................................................................. 60 000 € subvention d’équipement versées aux autres établissements publics locaux pour bâtiments et installations Chapitre 204 – fonction 72 – article 20422 .................................................................................. 20 000 € subvention d’équipement versées aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations Chapitre 204 – fonction 72 – article 204142 ................................................................................ 20 000 € subvention d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 100 000 € CP 2013 : 280 000 € CP 2014 : 260 660 € - d’inscrire une autorisation de programme annuelle de 650 000 € Aides à la pierre 2012 (HC12579), d’une durée de 4 ans Chapitre 204 – fonction 72 – article 2041782 .............................................................................. 10 000 € subvention d’équipement versées aux autres établissements publics locaux pour bâtiments et installations Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 10 000 € CP 2013 : 100 000 € CP 2014 : 280 000 € CP 2015 : 260 000 € b) Crédits hors AP/CP Chapitre 204 – fonction 72 – article 204141 ................................................................................ 27 500 € subvention d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour biens mobiliers, matériels et études

II - DEPENSES FONCTIONNEMENT HABITAT Chapitre 011 – fonction 72 – article 6228 .................................................................................... 66 000 € Rémunérations d’intermédiaires Chapitre 65 – fonction 72 – article 6568 ...................................................................................... 30 000 € Autres Participations


69 Chapitre 65 – fonction 72 – article 65737093 ................................................................................ 5 000 € Subventions de fonctionnement versées – autre établissement public local - Maîtrise Œuvre Urbaine et Sociale « GDV » Chapitre 65 – fonction 72 – article 65740093 ............................................................................ 159 700 € Subventions de fonctionnement versées aux personnes de droit privé - Maîtrise Œuvre Urbaine et Sociale

III -

RECETTES INVESTISSEMENT HABITAT

* Aides à la pierre Chapitre 13 – fonction 72 – article 1311 .................................................................................... 500 000 € subvention d’équipement reçues de l’Etat – délégation des aides à la pierre 2008 Chapitre 13 – fonction 72 – article 1311 .................................................................................... 450 000 € subvention d’équipement reçues de l’Etat – délégation des aides à la pierre 2009 Chapitre 13 – fonction 72 – article 1311 .................................................................................... 200 000 € subvention d’équipement reçues de l’Etat – délégation des aides à la pierre 2010 Chapitre 13 – fonction 72 – article 1311 ...................................................................................... 50 000 € subvention d’équipement reçues de l’Etat – délégation des aides à la pierre 2011


70

ANNEXE 1 POLITIQUE D’AIDES EN FAVEUR DU PARC SOCIAL PUBLIC

Barème 2012 Intervention sur le territoire délégué

PLUS Neuf HPE– Aide de base

2 000 €

Majoration THPE

1 500 €

Majoration BBC

2 500 €

Majoration certification H&E

1 500 €

Majoration SRU

1 000 €

8 500 €

Majoration si 95 % loyer plafond

2 000 €

Majoration THPE

1 500 €

Majoration BBC

1 500 €

Majoration SRU

1 000 € 6 500 € (1)

Majoration si étiquette énergétique > ou = à D

2 000 €

Majoration si 95 % du loyer plafond

2 000 €

Majoration si certification P&H

1 500 €

Majoration SRU

1 000 €

PLA-I Acquis – amélioré – Aide de base

9 500 € (1)

Majoration si étiquette énergétique > ou = à D

2 000 €

Majoration si 95 % du loyer plafond

2 000 €

Majoration si certification P&H

1 500 €

Majoration SRU

1 000 €

REHABILITATION PARC PUBLIC Travaux de réhabilitations thermiques (DPE > ou = à C) PSLA (sous-forme d’avance remboursable) PLA-I PDALPD – Aide de base – (2) & (3)

3 000 € (3)

2 500 € (1)

Majoration certification H&E

PLUS Acquis – amélioré – Aide de base

(2) (3)

5 000 €

Majoration si 95 % loyer plafond

PLA-I Neuf HPE– Aide de base

(1)

Intervention sur le territoire de Tour(s) Plus

3 000 € (3)

1 500 € (1) 10 000 € 18 000 €

Majoration si 95 % du loyer plafond

2 000 €

Majoration SRU

1 000 €

Aide à laquelle il faut ajouter les aides du Conseil Régional précisées dans la convention d’application relative au volet habitat du Contrat Région/Département 2007-2013. L’aide de base est accordée si l’opération comprend a minima un label HPE. L’aide du Conseil général est circonscrite à la programmation de logements PLA-I sur le territoire de Tour(s)Plus, destinés à la réalisation d’opérations visées par les objectifs de production de logements en structures collectives liées aux enjeux du PDALPD (FJT, Pension de famille) et les schémas départementaux relatifs aux Personnes Agées et aux Personnes Handicapées. Le Conseil général accorde son financement sur appréciation de l’opportunité économique et sociale de l’opération.


71 BAREME 2012 DES AIDES INDIVIDUELLES EN FAVEUR DES PROPRIETAIRES PRIVES Montant des aides accordées après éligibilité aux aides de l’Anah

PROPRIETAIRES BAILLEURS

Type de travaux

% d'intervention du montant H.T. des travaux

Plafond

Conditionnalités

20%

5 000 €

DPE > ou = à D

Travaux de sortie d’insalubrité Travaux pour traitement d’un logement qualifié de « Très Dégradé » (1) Travaux pour traitement d’un logement « dégradé » (1) et autres travaux d’amélioration (2) (3) Prime en faveur de la production d’un Logement conventionné très social

et 20 %

3 000 €

10 %

2 000 €

Conventionnement en faveur d’un loyer maîtrisé : - loyer conventionné social - loyer conventionné très social (3)

500 €

(1) – Qualification selon la grille de cotation cf. réglementation en vigueur de l’ANAH (2) – Travaux d’amélioration notamment pour la sécurité, la mise aux normes de décence, adaptation à l’autonomie du locataire, cf. réglementation en vigueur de l’ANAH

PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Montant des aides accordées après éligibilité aux aides de l’Anah % d'intervention du montant H.T. des travaux

Plafond

Travaux pour sortie d’insalubrité

20 %

3 000 €

Travaux pour traitement d’un logement qualifié de « Très Dégradé » (1)

20 %

2 000 €

Travaux pour traitement d’un logement « dégradé » (1) Et autres travaux d’amélioration (2) réalisés par des propriétaires occupants très modestes (Cf. plafond de ressources de l’ANAH)

15 %

1 500 €

Travaux d’adaptation du logement liés au vieillissement

15 %

1 500 €

Travaux d’adaptation du logement liés au handicap, si inéligibles aux financements de la PCH

15 %

1 500 €

Eco-prime

750 €

Type de travaux

Economie d’énergie gain en consommation de 25 %

(1) Qualification selon la grille de cotation – Cf réglementation en vigueur de l’Anah (2) Travaux d’amélioration notamment pour la sécurité et la petite salubrité de l’habitat cf. réglementation en vigueur de l’ANAH A noter que le coût du diagnostic de performance énergétique est pris en charge dans le montant des travaux H.T. subventionnables Le Conseil général se réserve le droit de minorer les subventions selon l’appréciation de l’opportunité économique et sociale des opérations sollicitant une aide financière et sur avis de la C.L.A.H.


72 DOSSIER N° 301

LA POLITIQUE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES BUDGET PRIMITIF 2012 Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : - de modifier les autorisations de programme suivantes et de voter les crédits de paiement correspondants : LES DEPENSES – SECTION D’INVESTISSEMENT BOULEVARD PERIPHERIQUE NORD OUEST DE L’AGGLOMERATION TOURANGELLE – CAAXX019 D’inscrire en CP 2012 ....................................................................................2 800 000 € Répartis comme suit : Chapitre 23 – Fonction 621 – Article 23151 – Réseaux de voirie –Travaux .2 700 000 € Chapitre 45411040 – Fonction 01 – Article 45411040 – Travaux pour le compte de tiers .......................................................................100 000 €

Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 2 800 000 € CP 2013 : 1 686 208 € CP 2014 : 100 000 € PROGRAMME D’ETUDES POUR LA POLITIQUE ROUTIERE – CAAXX232 D’inscrire en CP 2012 ......................................................................................... 40 000 € Chapitre 23 – Fonction 621 – Article 23151 – Réseaux de voirie – Travaux Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 40 000 € CP 2013 : 26 124 € PROGRAMME D’ETUDES DE PROJETS DE VOIRIE – CAA10509 D’inscrire en CP 2012 ......................................................................................... 45 000 € Chapitre 20 – Fonction 621 – Article 2031 – Etudes Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 45 000 € CP 2013 : 150 000 € CP 2014 : 178 717 € POLITIQUE ROUTIERE 2007 – DEVIATION DE CHATEAU LA VALLIERE – CAA07387 D’inscrire en CP 2012 ....................................................................................5 010 000 € Répartis comme suit : Chapitre 23 – Fonction 621 – Article 23151 - Réseaux de voirie – Travaux .5 000 000 € Chapitre 20 – Fonction 621 – Article 2031 – Etudes .......................................... 10 000 € Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 5 010 000 € CP 2013 : 1 831 339 € POLITIQUE ROUTIERE - 2008 – DEVIATION DE LIGUEIL – PHASE 1 – CAA08490 D’inscrire en CP 2012 .......................................................................................340 000 € Chapitre 23 – Fonction 621 – Article 23151 - Réseaux de voirie - Travaux Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 340 000 € CP 2013 : 1 810 297 € CP 2014 : 791 934 €


73 DEVIATION DE LIGUEIL – PHASE 2 – CAA11565 D’inscrire en CP 2012 ....................................................................................2 775 000 € Répartis comme suit : Chapitre 23 – Fonction 621 – Article 23151 - Réseaux de voirie – Travaux .2 600 000 € Chapitre 45411051 – Fonction 01 – Article 45411051 – Travaux pour le compte de tiers .....................................................................................175 000 € Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 2 775 000 € CP 2013 : 3 250 000 € CP 2014 : 165 000 € PROGRAMME D’OUVRAGES D’ART – CAE09475 D’inscrire en CP 2012 .......................................................................................500 000 € Répartis comme suit : Chapitre 23 – Fonction 621 – Article 23151 – Réseaux de voirie – travaux ....460 000 € Chapitre 20 – Fonction 621 – Article 2031 – Etudes .......................................... 40 000 €

Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 500 000 € CP 2013 : 703 191 € RD476 – PONT A SAINT-CYR-SUR-LOIRE ET METTRAY – CAEXX550 D’inscrire en CP 2012 ......................................................................................... 40 000 € Chapitre 20 – Fonction 621 – Article 2031 – Etudes Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 40 000 € CP 2013 : 40 000 € CP 2014 : 605 000 € PONT DE CHINON – CAEXX507 D’inscrire en CP 2012 .......................................................................................100 000 € Chapitre 23 – Fonction 621 – Article 23151 – Réseaux de voirie – travaux Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 100 000 € CP 2013 : 696 173 € SUPPRESSION DU PN 199 – CAAXX551 D’inscrire en CP 2012 ......................................................................................... 45 000 € Chapitre 20 – Fonction 621 – Article 2031 – Etudes Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 45 000 € CP 2013 : 2 000 000 € CP 2014 : 2 440 000 € CP 2015 : 1 755 000 € TRAVERSE DE SUBLAINES – CAAXX558 D’inscrire en CP 2012 .......................................................................................250 000 € Chapitre 23 – Fonction 621 – Article 23151 – Réseaux de voirie – travaux Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 250 000 € AMENAGEMENT DU CR15 A SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE – CAAXX566 D’inscrire en CP 2012 .......................................................................................376 000 € Chapitre 23 – Fonction 621 – Article 23151 – Réseaux de voirie – travaux


74

Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 376 000 € PLAN DEPARTEMENTAL DES DEPLACEMENTS DOUX – CBCXX569 D’inscrire en CP 2012 .......................................................................................600 000 € Répartis comme suit Chapitre 20 - Fonction 628 - Article 2031 – Frais d’études ..............................120 000 € Chapitre 204 - Fonction 628 - Article 204142 – Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations de voirie ........................................................................................180 000 € Chapitre 23 - Fonction 628 - Article 23151 – Réseaux de voirie travaux .........300 000 €

Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 600 000 € CP 2013 : 600 000 € CP 2014 : 740 000 € PROGRAMME DE CONFORTEMENT DE CHAUSSEES 2010 – CAF10506 D’inscrire en CP 2012 ....................................................................................1 061 707 € répartis comme suit : Chapitre 20 – Fonction 621 – Article 2031 – Etudes ........................................135 599 € Chapitre 23 – Fonction 621 – Article 23151 – Réseaux de voirie travaux .......926 108 € Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 1 061 707 € PROGRAMME DE CONFORTEMENT DE CHAUSSEES 2011 – CAF11552 D’inscrire en CP 2012 .......................................................................................874 000 € Chapitre 23 – Fonction 621 – Article 23151 – Réseaux de voirie travaux Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 874 000 € PROGRAMME DE CONFORTEMENT DE CHAUSSEES 2012 – CAF12575 D’inscrire une autorisation de programme de type programme annuel – Programme de confortement de chaussée 2012 – CAF12575 d’une durée de 2 ans (2012-2013), d’un montant de 10 000 000 €, pour l’entretien du réseau routier départemental. Crédits de paiement D’inscrire en CP 2012 ....................................................................................6 110 293 € Répartis comme suit : Chapitre 20 – Fonction 621 – Article 2031 – Etudes .......................................... 10 293 € Chapitre 204 – Fonction 621 – Article 204142 – Subventions d’équipement Versées aux Communes et structures Intercommunales pour bâtiments et Installations de voirie .......................................................................................... 20 000 € Chapitre 23 – Fonction 621 – Article 23151 – Réseaux de voirie travaux ....6 080 000 € Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 6 110 293 € CP 2013 : 3 889 707 € PROGRAMME DE PETITES OPERATIONS D’AMENAGEMENT ROUTIER 2010 – CAF10508 D’inscrire en CP 2012 .......................................................................................223 892 € Chapitre 23 – Fonction 621 – Article 23151 – Réseaux de voirie travaux Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 223 892 €


75 PROGRAMME DE PETITES OPERATIONS D’AMENAGEMENT ROUTIER 2011 – CAF11553 D’inscrire en CP 2012 ......................................................................................... 39 776 € Chapitre 23 – Fonction 621 – Article 23151 – Réseaux de voirie travaux Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 39 776 € PROGRAMME DE PETITES OPERATIONS D’AMENAGEMENT ROUTIER 2012 – CAF12576 D’inscrire une autorisation de programme de type programme annuel – Programme de petites opérations d’aménagement routier 2012 – CAF12576 d’une durée de 2 ans (2012-2013), d’un montant de 1 700 000 €, pour l’amélioration et la sécurité de notre réseau routier. Crédits de paiement D’inscrire en CP 2012 .......................................................................................850 332 € Chapitre 23 – Fonction 621 – Article 23151 – Réseaux de voirie travaux Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 850 332 € CP 2013 : 849 668 €

- de voter les crédits suivants MOYENS DES SERVICES ROUTIERS Chapitre 204 – Fonction 621 – Article 204142 ................................................335 000 € Subvention d’équipement versée à Tour(s)Plus pour bâtiments et installations De voirie Chapitre 23 – Fonction 621 – Article 23151 .....................................................590 000 € Réseaux de voirie - Travaux Chapitre 21 – Fonction 621 – Article 2157 ......................................................... 50 000 € Matériels et outillage techniques

LES DEPENSES - SECTION DE FONCTIONNEMENT ENTRETIEN DE LA VOIRIE DEPARTEMENTALE .....................................6 620 492 € Chapitre 011 – Fonction 621 – Article 60622 ....................................................... 5 000 € Carburants Chapitre 011 – Fonction 621 – Article 60632 ..................................................... 57 000 € Fournitures de petit équipement Chapitre 011 – Fonction 621 – Article 60633 ................................................2 055 000 € Fournitures de voirie Chapitre 011 – Fonction 621 – Article 6068 ....................................................... 86 000 € Achat autres matières et fournitures Chapitre 011 – Fonction 621 – Article 6135 .....................................................350 000 € Locations mobilières Chapitre 011 – Fonction 621 – Article 6132 ....................................................... 20 000 € Locations immobilières Chapitre 011 – Fonction 621 – Article 61523 ................................................2 599 300 € Entretien et réparations sur biens immobiliers - Voiries et réseaux Chapitre 011 – Fonction 621 – Article 61558 ..................................................... 33 500 €


76 Entretien et réparations sur biens mobiliers - Autres biens mobiliers Chapitre 011 – Fonction 738 – Article 61521 ..................................................... 30 692 € Entretien et réparations sur biens immobiliers - Terrains - Entretien des pistes cyclables Loire à Vélo Chapitre 011 – Fonction 738 – Article 61523 ...................................................130 000 € Entretien et réparations sur biens immobiliers - Voies et réseaux – Barrage de Descartes et entretien des arbres sur RD Chapitre 011 – Fonction 621 – Article 60612 ..................................................... 25 500 € Fournitures non stockables - Energie - Electricité Chapitre 011 – Fonction 621 – Article 6228 ....................................................... 31 000 € Divers rémunérations d’intermédiaires et honoraires Chapitre 011 – Fonction 622 – Article 6032 .....................................................384 000 € Variation des stocks des autres approvisionnements Chapitre 011 – Fonction 621 – Article 6238 ......................................................... 5 000 € Relations publiques diverses Chapitre 011 – Fonction 621 – Article 6231 ....................................................... 26 000 € Annonces et insertions Chapitre 011 – Fonction 621 – Article 6288 ....................................................... 94 000 € Autres – Services extérieurs - Ramassage des ordures ménagères Chapitre 011 – Fonction 621 – Article 611 ......................................................... 11 000 € Contrat de prestations de service - Entretien centre routier Chapitre 011 – Fonction 621 – Article 61551 ....................................................... 5 000 € Nettoyage des véhicules Chapitre 011 – Fonction 621 – Article 637 ......................................................... 10 500 € Frais de péage Chapitre 011 – Fonction 622 – Article 6023 .....................................................450 000 € Fondants pour VH Chapitre 011 – Fonction 622 – Article 6135 .....................................................210 000 € Location de camions pour VH Chapitre 65 – Fonction 621 – Article 6581 ........................................................... 2 000 € Redevances pour concessions, brevets, licences – Procédés droits et valeur ACTION DE PROMOTION DE LA SECURITE ROUTIERE.................... 65 000 € Chapitre 65 – Fonction 628 – Article 65740096 ................................................. 60 000 € Subventions de fonctionnement versées aux organismes de droit privé Chapitre 011 – Fonction 628 – Article 6281 ......................................................... 5 000 € Cotisations associations cyclables MOYENS DES SERVICES TERRITORIAUX .......................................111 500 € Chapitre 011 – Fonction 0202 – Article 60632 ..................................................... 9 000 € Fournitures de petit équipement Chapitre 011 – Fonction 0202 – Article 6068 ....................................................... 9 000 € Autres matériels et fournitures Chapitre 011 – Fonction 0202 – Article 6135 ..................................................... 30 500 € Locations mobilières (habillement)


77 Chapitre 011 – Fonction 0202 – Article 61558 ................................................... 11 000 € Entretien et réparations – Autres biens mobiliers Chapitre 011 – Fonction 0202 – Article 6248 ..................................................... 52 000 € Transports de biens et transports collectifs - Contrat de prestations de services avec entreprises (TCS) DIVERS............................................................................................................... 20 000 € Chapitre 67 – Fonction 621 – Article 6711 ......................................................... 10 000 € Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés. Chapitre 011 – Fonction 621 – Article 6238 ....................................................... 10 000 € Relations publiques diverses - Vidéo reportage BPNO RECETTES - SECTION D’INVESTISSEMENT Chapitre 23 – Fonction 621 – Article 23151 .....................................................155 000 € Participation de la commune de Sainte-Maure-de-Touraine RECETTES - SECTION DE FONCTIONNEMENT Chapitre 70 – Fonction 94 – Article 70323 .......................................................340 000 € Redevance annuelle d’occupation du domaine public départemental (France Télécom) Chapitre 70 – Fonction 94 – Article 70323 ......................................................... 15 000 € Redevance annuelle d’occupation du domaine public routier (GRDF) Chapitre 013 – Fonction 622 – Article 6032 .....................................................384 000 € Variations des stocks des autres approvisionnements.

DOSSIER 302

LA POLITIQUE DES TRANSPORTS Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : d’inscrire une autorisation de programme (mise en accessibilité des points d’arrêts Touraine Fil Vert pour les personnes à mobilité réduite – CCA12592), d’un montant de 1 200 000 € - ... d’inscrire en CP 2012 ..................................................................................200 000 € Chapitre 23 - Fonction 821 - Article 23151 Immobilisation en cours – Réseaux de voirie -

Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 200 000 € CP 2013 : 500 000 € CP 2014 : 500 000 € -

de voter les crédits de paiement tels que suit :

Participation à la réalisation du tramway – CCAXX559 Crédits de paiement 2012..............................................................................2 500 000 € Chapitre 204 – Fonction 821 – Article 204143 – Subventions d’équipement versées aux organismes publics, communes et structures intercommunales pour projet d’infrastructure d’intérêt national le tramway Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 2 500 000 € CP 2013 : 4 000 000 € CP 2014 : 5 600 000 €


78 Sécurisation des points d’arrêts – CCAXX595 Crédits de paiement 2012.................................................................................600 000 € Répartis comme suit : Chapitre 23 – fonction 821 – article 23151 Immobilisation en cours – Réseaux de voirie ...................................................480 000 € Chapitre 204 – fonction 821 – article 204142 Subventions d’équipement versées aux organismes publics, communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations de voirie ..........120 000 € Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 600 000 € CP 2013 : 500 000 € CP 2014 : 500 000 €

-

de voter les crédits suivants :

Dépenses d’investissement : Programme : Transports scolaires - Chapitre 21 - Fonction 81 - Article 2152 Installations de voirie – Aménagement des arrêts scolaires .............................. 30 000 € - Chapitre 204 - Fonction 821 - Article 204141 Frais d’étude – étude de modélisation (SMAT) pour biens mobiliers, matériels et études ............................................................................................................ 14 500 € Dépenses de fonctionnement : Programme : Transports publics de voyageurs - Chapitre 011 - Fonction 821 - Article 6245 Transports de personnes extérieures – TFV fonctionnement .......................7 314 526 € - Chapitre 011 - Fonction 821 - Article 6281 Cotisations .......................................................................................................... 12 800 € - Chapitre 011 - Fonction 821 - Article 6156 Maintenance Abris voyageurs ..........................................................................125 000 € - Chapitre 011 - Fonction 821 - Article 617 Etudes et recherches .......................................................................................... 50 000 € - Chapitre 011 - Fonction 80 - Article 6132 Locations immobilières ......................................................................................... 2 900 € - Chapitre 011 - Fonction 81 - Article 6231 Annonces et insertions ......................................................................................... 4 000 € - Chapitre 65 - Fonction 821 - Article 6568 Autres participations – Correspondance Fil Bleu ............................................... 15 000 € - Chapitre 65 - Fonction 821 - Article 65732094 Subventions de fonctionnement versées à la Région (Centrale de mobilité) ..... 11 801 € - Chapitre 65 - Fonction 821 - Article 65734094 Subvention fonctionnement versées aux organisateurs de transports .............. 50 500 € - Chapitre 65 - Fonction 821 - Article 65740094 Subvention fonctionnement versées aux organisateurs privés .......................... 20 000 € - Chapitre 67 - Fonction 821 - Article 673 Titres annulés sur exercice antérieur – trop perçus ............................................ 5 000 €


79

Programme : Transports scolaires - Chapitre 011 - Fonction 81 - Article 6245 Transport de personnes extérieures à la collectivité Services spéciaux ........................................................................................12 216 868 € - Chapitre 011 - Fonction 81 - Article 6245 Transport de personnes extérieures Elèves et étudiants handicapés .....................................................................2 000 000 € - Chapitre 011 - Fonction 81 - Article 611 Contrat de prestations de services avec des entreprises ................................... 60 000 € - Chapitre 65 - Fonction 21 - Article 6513 Bourses de fréquentation scolaire ........................................................................ 3 000 € - Chapitre 65 - Fonction 81 - Article 65740094 Subventions de fonctionnement versées aux personnes privées ........................ 2 300 € - Chapitre 65 - Fonction 81 - Article 65734094 Subventions de fonctionnement versées aux organisateurs de transports Accompagnateurs, AO2...................................................................................... 72 735 € - Chapitre 65 – Fonction 821 - Article 65740097 Subventions fonctionnement versées aux associations ....................................... 7 200 € - Chapitre 65 - Fonction 821 - Article 65740094 Subvention fonctionnement versées aux organisateurs privés .......................... 20 000 €

Recettes de fonctionnement : - Chapitre 70 - Fonction 821 - Article 7068 Autres redevances et droits (recettes commerciales) ...................................1 125 000 € - Chapitre 74 - Fonction 821 - Article 7472 Participation de la Région au TER Bac(+) .......................................................... 14 000 € - Chapitre 74 - Fonction 81 - Article 7473 Participation des Départements aux transports scolaires .................................. 18 000 € - Chapitre 74 - Fonction 821 - Article 7474 Participation des communes .............................................................................. 40 000 € -

er

D’approuver la fiche tarifaire annexée pour une application à compter du 1 janvier 2012..


80

TITRES DE TRANSPORT TOURAINE FIL VERT Tickets :

PRIX ACTUELS

PRIX 2012

1,70

1 ,80

Ter Bac+ :

0,85

0 ,90

Carte à voyages 10 unités 20 unités 30 unités 40 unités 50 unités 60 unités 70 unités 80 unités 90 unités 100 unités Cartes d’abonnement

14,80 28,55 41,30 53,05 63,75 73.45 82,10 89,75 96,40 102,00

15,70 30,30 43,80 56,20 67,50 77,80 87,00 95 102,10 108,00

- Mensuel

45,35

48,00

- Mensuel de travail

34,25

36,30

- Mensuel de travail PDE

30,82

32,70

- Scolaire mensuel

12,00

12,00

- Mensuel de solidarité

4,65

4,90

- Ter Bac + (étudiant)

22,70

24,00

DOSSIER N° 303

LA POLITIQUE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TERRITORIAL SOUTIEN A L’AGRICULTURE Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : I – EN INVESTISSEMENT - d’inscrire une Autorisation de Programme de type « projet », d’une durée de 3 ans, «Circuits courts en agriculture» (BAAXX586), d'un montant de 300 000 € - d’inscrire en crédit de paiement 2012 ..................................................................... 50 000 € réparti comme suit : . Chapitre 204, fonction 928, article 20421 ............................................................. 25 000 € « Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé pour biens mobiliers, matériels et études » . Chapitre 204, fonction 928, article 204181 ........................................................... 25 000 € « Subventions d'équipement versées aux organismes publics divers pour biens mobiliers, matériels et études Echéancier des crédits de paiements . C.P. 2012 : 50 000 € . C.P. 2013 : 125 000 € . C.P. 2014 : 125 000 € -

d’inscrire une Autorisation de Programme annuel, d’une durée de 3 ans, « Qualité et Maîtrise de l’eau 2012 » (BAA12587), d'un montant de 150 000 €,


81 - d’inscrire en crédit de paiement 2012 ...................................................................... 50 000 € réparti comme suit : . Chapitre 204, fonction 928, article 20422 ............................................................. 25 000 € « Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations » . Chapitre 204, fonction 928, article 204142 ........................................................... 15 000 € « Subventions versées aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations» . Chapitre 204, fonction 928, article 2041782 ......................................................... 10 000 € « Subventions versées aux autres établissements publics locaux pour bâtiments et installations» . . . -

Echéancier des crédits de paiements C.P. 2012 : 50 000 € C.P. 2013 : 50 000 € C.P. 2014 : 50 000 € de voter sur les Autorisations de Programme existantes, les crédits de paiement suivants :

A.P « Circuits courts en agriculture 2011 » (BAA11536), d'un montant de 120 000 € - d’inscrire en crédit de paiement 2012 ..................................................................... 20 000 € réparti comme suit : . Chapitre 204, fonction 928, article 20421 ............................................................. 15 000 € « Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé pour biens Mobiliers, matériels et études» . Chapitre 204, fonction 928, article 204181 ............................................................. 5 000 € « Subventions d'équipement versées aux organismes publics divers pour biens Mobiliers, matériels et études» .

Echéancier des crédits de paiements C.P. 2012 : 20 000 €

A.P « Maîtrise de l’eau 2009 » (BAA09493), d'un montant de 192 217 €, - d’inscrire en crédit de paiement 2012 .......................................................................... 671 € Chapitre 204, fonction 928, article 204142 « Subventions versées aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations » Echéancier des crédits de paiements C.P. 2012 : 671 € A.P « Qualité et Maîtrise de l’eau 2011» (BAA11532), d'un montant de 200 000 € - d’inscrire en crédit de paiement 2012 ...................................................................... 80 000 € réparti comme suit : . Chapitre 204, fonction 928, article 20422 ............................................................... 5 000 € « Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations» . Chapitre 204, fonction 928, article 204142 ........................................................... 25 000 € « Subventions versées aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations» . Chapitre 204, fonction 928, article 2041782 ......................................................... 50 000 € « Subventions versées aux autres établissements publics locaux pour bâtiments et installations» . .

Echéancier des crédits de paiements C.P. 2012 : 80 000 € C.P. 2013 : 20 000 €

- d’inscrire, hors autorisation de programme, au Chapitre 204, fonction 928, article 20421 « Subventions d’équipement versées aux personnes de droit privé pour biens mobiliers, matériels et études – Aide à l’achat par JA de parts dans les CUMA »


82 un crédit de........................................................................................................................ 5 000 € II – EN FONCTIONNEMENT -

de voter les crédits suivants : - Chapitre 65, fonction 928, article 65738082 « Subventions de fonctionnement versées aux organismes publics divers - Soutien et promotion de l’agriculture », un crédit de .............................................................................................................. 280 000 € - Chapitre 65, fonction 928, article 65740082 «Subventions de fonctionnement versées aux personnes, aux associations et aux autres organismes de droit privé - Soutien et promotion de l’agriculture», un crédit de .............................................................................................................. 383 500 € - Chapitre 65, fonction 928, article 65740081 «Subventions de fonctionnement versées aux personnes, aux associations et aux autres organismes de droit privé - Agriculture dans son environnement», un crédit de .................................................................................................................. 6 000 €

DOSSIER N° 304

LA POLITIQUE DU DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TERRITORIAL Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide I - Développement Territorial Dépenses d’investissement : Opérations Urbaines 2008 – ACB08417 Montant de l'AP : 100 000 € - d’inscrire un CP 2012 de ................................................................................................. 42 300 € Chapitre 204 Fonction 74 Article 204142 Subvention d'investissement versée aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations Echéancier de crédits de paiement : CP 2012 : 42 300 €

FDACR 2012 - de voter les crédits suivants : Chapitre 204 Fonction 74 Article 204142 ..................................................................... 1 800 000 € Subvention d'investissement versée aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations Dépenses de fonctionnement : Agence Départementale d'Aide aux Collectivités locales - de voter les crédits suivants : Chapitre 65 Fonction 95 Article 6561 .............................................................................. 290 000 € Participation aux organismes de regroupement - d'approuver les termes du projet de convention et d'autoriser Mme la Présidente à la signer au nom et pour le compte du Département, - d'attribuer à l'Agence Départementale d'Aide aux Collectivités locales 290 000 €, au titre de sa participation pour l'année 2012. Cette somme sera prélevée au Chapitre 65, Fonction 95, Article 6561 - Participation aux organismes de regroupement - du budget départemental.


83

Syndicats Mixtes de Pays - de voter les crédits suivants : Chapitre 65 - Fonction 74 - Article 6561 .......................................................................... 177 222 € Syndicats Mixtes – Participations aux organismes de regroupement - d'attribuer au titre de sa participation au budget de fonctionnement 2012 : . au Syndicat Mixte du Pays Loire Nature 28 584 € . au Syndicat Mixte du Pays du Chinonais 40 018 €, . au Syndicat Mixte du Pays de la Touraine Côté Sud 40 018 €, . au Syndicat Mixte du Pays Loire Touraine 40 018 €, . au Syndicat Mixte du Pays Indre et Cher 28 584 € Ces sommes seront prélevées au Chapitre 65, Fonction 74, Article 6561 - Syndicats Mixtes - Participation aux organismes de regroupement.

II - Aménagement foncier Dépenses d'investissement : Travaux connexes 2009 – BAA09485 Montant de l'AP : 152 783 € - d’inscrire un CP 2012 de ................................................................................................... 9 568 € Chapitre 45441018 Fonction 01 Article 45441018 - Travaux pour compte de tiers Echéancier de crédits de paiement : CP 2012 : 9 568 € LGV Etudes – BAA08447 Montant de l'AP : 331 772 € - d’inscrire un CP 2012 de ................................................................................................. 35 779 € Chapitre 45441016 Fonction 01 Article 45441016 - Travaux pour compte de tiers Echéancier de crédits de paiement : CP 2012 : 35 779 € LGV-SEA opérations et travaux – BAAXX517 Montant de l'AP : 4 207 000 € - d’inscrire un CP 2012 de ........................................................................................... 1 230 000 € Chapitre 45441016 Fonction 01 Article 45441016 - Travaux pour compte de tiers Echéancier de crédits de paiement : CP 2012 : 1 230 000 € CP 2013 : 1 740 000 € CP 2014 : 713 630 € Aménagement foncier de Huismes – BAAXX564 Montant de l'A.P. : 550 000 €. - d’inscrire un CP 2012 de ............................................................................................... 115 000 € Chapitre 45441019 Fonction 01 Article 45441019 - Travaux pour compte de tiers Echéancier de crédits de paiement : CP 2012 : 115 000 € CP 2013 : 150 000 € CP 2014 : 100 000 € CP 2015 : 100 000 € CP 2016 : 85 000 € Dépenses de fonctionnement : Chapitre 011 Fonction 928 Article 62878 – Frais missions déplacements ......................... 2 000 € Chapitre 67 Fonction 928 Article 6718 – Autres charges exceptionnelles ............................. 500 € Sur opérations de gestion Chapitre 011 Fonction 928 Article 6227 - Frais d'actes et contentieux ............................... 3 000 € Chapitre 65 Fonction 928 Article 6581 – Brevet, licence, droits ............................................. 80 €


84

Recettes : Remboursement par COSEA Chapitre 45442016 Fonction 01 Article 45442016 – LGV-SEA - BAAXX517 ................... 969 000 € Travaux pour compte de tiers III - Aménagement numérique -

de voter les crédits suivants :

Dépenses d'investissement : SDTAN - BBAXX543 Montant de l'A.P. : 20 000 000 €. - d’inscrire un CP 2012 de ............................................................................................... 150 000 € Chapitre 20 Fonction 68 Article 2031 - Frais d'études Echéancier de crédits de paiement : CP 2012 : 150 000 € CP 2013 : 2 000 000 € CP 2014 : 3 000 000 € CP 2015 : 3 000 000 € CP 2016 : 3 000 000 € CP 2017 : 3 000 000 € CP 2018 : 3 000 000 € CP 2019 : 2 772 737 € Dépenses de fonctionnement : Association des Villes et Collectivités pour les Communications électroniques et l'Audiovisuel Chapitre 011 Fonction 68 Article 6281 ................................................................................ 4 435 € Concours divers - de renouveler l’adhésion à l'AVICCA pour l'année 2012, - d'attribuer à l'AVICCA une somme de 4 435 € au titre de sa cotisation 2012. Cette somme sera prélevée au Chapitre 011, Fonction 68, Article 6281 - Concours divers, - du budget départemental. Recettes : Chapitre 13 Fonction 68 Article 1321 – SDTAN - BBAXX543............................................. 20 721 € Subvention d'équipement Etat Chapitre 13 Fonction 68 Article 13272 – SDTAN - BBAXX543........................................... 24 174 € Subvention d'équipement FEDER - de donner délégation à la Commission Permanente pour adopter les termes des conventions ou avenants relatifs aux actions précitées et autoriser Madame la Présidente à les signer, au nom et pour le compte du Département, - de donner délégation à la Commission Permanente pour répartir et individualiser ces crédits.


85 DOSSIER N° 305

LA CONTRACTUALISATION CONTRAT D'AGGLOMÉRATION Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide de voter les crédits suivants : Contrat d'Agglomération 2008-2012 - LAA09487 Montant de l'AP : 11 270 000 € - d'inscrire un CP 2012 de ........................................................................................................... 2 250 000 € Chapitre 204 Fonction 90 Article 204142 Subventions d'équipement versées aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 2 250 000 € CP 2013 : 700 000 € CP 2014 : 737 889 €

DOSSIER N° 306

LA CONTRACTUALISATION CONVENTION RÉGION-DÉPARTEMENT 2007-2013 Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : - d'inscrire les crédits suivants En dépenses d'investissement : Volet Social Hébergement Maisons de retraite - LAB07421 Montant de l'AP : 3 437 500 € - d'inscrire un CP 2012 de ......................................................................................................... 329 500 € Chapitre 204 Fonction 53 Article 2041782 Subvention d'équipement versée aux organismes publics locaux pour bâtiments et installations Echéancier de crédits de paiement : CP 2012 : 329 500 € CP 2013: 233 000 €

Aide à la pierre - LAB07432 Montant de l'AP : 2 196 000 € - d'inscrire un CP 2012 de ......................................................................................................... 500 000 € Réparti comme suit : Chapitre 204 Fonction 72 Article 2041782 ................................................................................ 280 000 € Subvention d'équipement versée aux autres établissements publics locaux pour bâtiments et installations Chapitre 204 Fonction 72 Article 20422 .................................................................................... 220 000 € Subvention d'équipement aux personnes privées pour bâtiments et installations Echéancier de crédits de paiement : CP 2012 : 500 000 € CP 2013 : 983 860 € Volet Transports Le Cher et le canal du Berry à vélo - LAB07448 Montant de l'AP : 100 000 € - d'inscrire un CP 2012 de ........................................................................................................... 20 000 € Chapitre 20 Fonction 628 Article 2031 - Frais d'études


86 Echéancier de crédits de paiement : CP 2012 : 20 000 € CP 2013 : 80 000 € Volet Culture et Patrimoine Patrimoine - LAB08423 Montant de l'A.P. : 5 997 373 € - d'inscrire un CP 2012 de ......................................................................................................... 850 000 € Réparti comme suit : Chapitre 23 Fonction 314 Article 231314 .................................................................................. 450 000 € Travaux bâtiments culturels et sportifst - Hôtel Gouïn Chapitre 23 Fonction 314 Article 231314 .................................................................................... 50 000 € Travaux bâtiments culturels et sportifs - Prieuré de Saint-Cosme Chapitre 23 Fonction 312 Article 231314 .................................................................................... 50 000 € Travaux bâtiments culturels et sportifs Chapitre 22 Fonction 314 Article 226 ........................................................................................ 100 000 € Collections et œuvres d'art Chapitre 204 Fonction 314 Article 204142 ................................................................................ 200 000 € Subvention d'équipement aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations Echéancier de crédits de paiement : CP 2012 : 850 000 € CP 2013 : 1 100 000 € CP 2014 : 1 884 476 €

Volet Economie et Tourisme Economie/Tourisme - LAB07411 Montant de l'AP : 5 875 780 € - d'inscrire un CP 2012 de ......................................................................................................... 950 000 € Réparti comme suit : Chapitre 204 Fonction 91 Article 204142 .................................................................................. 500 000 € Subvention d'équipement versée aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations Chapitre 204 Fonction 91 Article 204182 ................................................................................. 150 000 € Subvention d'équipement versée aux établissements publics pour bâtiments et installations Chapitre 204 Fonction 94 Article 204142 .................................................................................... 15 000 € Subvention d'équipement versée aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations Chapitre 204 Fonction 94 Article 20422 ...................................................................................... 52 375 € Subvention d'équipement versée aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations Chapitre 20 Fonction 94 Article 2031 - Frais d'études .................................................................. 3 000 € Chapitre 20 Fonction 94 Article 2051 - Concessions et droits similaires .................................. 150 000 € Chapitre 21 Fonction 94 Article 2157 - Matériel et outillage technique ....................................... 64 625 € Chapitre 21 Fonction 94 Article 2182 - Matériel de transport ...................................................... 15 000 € Echéancier de crédits de paiement : CP 2012 : 950 000 € CP 2013 : 689 980 € CP 2014 : 129 141 € Volet Jardins de la Touraine Jardins de la Touraine - LAB08451 Montant de l'AP : 1 500 000 € - d'inscrire un CP 2012 de ........................................................................................................... 50 000 € Chapitre 23 Fonction 312 Article 2312 ........................................................................................ 50 000 € Travaux terrains - jardins du Prieuré Saint-Cosme


87 Echéancier de crédits de paiement : CP 2012 : 50 000 € CP 2013 : 880 605 € Volet Batellerie Batellerie - LAB08452 Montant de l'A.P. : 1 297 000 € - d'inscrire un CP 2012 de ......................................................................................................... 104 323 € Réparti comme suit : Chapitre 23 Fonction 64 Article 23153 - Réseaux divers ............................................................ 74 323 € Chapitre 204 Fonction 64 Article 20422 ...................................................................................... 30 000 € Subvention d'équipement versée aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations Echéancier de crédits de paiement : CP 2012 : 104 323 €

Volet Terroir et Patrimoine culinaire - de désaffecter un montant de 273 341 € sur l'Autorisation de Programme "Jardins et cuisines gourmandes de Candé" - phase 1 - LAB10513

- de modifier l'Autorisation de Programme et les crédits de paiement comme suit : Jardins et cuisines gourmandes de Candé - phase 1 - LAB10513 Montant de l'A.P......................................................................................................................... 666 000 € Modification de l'A.P. ............................................................................................................... - 273 341 € Montant modifié de l'A.P. ........................................................................................................... 392 659 € Echéancier de crédits de paiement : CP 2012 : 0€ CP 2013 : 0€ Jardins et cuisines gourmandes de Candé - phase 2 - LAB10523 Montant de l'AP : 2 326 725 € - d'inscrire un CP 2012 de ......................................................................................................... 550 000 € Répartis comme suit : Chapitre 23 – fonction 738 – article 2312 - Terrains Candé............................................. 400 000 € Chapitre 23 – fonction 738 – article 231351 Travaux dans bâtiments Candé ................. 150 000 € Echéancier de crédits de paiement : CP 2012 : 550 000 € CP 2013 : 1 258 352 € En dépenses de fonctionnement Culture et Patrimoine - LAB08423 Animations musicales et culturelles à Saint-Cosme Chapitre 65 Fonction 311 Article 65740031 ..................................................................................... 89 800 € Subvention de fonctionnement aux personnes et organismes de droit privé - musique Chapitre 65 Fonction 311 Article 6581…………………………………………………………………..2 600 € Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires Chapitre 011 Fonction 311 Article 6228 ......................................................................................... 102 600 € Divers rémunérations d'intermédiaires Chapitre 011 Fonction 311 Article 6232 ............................................................................................. 1 000 €

Fêtes et cérémonies Chapitre 011 Fonction 311 Article 6233 ............................................................................................. 4 000 € Foires et expositions Tourisme - LAB07411 Chapitre 65 Fonction 94 Article 65740116 .................................................................................... 92 039 € Subvention de fonctionnement Comité Départemental du Tourisme


88 - d’allouer au Comité Départemental du Tourisme une subvention de 92 039 € pour les actions de la convention Région Département 2007-2013, dont les modalités de versement sont précisées dans la convention d’application du volet tourisme de la convention précitée.

Cette somme sera prélevée au Chapitre 65 - Fonction 94 - Article 65740116 du budget départemental.

En recettes Culture Patrimoine - LAB08423 Chapitre 74 Fonction 311 Article 7472 - Subvention de fonctionnement reçue de la Région.... 100 000 € Economie et Tourisme - LAB07411 Chapitre 13 Fonction 94 Article 1312- Subvention d'équipement reçue de la Région ............... 129 950 € Batellerie - LAB08452 Chapitre 13 Fonction 64 Article 1312 - Subvention d'équipement reçue de la Région .............. 300 000 € Chapitre 13 Fonction 64 Article 1311 - Subvention d'équipement reçue de l'Etat ..................... 150 000 €

- de donner délégation à la Commission Permanente pour répartir ces crédits.

DOSSIER N° 307

LA CONTRACTUALISATION CONTRAT DE PROJETS ÉTAT-RÉGION 2007-2013 Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide de voter sur les autorisations de programme existantes, les crédits de paiement suivants : Volet Economie Recherche - LAD07410 Montant de l'A.P. : 9 489 700 € - d'inscrire un CP 2012 de ..................................................................................................... 2 219 700 € réparti comme suit : Chapitre 204 Fonction 95 Article 204112 .................................................................................. 700 000 € Subventions d'investissement versées à l’Etat bâtiments et installations Chapitre 204 Fonction 95 Article 204182 ............................................................................... 1 519 700 € Subventions d'investissement versées aux organismes publics divers bâtiments et installations Nouvel échéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 2 219 700 € CP 2013 : 690 000 € CP 2014 : 400 000 € Volet Agriculture - LAD07409 Montant de l'A.P. : 1 350 000 € - d'inscrire un CP 2012 de ......................................................................................................... 200 000 € réparti comme suit : Chapitre 204 Fonction 928 Article 204182 ................................................................................ 140 000 € Subventions d'investissement versées aux organismes publics divers pour bâtiments et installations Chapitre 204 Fonction 928 Article 20421 .................................................................................... 60 000 € Subventions d'investissement versées aux organismes privés pour biens mobiliers, matériels et études Nouvel échéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 200 000 € CP 2013 : 164 723 € CP 2014 : 119 692 €


89

Volet social hébergement - LAD07422 Montant de l'AP : 2 932 209 € - d'inscrire un CP 2012 de ....................................................................................................... 629 000 € Chapitre 204 - Fonction 53 - Article 2041782 Subventions d'équipement versées aux établissements publics locaux pour bâtiments et installations Nouvel échéancier de crédits de paiement : CP 2012 : 629 000 € CP 2013 : 2 225 000 € DOSSIER N° 308

LA CONTRACTUALISATION CONTRAT D’OBJECTIFS AVEC L’UNIVERSITE Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide de voter les crédits suivants : DEPENSES DE FONCTIONNEMENT VOLET CULTURE Convention de développement culturel Chapitre 65, fonction 23, article 65738034 .................................................................................. 83 750 € Subventions de fonctionnement versées aux organismes publics divers. VOLET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE Chapitre 65, fonction 23, article 65738020 ................................................................................ 129 000 € Subventions de fonctionnement versées aux organismes publics – Développement de la Recherche Chapitre 65, fonction 048, article 6562 ....................................................................................... 20 500 € Participation au titre de la coopération décentralisée - Université Master Vietnam VOLET SOCIAL Autres actions - Prévention Médico Sociale (LAE09492) Chapitre 65, fonction 48, article 65738034 ................................................................................. 65 000 € Subventions de fonctionnement versées aux organismes publics divers Autres actions - Prévention Médico Sociale (LAE09492) Chapitre 65, fonction 48, article 65740034 .................................................................................. 11 000 € Subventions de fonctionnement versées aux personnes de droit privé

DOSSIER N° 309

LA POLITIQUE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE L’ENVIRONNEMENT Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : I – GESTION DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT En dépenses Section d’investissement -

d’inscrire une autorisation de programme – DAA12588 -, d’une durée de 4 ans (2012-2015), d’un montant de 2 000 000 € pour l’assainissement des communes rurales – Programme 2012


90

-

d’inscrire en crédit de paiement 2012 ....................................................300 000 € chapitre 204 – fonction 61 – article 204142 - Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations

Échéancier des crédits de paiement : CP 2012 .................... 300 000 € CP 2013 .................... 600 000 € CP 2014 .................... 500 000 € CP 2015 .................... 600 000 € -

de modifier l’autorisation de programme de projet suivante et de réajuster les crédits de paiement correspondants : DABXX545 – Restauration des milieux aquatiques 2011-2016 Autorisation de programme de projet - augmenter de 500 000 € et d’un an l’AP de projet DABXX545 Montant de l’AP 2011-2015………………………………………………1 000 000 € Modification de l’AP + un an…………………………………………….+ 500 000 € Montant de l’AP modifié 2011-2016……………………………………..1 500 000 € -

d’inscrire en crédit de paiement 2012 ....................................................110 000 € chapitre 204 – fonction 738 – article 204142 – ENS - Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations

Échéancier des crédits de paiement : CP 2012 .................... 110 000 € CP 2013 .................... 335 000 € CP 2014 .................... 325 000 € CP 2015 .................... 525 000 € CP 2016 .................... 125 000 € -

d’inscrire les crédits suivants : - Dépenses en autorisation de programme : - chapitre 204 – fonction 61 – article 204142 – DAA08434 – Alimentation en eau potable et assainissement des communes rurales – Programme 2008 Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations . Crédits de paiement 2012 .............................................................. 55 857 €

Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 ...................... 55 857 € - chapitre 204 – fonction 61 – article 204142 – DAA09461 – Alimentation en eau potable et assainissement des communes rurales – Programme 2009 Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations . Crédits de paiement 2012 ............................................................119 452 € Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 .................... 119 452 € CP 2013 .................... 300 000 € - chapitre 204 – fonction 61 – article 204142 – DAA10516 – Assainissement des communes rurales – Programme 2010 Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations . Crédits de paiement 2012 ............................................................250 000 €


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Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 .................... 250 000 € CP 2013 ...................... 81 673 € - chapitre 204 – fonction 61 – article 204142 – DAA11530 – Assainissement des communes rurales – Programme 2011 Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations . Crédits de paiement 2012 ............................................................400 000 € Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 .................... 400 000 € CP 2013 .................... 300 000 € CP 2014 .................... 200 000 € CP 2015 .................... 100 000 € - chapitre 204 – fonction 61 – article 204142 – DAAXX515 – Alimentation en eau potable des communes rurales – AP de projet 2010-2014 Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations . Crédits de paiement 2012 ............................................................325 100 € Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 .................... 325 100 € CP 2013 .................... 270 000 € CP 2014 .................... 244 376 € - LAD08436 – Contrat de Projets Interrégional Loire 2007-2013 – PLGN III –Travaux de renforcement des levées, diagnostics des entreprises dans le cadre de la mise en œuvre de la démarche de réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités économiques en région Centre menée par l’EP’LOIRE et études de danger de digues appartenant au Conseil général de l’Indre-et-Loire . Crédits de paiement 2012 ............................................................663 310 € répartis comme suit : chapitre 204 – fonction 738 – article 20411 - Subventions d’équipement versées à l’Etat .................................................................................................................................553 310 € chapitre 204 – fonction 738 – article 204151 – Subventions d’équipement versées aux autres groupements de collectivités pour biens mobiliers, matériels et études ..............................80 000 € chapitre 20 – fonction 738 – article 2031 – Frais d’études ...................................................30 000 € Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 .................... 663 310 € CP 2013 .................... 653 209 € CP 2014 .................... 400 773 € CP 2015 .................... 220 752 € - chapitre 204 – fonction 738 – article 20422 – DAAXX203 – Traitement des effluents vinicoles – AP de projet 2002-2013 Subventions d’équipement versées aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations . Crédits de paiement 2012 .............................................................. 40 000 € Echéancier des crédits de paiement : CP 2012 ...................... 40 000 € CP 2013 ...................... 23 286 € - Dépenses hors autorisation de programme : chapitre 204 – fonction 738 – article 204142 – Cher Canalisé – Subvention travaux Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales Pour bâtiments et installations ........................................................................................... 50 000 €


92

Section de fonctionnement -

d’inscrire les crédits suivants :

chapitre 011 – fonction 61 – article 62268 – Suivi du schéma départemental d’alimentation en eau potable Autres honoraires et conseils ............................................................................................ 20 000 € chapitre 65 – fonction 738 – article 6568 – Réseau d’observation des eaux Autres participations (frais de fonctionnement du réseau piézométrique) .......................... 8 000 € chapitre 65 – fonction 738 – article 6568 - SATESE (Syndicat d’Assistance Technique pour l’Epuration et le Suivi des Eaux en Indre-et-Loire) Autres participations (contribution pour le suivi et l’assistance technique concernant l’exploitation des stations d’épuration des Collectivités) ............................................................................................. 75 000 € chapitre 65 – fonction 64 – article 6568 - Syndicat Intercommunal du Cher Canalisé d’Indre-et-Loire Autres participations (contribution aux frais d’exploitation) ............................................... 40 000 € chapitre 65 – fonction 738 – article 65740075 – Fédération de Pêche d’Indre-et-Loire Subventions de fonctionnement versées aux personnes, aux associations et aux autres organismes de droit privé – Actions en faveur de la Pêche ................................................ 5 000 € chapitre 65 – fonction 738 – article 6561 - Entente Interdépartementale pour l’Aménagement de la Vallée de l’Authion Participation organismes de regroupement (au budget de fonctionnement) .................... 35 000 € chapitre 65 – fonction 64 – article 6561 - Établissement Public Loire Participation organismes de regroupement (au budget de fonctionnement) .................. 329 100 € Soit 319 100 € pour le fonctionnement et les actions de l’EP’Loire et 10 000 € de participation aux SAGE(S) II – PRESERVATION DES ESPACES NATURELS ET DES PAYSAGES En dépenses Section d’investissement -

d’inscrire une autorisation de programme de type programme annuel – 1 % paysage et développement 20122014 – ACA12577 - d’une durée de trois ans (2012-2014), d’un montant de 350 000 €,

- d’inscrire en crédit de paiement 2012 ...................................................... 50 000 € Réparti comme suit : Chapitre 204 – Fonction 74 – Article 20422 – Subvention d’équipement versées aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations ...............................................40 000 € Chapitre 204 – Fonction 74 – Article 204142 – Subvention d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations ...................10 000 € Échéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 50 000 € CP 2013 : 100 000 € CP 2014 : 200 000 € -

d’inscrire les crédits suivants : - Dépenses en autorisation de programme : - 1 % Paysage et Développement A28 – A85 – ACA08419 . Crédits de paiement 2012 .............................................................. 72 000 €

répartis comme suit : Chapitre 204 - Fonction 74 - Article 204142 - Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations...............................................5 000 €


93 Chapitre 204 - Fonction 74 - Article 20422 - Subvention d’équipement versées aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations ...............................................67 000 € Échéancier des crédits de paiement : CP 2012 : 72 000 € CP 2013 : 69 648 €

- Dépenses hors autorisation de programme : chapitre 21 – fonction 738 – article 2128 – Aménagement des jardins familiaux Les Closeaux à La Riche Autres agencements et aménagements ............................................................................ 25 000 €

Section de fonctionnement -

de modifier l’autorisation d’engagement de subvention suivante et de réajuster les crédits de paiement correspondants : DBA1102E – Plan départemental de lutte contre les termites 2011-2015 Autorisation d’engagement de subvention - diminuer de 61 000 € l’autorisation d’engagement DBA1102E Montant de l’AE………………………………………………………………120 000 € Modification de l’AE…………………………………………………………– 61 000 € Montant de l’AE modifié………………………………………………….…..59 000 € -

d’inscrire en crédit de paiement 2012 ...................................................... 18 000 € Chapitre 65 – fonction 738 – article 65740103 – Lutte contre les termites Subventions de fonctionnement versées aux personnes, aux associations et aux autres organismes de droit privé

Échéancier des crédits de paiement : CP 2012…………..18 000 € CP 2013…………… 3 700 € CP 2014……………3 700 € CP 2015……………3 600 €

-

d’inscrire les crédits suivants : - Dépenses hors autorisation de programme :

chapitre 011 – fonction 738 – article 61524 – Entretien du domaine boisé de La Boisnière Bois et forêts ...................................................................................................................... 15 000 € chapitre 65 – fonction 738 – article 6561 – Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine Organismes de regroupement ........................................................................................... 61 000 € chapitre 65 – fonction 738 – article 65734173 – Environnement Subventions de fonctionnement versées aux communes et structures intercommunales .............................................................................................. 90 000 € chapitre 65 – fonction 738 – article 65740173 – Environnement Subventions de fonctionnement versées aux personnes, aux associations et aux autres organismes de droit privé ................................................................................ 72 480 € chapitre 011 – fonction 738 – article 6281 – Qualité de l’air Concours divers (cotisation à Lig’Air, CEPRI) ..................................................................... 3 700 € chapitre 67 – fonction 738 – article 6713 – Mission « Fleurir la France » Dots et prix ......................................................................................................................... 10 000 €


94 chapitre 011 – fonction 738 – article 61521 – Entretien des jardins familiaux Les Closeaux à La Riche Terrains ................................................................................................................................ 1 500 € chapitre 011 – fonction 738 – article 6236 – Environnement Catalogues, imprimés et publications (CLI du CNPE de Chinon) ....................................... 5 000 € En recettes Section de fonctionnement chapitre 70 – fonction 738 – article 7022 – Ventes de bois sur les domaines départementaux Coupes de bois .................................................................................................................... 6 000 € chapitre 70 – fonction 738 – article 70323 – Location des jardins familiaux Les Closeaux à La Riche Redevance pour occupation du domaine public départemental ............................................ 516 € chapitre 74 – fonction 738 – article 7475 – CLI du CNPE de Chinon Participation d’autres groupements de collectivités et établissements publics (Autorité de Sûreté Nucléaire) ................................................................................. 5 500 € III – VALORISATION ET COLLECTE DES DECHETS En dépenses Section de fonctionnement -

d’inscrire les crédits suivants :

chapitre 65 – fonction 731 – article 65734173 – Actions de communication sur la réduction des déchets Subventions de fonctionnement versées aux communes et structures intercommunales .............................................................................................. 20 000 € chapitre 011 – fonction 731 – article 617 – Déchets (révision du PPGDND) Études et recherches ......................................................................................................... 40 000 € chapitre 011 – fonction 738 – article 6281 – Cotisation 2012 à Touraine Propre Concours divers (cotisations…) ......................................................................................... 10 000 € chapitre 011 – fonction 738 – article 6281 – Cotisation 2012 à AMORCE Concours divers (cotisations…) ........................................................................................... 1 300 € IV – AUTRES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT DURABLE En dépenses Section d’investissement -

d’inscrire une autorisation de programme de type programme annuel – DDA12570, d’une durée de 4 ans (20122015), d’un montant de 400 000 € pour les projets de développement durable – programme 2012

- d’inscrire en crédit de paiement 2012 ...................................................... 75 000 € Répartis comme suit chapitre 204 – fonction 70 – article 20422 – subventions d’équipement versées aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations ................................................... 25 000 € chapitre 204 – fonction 70 – article 204142 – subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations.......................................... 50 000 €


95

Échéancier des crédits de paiement : CP 2012 ...................... 75 000 € CP 2013 .................... 125 000 € CP 2014 .................... 100 000 € CP 2015 .................... 100 000 € -

d’inscrire les crédits suivants : - Dépenses en autorisation de programme :

- DDA11544 - Projets de développement durable – Programme 2011 . Crédits de paiement 2012 .............................................................. 25 000 € Réparti comme suit chapitre 204 – fonction 70 – article 20422 – subventions d’équipement versées aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations ................................................... 10 000 € chapitre 204 – fonction 70 – article 204142 – subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations.......................................... 15 000 € Échéancier des crédits de paiement : CP 2012 ...................... 25 000 € CP 2013 .................... 110 000 € CP 2014 .................... 108 385 € - DBA09462 - Travaux d’électrification (SIEIL) – Programme 2009 . Crédits de paiement 2012 .............................................................. 16 222 € chapitre 204 – fonction 68 – article 204142 - Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations Échéancier des crédits de paiement : CP 2012 ...................... 16 222 € - Dépenses hors autorisation de programme : chapitre 204 – fonction 738 – article 20422 – Fédération Départementale des Chasseurs d’Indre-et-Loire Subventions d’équipement versées aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations ........................................................................................................................ 50 000 €

Section de fonctionnement -

d’inscrire les crédits suivants : - Dépenses hors autorisation d’engagement

chapitre 011 – fonction 70 – article 6281 – Maîtrise de l’énergie Concours divers (cotisation à l’Agence Locale de l’Énergie) ............................................ 50 000 € chapitre 011 – fonction 70 – article 6281 – Sécurité nucléaire Concours divers (cotisation à l’Agence Nationale des Commissions et Comités Locaux d’information) .......................................................................................................... 1 000 € chapitre 65 – fonction 738 – article 65740074 – Fédération Départementale des Chasseurs d’Indre-et-Loire Subventions de fonctionnement versées aux personnes, aux associations et aux autres organismes de droit privé ......................................................................................... 2 500 € chapitre 011 – fonction 738 – article 6068 – Chasse à Candé Autres matières et fournitures ............................................................................................. 3 000 €


96 chapitre 011 – fonction 0202 – article 60631 – Espaces verts Fournitures d’entretien ....................................................................................................... 20 000 € chapitre 011 – fonction 312 – article 60631 – Espaces verts Fournitures d’entretien pour les monuments ..................................................................... 20 000 € chapitre 011 – fonction 0202 – article 61521 – Espaces verts Entretien terrains ............................................................................................................... 10 000 € chapitre 011 – fonction 221 – article 61521 – Espaces verts Entretien terrains des collèges .......................................................................................... 10 000 € chapitre 011 – fonction 312 – article 61521 – Espaces verts Entretien terrains des monuments ..................................................................................... 25 000 € chapitre 011 – fonction 312 – article 6228 – Espaces verts Rémunérations d’intermédiaires et honoraires .................................................................... 2 000 € -

de donner délégation à la Commission Permanente pour adopter les termes des conventions ou avenants relatifs aux actions précitées et autoriser Madame la Présidente à les signer, au nom et pour le compte du Département,

-

de donner délégation à la Commission Permanente pour adopter les règlements correspondants et répartir ces crédits si nécessaire.

DOSSIER N° 310

LA POLITIQUE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE LES ESPACES NATURELS SENSIBLES Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : - D’inscrire les crédits suivants pour la gestion des ESPACES NATURELS SENSIBLES SECTION D’INVESTISSEMENT - Dépenses en autorisation de programme : - d’inscrire une nouvelle autorisation de programme de projet DBBXX594, d’une durée de 5 ans (2012-2016), d’un montant de 1 800 000 €, pour les plans de gestion des E.N.S. « Domaine de Candé » et « Val de Choisille ». . Crédits de paiement 2012 .............................................................. 70 000 € chapitre 23 – fonction 738 – article 2312 – ENS – Travaux terrains ................................. 70 000 € Échéancier des crédits de paiement : CP 2012 ...................... 70 000 € CP 2013 .................... 400 000 € CP 2014 .................... 400 000 € CP 2015 .................... 400 000 € CP 2016 .................... 530 000 € - d’inscrire sur l’autorisation de programme de projet DBAXX541 : ENS Plans de gestion 2011-2015 . Crédits de paiement 2012 ............................................................271 000 € répartis comme suit : chapitre 20 – fonction 738 – article 2031 – ENS – Frais d’études .................................... 30 000 € chapitre 23 – fonction 738 – article 2312 – ENS – Travaux terrains ............................... 181 000 € chapitre 204 – fonction 738 – article 204142 – ENS – Plan de gestion « Vallée de l’Indre » Subventions à C.C. Loches Développement - Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations .............................................................. 60 000 €


97 Échéancier des crédits de paiement : CP 2012 .................... 271 000 € CP 2013 .................... 500 000 € CP 2014 .................... 400 000 € CP 2015 .................... 379 000 € - Dépenses hors autorisation de programme : chapitre 23 – fonction 738 – article 2312 – Espaces Naturels Sensibles Travaux terrains ................................................................................................................. 46 308 € Chapitre 204 – fonction 738 – article 204142 – Espaces Naturels Sensibles Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales Pour bâtiments et installations ......................................................................................... 100 000 € SECTION DE FONCTIONNEMENT - Dépenses en autorisation d’engagement : - d’inscrire un crédit de paiement 2012 ............................................................100 000 € chapitre 65 – fonction 738 – article 65740072 – DBA1101E – Partenariat avec les associations - Espaces Naturels Sensibles - Subventions de fonctionnement versées aux personnes, aux associations et aux autres organismes de droit privé. Échéancier des crédits de paiement : CP 2012 .................... 100 000 € CP 2013 .................... 125 250 € - Dépenses hors autorisation d’engagement : chapitre 011 – fonction 738 – article 6068 – Espaces Naturels Sensibles Autres matières et fournitures ........................................................................................... 17 000 € chapitre 011 – fonction 738 – article 60632 – Espaces Naturels Sensibles Fournitures de petit équipement .......................................................................................... 5 000 € chapitre 011 – fonction 738 – article 60611 – Espaces Naturels Sensibles Eau et assainissement............................................................................................................ 300 € chapitre 011 – fonction 738 – article 60612 – Espaces Naturels Sensibles Energie - électricité ................................................................................................................. 200 € chapitre 011 – fonction 738 – article 6135 – Espaces Naturels Sensibles Locations mobilières .......................................................................................................... 12 000 € chapitre 011 – fonction 738 – article 6236 – Espaces Naturels Sensibles Catalogues, imprimés, publications ..................................................................................... 3 000 € chapitre 011 – fonction 738 – article 61521 – Espaces Naturels Sensibles Terrains (entretien) ............................................................................................................ 40 000 € chapitre 011 – fonction 738 – article 6156 – Espaces Naturels Sensibles Maintenance ........................................................................................................................ 3 000 € chapitre 011 – fonction 738 – article 6238 – Espaces Naturels Sensibles Divers publicité, publications, relations publiques ............................................................... 2 000 € chapitre 011 – fonction 738 – article 6232 – Espaces Naturels Sensibles Fêtes et cérémonies .......................................................................................................... 80 000 € chapitre 011 – fonction 738 – article 6231 – Espaces Naturels Sensibles Annonces et insertions ........................................................................................................ 1 000 €


98 chapitre 011 – fonction 738 – article 61524 – Espaces Naturels Sensibles Bois et forêts (Candé) ........................................................................................................ 50 000 € chapitre 011 – fonction 738 – article 6182 – Espaces Naturels Sensibles Documentation générale et technique .................................................................................... 500 € chapitre 011 – fonction 738 – article 6282 – Espaces Naturels Sensibles Frais de gardiennage ......................................................................................................... 15 000 € chapitre 011 – fonction 738 – article 6288 – Espaces Naturels Sensibles Autres services extérieurs ................................................................................................. 22 000 € chapitre 014 – fonction 738 – article 7398 – Espaces Naturels Sensibles Reversement et restitution d’impôts et taxes..................................................................... 80 000 € chapitre 65 – fonction 738 – article 65740072 – Espaces Naturels Sensibles Subventions de fonctionnement versées aux personnes, aux associations et aux autres organismes de droit privé ................................................................................ 10 000 € -

de donner délégation à la Commission Permanente pour la révision du cahier des charges de l’opération « l’Arbre dans le Paysage Rural de Touraine » ;

-

de prendre acte du bilan financier 2011 des Espaces Naturels Sensibles.

DOSSIER N° 311

LA POLITIQUE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE AGENDA 21 Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide d’inscrire les crédits suivants : chapitre 011 – fonction 738 – article 617 – Démarche Agenda 21-Plan climat Etudes et recherches…………………………………………………………………………………………100 000 €

DOSSIER N° 401

POLITIQUE DE L’ÉDUCATION ET DE LA JEUNESSE AIDE AUX COLLÈGES PUBLICS Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : DÉPENSES D'INVESTISSEMENT -

d’inscrire une autorisation de programme annuel FBA 12570, pour les Grosses Réparations 2012, d’une durée de 2 ans et d’un montant de 3 000 000 €,

-

d’inscrire en C.P. 2012 .......................................................................................................... 1 500 000 € répartis comme suit : . Chapitre 23, Fonction 221 Collèges départementaux Article 2312 – travaux sur terrains ........................................................................... 50 000 € Article 231351 – travaux sur agencement ............................................................. 100 000 € Collèges mis à disposition Article 23172 – travaux sur terrains ....................................................................... 250 000 € Article 2317312 – travaux sur bâtiments scolaires ................................................ 350 000 € Article 231735 – travaux sur agencement ............................................................. 750 000 € Echéancier des crédits de paiement : - C.P. 2012 : 1 500 000 € - C.P. 2013 : 1 500 000 €


99 -

d’inscrire une autorisation de programme annuel FBA12591 pour l’acquisition de matériel de cuisine 2012, d’une durée de 3 ans et d’un montant de 1 800 000 €

-

d’inscrire en C.P. 2012 : . Chapitre 21, Fonction 221 Article 2157 – acquisition de matériel de cuisine 2012 ........................................................ 600 000 € Echéancier des crédits de paiement : - C.P. 2012 : 600 000 € - C.P. 2013 : 600 000 € - C.P. 2014 : 600 000 €

-

d’inscrire une autorisation de programme annuel FBA12593 pour l’acquisition de mobilier scolaire, d’une durée de 3 ans et d’un montant de 2 100 000 €

-

d’inscrire en C.P. 2012 : . Chapitre 21, Fonction 221 Article 21841– acquisition de mobilier scolaire .................................................................... 700 000 € Echéancier des crédits de paiement : - C.P. 2012 : 700 000 € - C.P. 2013 : 700 000 € - C.P. 2014 : 700 000 €

-

de voter les crédits suivants :

A.P. FBA 09464 – acquisition matériel de cuisine et scolaire…………………………………… 104 922 € . Chapitre 21, Fonction 221, Article 2157 – matériel et outillage technique Echéancier des crédits de paiement : - C.P. 2012 : 104 922 € A.P. FBA10501 – Grosses Réparations 2010……………………………………………… 600 000 € répartis comme suit : . Chapitre 23, Fonction 221 Collèges départementaux Article 2312 – travaux sur terrains ........................................................................... 20 000 € Collèges mis à disposition Article 23172 – travaux sur terrains ......................................................................... 28 000 € Article 2317312 – travaux sur bâtiments scolaires ................................................ 431 000 € Article 231735 – travaux sur agencement ............................................................. 121 000 € Echéancier des crédits de paiement : - C.P. 2012 : 600 000 € A.P. FBA11539 – Grosses Réparations 2011 ............................................................................ 1 500 000 € répartis comme suit : . Chapitre 23, Fonction 221 Collèges départementaux Article 2312 – travaux sur terrains ........................................................................... 50 000 € Collèges mis à disposition Article 23172 – travaux sur terrains ....................................................................... 331 000 € Article 2317312 – travaux sur bâtiments scolaires ................................................ 340 000 € Article 231735 – travaux sur agencement ............................................................. 779 000 € Echéancier des crédits de paiement : - C.P. 2012 : 1 500 000 € A.P. FAA11563 – Travaux de vétusté dans les collèges 2011-2012 . Chapitre 23, Fonction 221 Collèges mis à disposition Article 2317312 – travaux sur bâtiments scolaires ............................................................ 1 150 000 € Echéancier des crédits de paiement : - C.P. 2012 : 1 150 000 €


100 A.P. FDA08428 – Travaux de restructuration et extension 2008-2013 dans les collèges « Beaulieu », de Chinon, de Montlouis et « la Bruyère » . Chapitre 23, Fonction 221 Collèges mis à disposition Article 2317312 – travaux sur bâtiments scolaires ............................................................ 6 000 000 € Echéancier des crédits de paiement : - C.P. 2012 : 6 000 000 € - C.P. 2013 : 5 424 531 € - C.P. 2014 : 2 323 821 € A.P. FAAXX538 – Travaux de restructuration et d’extension 2011-2015 dans les collèges d’Azay-le-Rideau et Neuillé Pont Pierre . Chapitre 23, Fonction 221 Collèges départementaux Article 231312 – travaux sur bâtiments scolaires ................................................................. 200 000 € Echéancier des crédits de paiement : - C.P. 2012 : 200 000 € - C.P. 2013 : 1 500 000 € - C.P. 2014 : 20 000 000 € - C.P. 2015 : 14 140 000 € A.P. FBA11556 – Sécurisation des abords des collèges 2011 . Chapitre 23, Fonction 221 Collèges départementaux Article 23151 – sécurisation des abords ................................................................................ 36 000 € . Chapitre 204, Fonction 81 Article 204142 –subventions d’équipements versées aux communes et structures Intercommunales pour bâtiments et installations .................................................................. 34 000 € Echéancier des crédits de paiement : - C.P. 2012 : 70 000 € - C.P. 2013 : 70 000 € A.P. FBA XX479 – Plan informatique Chapitre 21, Fonction 221 Article 21831 – acquisition de matériel informatique scolaire ......................................... 1 850 000 € Article 21841 – acquisition de matériels de bureau et mobiliers scolaires .......................... 150 000 € * Echéancier des crédits de paiement - C.P. 2012 : 2 000 000 € - C.P. 2013 : 311 916 €

Hors A.P. : Chapitre 20, Fonction 221 Article 2031 – frais d’études ................................................................................................. 150 000 € Chapitre 21, Fonction 221 Article 21351 – acquisition et installation de bâtiments modulaires ..................................... 250 000 € DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT -

d’inscrire une Autorisation d’Engagement de type programme annuel FEA 1206 E « Atout Collégiens 2012 » d’une durée de 2 ans et d’un montant global de 168 000 €.

- d’inscrire en CP 2012 ............................................................................................................. 84 000 € Chapitre 65, Fonction 221, Article 65737105 – subventions de fonctionnement versées - autres établissements publics * Echéancier des crédits de paiement - C.P. 2012 : 84 000 € - C.P. 2013 : 84 000 €


101 -

de voter les crédits suivants :

A.E. FEA 1104 E – Atouts collégiens 2011 Chapitre 65, Fonction 221 Article 65737105 – subventions de fonctionnement versées – autres établissements publics .............................................. 112 000 € * Echéancier des crédits de paiement - C.P. 2012 : 112 000 € Chapitre 65, Fonction 221 Article 65511 : Dotations de fonctionnement aux collèges publics…… ................................... 5 815 148 € (y compris les frais de transport vers les équipements sportifs et le Fonds Départemental d’Aide à la Demi-Pension) Article 6561 : Participation autres regroupements - syndicat mixte .......................................... 100 500 € Article 6568 : Autres participations .......................................................................................... 1 229 570 € (fonctionnement de la troisième par alternance au collège « Paul Valéry » à Tours, contrats aidés et location pour l'utilisation d'équipements sportifs) Article 65881 : Contributions aux communes pour la restauration ............................................ 112 039 € (le FADP (120 000 €) est intégré à l’inscription globale sur le 65511) Chapitre 67, Fonction 221 Article 6718 : Charges exceptionnelles sur opérations de gestion .............................................. 295 578 € Chapitre 011, Fonction 221 Article 6068 – Achats autres fournitures ................................................................................... 20 000 € Article 6135 – locations mobilières ........................................................................................... 48 000 € 61522 – entretien de bâtiments ........................................................................................................... 365 000 € Article 61558 – entretien autres biens immobiliers ..................................................................... 5 000 € Article 6156 – maintenance sans contrats ................................................................................ 75 000 € Article 617 – frais d’études et de recherches .............................................................................. 6 000 € Article 62268 – autres honoraires et conseils ............................................................................. 8 000 € Article 6228 – divers rémun��rations d’intermédiaires ........................................................... ..181 400 € Article 6231 – frais d’annonces et d’insertions.......................................................................... 10 000 € Article 6262 – frais de télécommunications ........................................................................... 190 000 € Article 6281 – concours divers ................................................................................................ 35 000 € Article 62878 – remboursement de frais à des tiers ................................................................... 2 000 €

Article

RECETTES D’INVESTISSEMENT -

de voter les crédits suivants :

Chapitre 13, Fonction 221 Article 1311 – subventions d’équipement transférables reçues de l’Etat et établissements nationaux .......................... 740 000 € Article 1332 : D.D.E.C................................................................................................................ 2 596 763 € RECETTES DE FONCTIONNEMENT -

de voter les crédits suivants :

Chapitre 74, Fonction 221 Article 74881 – Dotations autres organismes (ex.FARPI) ...................................................... 1 350 000 € Chapitre 77, Fonction 221 Article 7711 – Dédits et pénalités perçus ……………………………………………………………5 000 € -

d’adopter pour 2012 les tarifs identiques à ceux de l’année 2011 quant aux locations d’équipements sportifs communaux et intercommunaux.

-

d'autoriser l'augmentation des tarifs de forfaits de restauration des collégiens sur la base d'un forfait moyen pour les Services Annexes d'Hébergement proposant des conditions d'accueil particulières.


102

DOSSIER N° 402

POLITIQUE DE L’ÉDUCATION ET DE LA JEUNESSE AIDES AUX COLLÈGES PRIVÉS Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : DEPENSES D’INVESTISSEMENT -

de voter les crédits suivants :

Chapitre 204, Fonction 221 Article 20422 - subventions d’équipement aux collèges privés pour bâtiments et installations ...................................................................................................... 530 000 € dont : - 480 000 € destinés à des travaux ou des équipements, 50 000 € destinés aux équipements informatiques, -

de donner délégation à la Commission Permanente pour arrêter la répartition définitive des subventions dans la limite du crédit voté,

-

d’autoriser Mme la présidente à signer les conventions nécessaires au versement des crédits DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

-

de voter les crédits suivants :

Chapitre 65, Fonction 221 Article 65512 - dotation de fonctionnement aux collèges privés .......................................... 2 539 868 € dont : - 1 295 000 € au titre du fonctionnement matériel des 17 collèges privés, 149 795 € au titre de la location des équipements sportifs, 25 490 € au titre du Fonds d’Aide à la Demi-Pension - 1 069 583 €au titre du forfait d’externat dans les collèges privés.

DOSSIER N° 403

POLITIQUE DE L’EDUCATION ET DE LA JEUNESSE JEUNESSE ET REUSSITE EDUCATIVE Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide de voter les crédits suivants : DÉPENSES D'INVESTISSEMENT Chapitre 204, Fonction 33 Article 20422 – Subventions d’équipement versées aux personnes et organismes de droit Privé pour bâtiments et installations ................................................................ 40 000 € DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT Chapitre 011, Fonction 33 Article 6065 – dotation ouvrages ............................................................................................. 35 000 € Chapitre 65, Fonction 33 Article 6518 – prix départemental éducatif .............................................................................. 10 200 € Article 65511 – dotation aux collèges publics ....................................................................... 161 449 € Article 65737013 – subvention à un établissement public local d'enseignement .................... 15 000 € Article 65738013 – subvention à un organisme public éducatif ............................................... 10 000 € Article 65740013 – subvention à un organisme privé éducatif ............................................... 57 000 € Article 6581 – redevance pour brevets, licences .................................................................... 40 000 €


103 DOSSIER N° 404

POLITIQUE EN FAVEUR DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : 1) Investissement -

d’inscrire une Autorisation de Programme de 1 M€ (ECA12573) de type programme annuel - Programme des Équipements sportifs 2012) sur 3 ans au présent Budget Primitif avec les crédits de paiement répartis de la manière suivante pour 2012 :

-

d’inscrire en Crédits de Paiement 2012

chapitre 204, fonction 32, article 204142, Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations: chapitre 204, fonction 32, article 20422, Subventions d’équipement versées aux personnes de droit privés pour bâtiments et Installations : Echéancier : CP 2012 : CP 2013 : CP 2014 : -

350 000 €

325 000 €

25 000 €

350 000 € 350 000 € 300 000 €

de modifier l’Autorisation de Programme suivante et de réajuster les crédits de paiement correspondants :

Sport de Nature (ECBXX560) Montant de l’AP : Modification de l’AP : Montant de l’AP modifié :

450 000 € - 14 308 € 435 692 €

ENS – Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (P.D.I.P.R.E.N.S) Chapitre 204 – fonction 738 – article 204142 Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations 35 692 ENS - Plan départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (P.D.E.S.I.E.N.S) - chapitre 204, fonction 738, article 20422, Subventions d’équipement versées aux organismes de droit privés pour bâtiments et installations : Crédit de paiement 2012 Echéancier : CP 2012 : CP 2013 :

50 000 € 85 692

85 692 € 231 141 €

Programme des piscines 2010 (ECA10512) Crédit de paiement 2012 Chap 204 – fonction 32, article 204142 Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations Echéancier : CP 2012 :

100 000 €

100 000 €


104

Programme des équipements sportifs 2009 (ECA09460) Crédit de paiement 2012 12 001 € chapitre 204, fonction 32, article 204142, Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations Echéancier : CP 2012 :

12 001 €

Programme des équipements sportifs 2010 (ECA10511) - chapitre 204, fonction 32, article 204142, Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations :

263 759 €

- chapitre 204, fonction 32, article 20422, Subventions d’équipement versées aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations:

125 000 €

Crédit de paiement 2012

388 759 €

Echéancier : CP 2012 :

388 759 €

Programme des équipements sportifs et piscines 2011 (ECA11528) - chapitre 204, fonction 32, article 204142, Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations: - chapitre 204, fonction 32, article 20422, Subventions d’équipement versées aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations : Crédit de paiement 2012 Echéancier : CP 2012 : CP 2013 :

245 272 €

4 728 € 250 000 €

250 000 € 530 000 €

Au total, pour 2012, c’est un Crédit de Paiement de 1 186 452 € qu’il convient de ratifier au projet de budget. 2) Fonctionnement -

de ratifier un crédit de 2 909 308 € pour le financement des différentes actions à mener au cours de l’année 2012, telles qu’elles sont proposées dans le corps du rapport et récapitulées ci-après :

-

d’inscrire une Autorisation d’Engagement de 0,540 M€ (EDA1205) – de type programme annuel – Soutien à l’emploi associatif sur 3 ans au présent Budget Primitif avec les crédits de paiement répartis de la manière suivante pour 2012 :

-

Chap 65 fonction 91 art 65740120 Subventions de fonctionnement versées aux personnes et organismes de droit privé Soutien à l’emploi associatif ...................................................................................................... 180 000 € d’inscrire en Crédits de Paiement 2012 Echéancier : CP 2012 : CP 2013 : CP 2014 :

180 000 € 180 000 € 180 000 €

180 000 €


105

Soutien à l’emploi associatif 2011 (EDA1103E) -

Chap 65 fonction 91 art 65740120 Subventions de fonctionnement versées aux personnes et organismes de droit privé Soutien à l’emploi associatif ...................................................................................................... 450 000 € d’inscrire en Crédits de Paiement 2012 Echéancier : CP 2012 : CP 2013 :

450 000 €

450 000 € 450 000 €

-

Chap 65 fonction 32 art 65740024 Subventions de fonctionnement versées aux organismes de droit privé Schéma départemental des sports ......................................................................................... 1 620 000 € -

Chap 65 fonction 32 art 6568 Autres participations pour l’achat de défibrillateurs…………………………………………….…15 000 €

-

Chap 65 fonction 32 art 6513 Bourses ................................................................................... 20 000 €

-

Chap 011 fonction 32 art 6288 Autres prestations de service ............................................. 135 000 €

Projets socio-culturels : - - Chap 65 fonction 311 art 65740104 Subvention de fonctionnement versée à des organismes de droit privé Projets socio-culturels .................................................................................................................. 90 000 € -

- Chap 65 fonction 311 art 65734104 Subvention de fonctionnement versée à des communes et structures intercommunales Projets socio-culturels .................................................................................................................... 3 500 € -

- Chap 65 fonction 311 art 65738104 Subvention de fonctionnement versée à des organismes publics divers Projets socio-culturels .................................................................................................................... 1 500 € Politique de la Ville / C.U.C.S : - - Chap 65 fonction 311 art 65734106 Subvention de fonctionnement versée à des communes et structures intercommunales ....... 3 000 € -

- Chap 65 fonction 311 art 65740106 Subvention de fonctionnement versée aux personnes de droit privé .................................... 20 000 €

-

- Chap 65 fonction 311 art 65738106 Subvention de fonctionnement versée à des organismes publics divers ................................ 2 000 €

3) Fonds d’Animation Locale - chap 65 fonction 023 article 65740132 Subventions de fonctionnement versées aux organismes de droit privé .................................. 355 000 €

4) Sports de Nature chapitre 65 – fonction 32 – article 65740025.............................................................................. 14 308 € Subvention de fonctionnement versée aux personnes de droit privé Ces crédits étant répartis par la Commission Permanente.


106

5) Maison des Sports - Inscription d’une recette de 50 000 € au titre de l’utilisation occasionnelle, par des organismes extérieurs des salles de réunions de la Maison des Sports et au titre de la participation des comités sportifs au fonctionnement de la Maison des Sports pour 2012 chap 75 fonction 0202 article 752 – revenus des immeubles ................................................ 50 000 € -

Répartition des charges de fonctionnement de la Maison des Sports entre le Département et les Comités sportif, telle que proposée dans le rapport.


107

FONDS D’ANIMATION LOCALE CANTONS RURAUX REPARTITION FONCTIONNEMENT 2012 Cantons

Proposition 2012 14 785 €

AMBOISE AZAY-LE-RIDEAU

10 211 €

BALLAN-MIRE

14 068 €

BLERE

13 571 €

BOURGUEIL

9 746 €

CHAMBRAY-LES-TOURS

13 425 €

CHATEAU-LA-VALLIERE

8 227 €

CHATEAU-RENAULT

10 898 €

CHINON

13 184 €

DESCARTES

8 369 €

LANGEAIS

9 288 €

LE GRAND-PRESSIGNY

6 361 €

LIGUEIL

7 658 €

L’ILE-BOUCHARD

7 569 €

LOCHES

12 413 €

LUYNES

13 275 €

MONTBAZON

13 832 €

MONTLOUIS-SUR-LOIRE

13 123 €

MONTRESOR

6 791 €

NEUILLE-PONT-PIERRE

9 549 €

NEUVY-LE-ROI

7 066 €

PREUILLY-SUR-CLAISE

6 853 €

RICHELIEU

8 205 €

SAINTE-MAURE-DETOURAINE VOUVRAY

9 202 €

TOTAL GENERAL

15 324 € 262 993 €


108 FONDS D’ANIMATION LOCALE CANTONS URBAINS

REPARTITION FONCTIONNEMENT 2012

Cantons

TOURS CENTRE

Proposition 2012

8 874 €

TOURS EST

7 961 €

TOURS NORD-EST

7 912 €

TOURS NORDOUEST TOURS OUEST

7 465 €

TOURS SUD

7 809 €

TOURS VAL DE CHER JOUE-LES-TOURS NORD JOUE-LES-TOURS SUD SAINT-AVERTIN

8 378 €

SAINT-PIERRE-DESCORPS SAINT-CYR-SURLOIRE

6 862 €

TOTAL GENERAL

8 208 €

7 356 € 8 074 € 6 178 €

6 930 € 92 007 €


109

DOSSIER N° 405

POLITIQUE DE LA LECTURE PUBLIQUE Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide - de ratifier l'inscription des crédits suivants : I - DEPENSES 1) INVESTISSEMENT EABXX534 – Subventions d’investissement aux communes et structures intercommunales pour les bibliothèques 2011 - 2012 C.P. 2012 95 567 € Chapitre 204 – fonction 313 – article 204142 – Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations Nouvel échéancier des crédits de paiement C.P. 2012 : 95 567 € - d’inscrire une autorisation de programme de projet – Subventions d’investissement pour les bibliothèques communales et cantonales - EABXX572, d’une durée de 3 ans, d’un montant de 300 000 € et d’inscrire en C.P. 2012 104 433 € Chapitre 204 – fonction 313 – article 204142 – Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations Echéancier des crédits de paiement C.P. 2012 : 104 433 € C.P. 2013 : 100 000 € C.P. 2014 : 95 567 € Chapitre 20 – fonction 313 – article 2051 – Concessions et droits similaires, licences et logiciels Chapitre 21 - fonction 313 - article 2157 – Acquisition de matériel et outillage technique 2) FONCTIONNEMENT Chapitre 011 - fonction 313 Article 60632 - Fournitures de petit équipement Article 6065 - Livres, disques, cassettes Article 6068 – Autres matières et fournitures Article 6135 - Locations mobilières Article 61558 – Entretien et réparation sur autres biens mobiliers Article 6182 - Documentation générale et technique Article 6183 - Frais de formation (personnel extérieur à la collectivité) Article 6185 – Colloques et séminaires Article 6228 - Rémunérations d'intermédiaires diverses Article 6238 – Contrats de prestations de services avec des entreprises Article 6281 - Concours divers (cotisations...) Article 637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés

5 750 € 3 000 €

2 500 € 185 118 € 1 000 € 4 000 € 300 € 21 846 € 10 000 € 100 € 200 € 43 477 € 536 € 800 €

Chapitre 65 - fonction 313 Article 65740014 - Subvention de fonctionnement versée aux personnes de droit privé – actions en faveur des bibliothèques 500 € Article 6581 – Redevances pour brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires 5 000 € II – RECETTES Chapitre 70 – fonction 313 – article 7088 – Autres produits d’activités annexes Chapitre 77 – fonction 313 – article 7788 – Autres produits exceptionnels

200 € 5 000 €


110 DOSSIER N° 406

POLITIQUES ARCHIVES, ARCHEOLOGIE ET DOCUMENTATION ARCHIVES ET ARCHEOLOGIE Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : 1 / de ratifier pour la Direction des Archives de Touraine les crédits suivants : INVESTISSEMENT : 101 000 €

Ouverture d'une autorisation de programme de projet (EAAXX571) de 140 000 € sur les années 2012-2013, avec les crédits suivants pour la numérisation de l'Etat civil. Chap. 20 - Fonct. 315 Nature. 2051 Concessions et droits similaires ............................................................................... 70 000 € ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENTS CP : 2012 ........................................................................................................................................ 70 000 € CP : 2013 ........................................................................................................................................ 70 000 € Chap. 204 - Fonct. 315 Nature. 204141 Subventions d'équipement versées aux communes pour la restauration des archives communales pour biens mobiliers, matériels et études .............. 7 000 € Chap. 21 - Fonct. 315 Nature. 21848 Acquisition autres matériels de bureau et mobiliers .............................................. 12 000 € Nature. 216 Œuvres et Objet d'Arts Acquisitions de documents ............................................................................................................. 12 000 € FONCTIONNEMENT : 90 000 €

DEPENSES Chap. 011 - Fonct. 315 Nature. 6068 Autres matières et fournitures .................................................................................... 6 900 € Nature. 61558 Entretien et réparations sur autres biens mobiliers ............................................... 60 000 € Nature. 6182 Documentation générale et technique ....................................................................... 7 000 € Nature. 611 Contrats de prestations avec les entreprises ............................................................. 14 000 € Nature. 6156 Contrat de maintenance ............................................................................................. 2 000 € Chap. 011 - Fonct. 0202 Nature. 60636 Habillement ................................................................................................................. 100 € RECETTES : 6 000 € Chap. 70 - Fonct. 315 Nature. 7088 Facturation de travaux - ventes d'ouvrages ............................................................... 6 000 €

2/ de ratifier pour le service de l'archéologie du département les crédits suivants : a)

Budget général

FONCTIONNEMENT : 73 800 €

Chapitre 011 Fonction 312 Article 60632 Fournitures de petit équipement ................................................................................ 9 000 € Chapitre 011 Fonction 312 Article 60636 Habillement et vêtement de travail ............................................................................ 1 500 €


111

Chapitre 011 Fonction 312 Article 6064 Fournitures administratives ......................................................................................... 1 500 € Chapitre 011 Fonction 312 Article 6135 Locations mobilières .................................................................................................... 5 000 € Chapitre 011 Fonction 312 Article 6228 Diverses rémunérations d'intermédiaires .................................................................. 45 800 € Chapitre 011 Fonction 312 Article 6228 Diverses rémunérations d'intermédiaires .................................................................... 8 000 € Château de Chinon et Loches LABOOO77 Chapitre 011 Fonction 314 Article 6228 Diverses rémunérations d'intermédiaires .................................................................... 3 000 € Musée du Grand-Pressigny LACO6082 INVESTISSEMENT : 4 000 €

Chapitre 21 Fonction 312 Article 2157 Matériel et outillage technique ..................................................................................... 4 000 € RECETTE DE FONCTIONNEMENT : 199 720 €

Chapitre 70 Fonction 312 Article 7068 Autres redevances et droits (Redevance d’Archéologie Préventive) ...................... 199 720 € b)

Budget pour les fouilles pour le compte de tiers

FONCTIONNEMENT : 195 000 €

Chapitre 011 Fonction 312 Article 6042 Achats de prestations de services ........................................................................... 140 000 € Chapitre 011 Fonction 312 Article 6135 Locations mobilières .................................................................................................. 25 000 € Chapitre 011 Fonction 312 Article 6188 Autres frais divers – services extérieurs (réseaux) ..................................................... 5 000 € Chapitre 011 Fonction 312 Article 6228 Diverses rémunérations d'intermédiaires .................................................................. 25 000 € RECETTE DE FONCTIONNEMENT : 300 000 €

Chapitre 70 Fonction 312 Article 7068 Autres redevances et droits (fouilles pour le compte de tiers) ................................ 300 000 € er

- de fixer, à partir du 1 janvier 2012, les prix hors-taxe des interventions du SADIL pour les fouilles pour le compte de tiers soient ainsi qu’il suit (détail sur le tableau ci-annexé) : Responsable d’opération Responsable de secteur ou spécialiste Technicien de fouille

324 € 300 € 294 €


112 DOSSIER N° 407

POLITIQUES ARCHIVES, ARCHEOLOGIE ET DOCUMENTATION DOCUMENTATION Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide de ratifier pour le service de la Documentation, les crédits suivants : DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 180 037 € Chapitre 011 Fonction 0202 Article 6182 Documentation générale et technique .................................................................. 90 000 € Chapitre 011 Fonction 28 Article 6182 Documentation générale et technique CIO ............................................................ 2 630 € Chapitre 011 Fonction 312 Article 6182 Documentation générale et technique SMMD........................................................ 4 000 € Chapitre 011 Fonction 72 Article 6182 Documentation générale et technique FSL ............................................................... 300 € Chapitre 011 Fonction 313 Article 6182 Documentation générale et technique DLLP............................................................. 450 € Chapitre 011 Fonction 315 Article 6182 Documentation générale et technique ETUPC ......................................................... 300 € Chapitre 011 Fonction 50 Article 6182 Documentation générale et technique DGA1 ....................................................... 31 000 € Chapitre 011 Fonction 80 Article 6182 Documentation générale et technique STA............................................................ 5 000 € Chapitre 011 Article 6288

Fonction 021 Autres services Photothèque ............................................................................... 300 €

Chapitre 017 Fonction 566 Article 6182 Documentation générale et technique RSA ....................................................... 2 000 € Chapitre 65 Fonction 0202 Article 6581 Redevances pour concessions, brevets, Droits et valeurs similaires Droit de copie ............................................................................... 40 000 € Chapitre 6586 Fonction 01 Article 65862-1 Frais de fonctionnement des groupes d’élus Documentation, Rassemblement pour la Touraine ........................................... 2 644 € Chapitre 6586 Fonction 01 Article 65862-2 Frais de fonctionnement des groupes d’élus Documentation, Un nouveau souffle pour la Touraine ...................................... 1 413 €


113 DOSSIER N° 408

POLITIQUE DES ACTIONS ET DU PATRIMOINE CULTURELS Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : POUR LE SOUTIEN AUX ACTIONS CULTURELLES. DEPENSES d’investissement. - Equipement culturel – Autorisation de programme 2011-2012 EAC11562 d’un montant 396 000 € pour participer à l'équipement culturel des salles de spectacle, cinéma, écoles de musique et de danse

de

Echéancier des crédits de paiement CP 2012 178 000 € - d’inscrire en CP 2012 : chapitre 204 – fonction 311 – article 204141................................................................... 108 000 € subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales. pour biens mobiliers, matériels et études chapitre 204 – fonction 311 – article 20421....................................................................... 70 000 € subventions d’équipement versées aux personnes de droit privé pour biens mobiliers matériels et études - de diminuer l’AP de programme 2011-2012 de 400 000 € – Résidence d’artistes - EAAXX561 prévue pour la mise en place d’une résidence d’artistes

- de voter les crédits suivants : acquisition de matériel musical. chapitre 204 – fonction 20 – article 20421........................................................................... 8 000 € subventions d’équipement versées aux personnes de droit privé pour biens mobiliers matériels et études chapitre 21 – fonction 311 – article 2188............................................................................. 2 200 € acquisition autres immobilisations corporelles – matériel musical.

DEPENSES de fonctionnement. - de voter les crédits suivants : - actions en faveur de la musique. chapitre 65 – fonction 311 – article 65734031 ................................................................ 497 000 € subventions de fonctionnement versées aux communes et structures intercommunales. chapitre 65 – fonction 311 – article 65740031 ................................................................ 768 516 € subventions de fonctionnement versées aux personnes, aux associations et aux autres organismes de droit privé. - actions en faveur du théâtre. chapitre 65 – fonction 311 – article 65740119 ................................................................ 334 900 € subventions de fonctionnement versées aux personnes, aux associations et autres organismes de droit privé. - actions en faveur de la danse. chapitre 65 – fonction 311 – article 65740026 ................................................................ 102 000 € subventions de fonctionnement versées aux personnes, aux associations et autres organismes de droit privé. chapitre 65 – fonction 311 – article 65734026 .................................................................... 3 000 € subventions de fonctionnement versées aux communes et structures intercommunales


114 - actions en faveur du cinéma. chapitre 65 – fonction 311 – article 65740028 .................................................................. 94 100 € subventions de fonctionnement versées aux personnes, aux associations et autres organismes de droit privé chapitre 65 – fonction 311 – article 65737028 .................................................................. 22 800 € subventions de fonctionnement versées aux autres établissements publics locaux. - actions en faveur des arts plastiques. chapitre 65 – fonction 311 – article 65734030 .................................................................... 5 500 € subventions de fonctionnement versées aux communes et structures intercommunales. chapitre 65 – fonction 311 – article 65740030 .................................................................. 14 600 € subventions de fonctionnement versées aux personnes, aux associations et aux autres organismes de droit privé. - Grand Prix des Métiers d’Art. chapitre 67 – fonction 311 – article 6713............................................................................. 1 000 € Prix départemental des métiers d’arts. - soutien aux manifestations culturelles. chapitre 65 – fonction 311 – article 65740009 .................................................................. 58 000 € subventions de fonctionnement versées aux personnes, aux associations et autres organismes de droit privé. chapitre 65 – fonction 311 – article 65734009 .................................................................. 14 000 € subventions de fonctionnement versées aux communes et structures intercommunales. chapitre 65 – fonction 311 – article 65737009 .................................................................... 5 000 € subventions de fonctionnement versées aux autres établissements publics locaux. - aide à l’édition. chapitre 65 – fonction 311 – article 65740029 .................................................................. 15 000 € subventions de fonctionnement versées aux personnes, aux associations et autres organismes de droit privé. - conventions de développement culturel territorial. chapitre 65 – fonction 311 – article 65734034 ................................................................ 262 419 € subventions de fonctionnement versées aux communes et structures intercommunales. chapitre 65 – fonction 311 – article 65740034 .................................................................. 87 225 € subventions de fonctionnement versées aux personnes, aux associations et autres organismes de droit privé. RECETTES d’investissement. - prêts d’honneur. chapitre 27 – fonction 01 – article 2744............................................................................. 20 000 €

POUR LA POLITIQUE DES ACTIONS EN FAVEUR DU PATRIMOINE CULTUREL DÉPENSES d’investissement. Fonds départemental du patrimoine 2011 - Autorisation de programme EAA11529 chapitre 204 – fonction 312 – article 204142................................................................... 116 960 € Subventions d’équipement versées aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations chapitre 204 – fonction 312 – article 204112................................................................... 143 040 € Subventions d’équipement versées à l’Etat pour bâtiments et installations soit un crédit de paiement de 260 000 € au titre de 2012. Echéancier des crédits de paiement CP 2012 260 000 € CP 2013 332 500 €


115

DÉPENSES de fonctionnement Actions de sensibilisation au patrimoine chapitre 65 – fonction 312 – article 65740039 .................................................................. 13 500 € subventions de fonctionnement versées aux organismes de droit privé chapitre 65 – fonction 312 – article 65734039 .................................................................... 6 500 € subventions de fonctionnement versées aux communes et structures intercommunales Prestations de service chapitre 011 – fonction 315 – article 6288........................................................................... 4 696 € Autres prestations de services Expositions temporaires chapitre 011 – fonction 315 –article 6233.......................................................................... 92 383 € Foires et expositions

DOSSIER N° 409

POLITIQUE DE RESTAURATION ET D’ANIMATION DES MONUMENTS DEPARTEMENTAUX Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide : - d’inscrire une nouvelle autorisation de programme de type projet, d’une durée de trois ans pour financer la scénographie de Loches EBAXX596 d’un montant de 200 000 €. - d’inscrire un crédit de paiement 2012 d’un montant de 50 000 €. Chapitre 23 fonction 312 article 238 Avances sur travaux Échéancier de crédits de paiement : CP 2012 : 50 000 € CP 2013 : 100 000 € CP 2014 : 50 000 €

-

de ratifier les crédits suivants :

21 – 312 – 21351 ...................... Aménagement dans Bâtiments publics ................................ 50 000 € 21 – 312 – 2157 ....................... Matériel et outillage technique ............................................. 123 500 € 21 – 312 – 216 ......................... Collections et œuvres d'art ................................................... 60 000 € 21 – 312 – 21848 ..................... Autre matériel de bureau et mobilier .................................... 40 000 € TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT .......................................................... 323 500 €

SECTION DEPENSES FONCTIONNEMENT 011 – 94 – 60632 ..................... Fournitures de petits équipements ....................................... 14 100 ��� 011 – 94 – 6068 ........................ Autres matières et fournitures ............................................... 15 000 € 011 – 94 – 6135 ....................... Locations mobilières ............................................................. 15 000 € 011 – 94 – 61558 ..................... Entretien sur autres biens mobiliers ....................................... 5 000 € 011 – 94 – 6156 ....................... Maintenance ......................................................................... 35 000 € 011 – 94 – 62268 ..................... Autres honoraires, conseils .................................................... 5 000 € 011 – 94 – 6228 ....................... Divers honoraires .................................................................... 2 500 € 011 – 94 – 6233 ....................... Foires et expositions ............................................................. 50 000 € 011 - 94 - 6236 ......................... Impression catalogue imprimés ............................................ 27 000 € 011 – 94 – 6238 ....................... Autres prestations de relations publiques .......................... 240 000 € 011 – 94 – 6245 ....................... Transport de personnes ext. à la collectivité .............................. 300 € 011 – 94 – 6248 ....................... Divers (Frais de déménagement) ........................................... 2 000 € 011 – 94 – 6261 ....................... Frais d’affranchissement (régies d’avance des monuments) . 3 000 €


116 011 – 94 – 6281 ....................... Concours divers (cotisations AGESSA, adhésions) ............... 1 100 € 011 – 94 – 6288 ....................... Autres prestations ................................................................... 2 800 € 65 – 94 – 65740115 ................. Subv. de fonct. versées à des organismes privés pour ...... 13 700 € le domaine touristico culturel 65 – 94 – 6581 ......................... Redevances et droits d’auteurs ............................................ 7 500 € 65 – 94 – 65821 ....................... Déficit budgets annexes (boutiques) .................................. 20 000 € 65 – 94 – 65888 ....................... Régul. Régies boutiques (ventes ouvrages) ...................... 500 392 € 66 – 01 – 668 ........................... Autres charges financières .................................................... 7 000 €

TOTAL DÉPENSES FONCTIONNEMENT

................................................ 966 392 €

SECTION RECETTES INVESTISSEMENT 13-312-1321 ............................. Subv équip reçue non transf-Etat et etb nation ..................... 24 155 € TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT ............................................................ 24 155 €

SECTION RECETTES FONCTIONNEMENT 70 – 94 – 7062 ......................... Redevances et droits d’entrée ......................................... 1 200 000 € 70 – 94 – 70841 ........................ Mise à disposition de personnel facturée au budget ............ 66 000 € annexe des boutiques 70 – 94 – 7088 ......................... Autres produits d’activités annexes .................................... 500 392 € (régies ventes boutiques) 75 – 94 – 752 ........................... Revenus des immeubles .................................................... 4 000 € 77 – 312 – 7713 ........................ Mécénat ................................................................................ 15 000 € TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT

............................................. 1 785 392 €

DOSSIER N° 410

BOUTIQUES DES MONUMENTS ET MUSÉES Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide de ratifier les crédits suivants : SECTION DÉPENSES INVESTISSEMENT 21-21351 ........................ installation et agencement dans les bâtiments publics ........ 32 000 € 21 –21848 ....................... achats autres matériels de bureau et mobilier .................... 10 000 € 23 – 231351 .................... travaux sur bâtiments publics ............................................... 5 000 € TOTAL dépenses investissement ......................................................................... 47 000 € SECTION DEPENSES FONCTIONNEMENT 011 - 6037 ...................... variation des stocks marchandises .................................... 230 000 € 011-605 .......................... achat de matériel équipement et travaux ................................. 500 € 011-60632 ...................... fournitures de petits équipements .......................................... 1 000 € 011-6068 ........................ autres matières et fournitures ............................................... 19 400 € 011-607 ........................... achat de marchandises ..................................................... 350 000 € 011-6135 ........................ locations mobilières ................................................................ 2 100 € 011-61558 ...................... entretien autres biens mobiliers .............................................. 1 000 € 011-6156 ........................ maintenance ........................................................................... 5 000 € 011-6241 ........................ transport de bien ..................................................................... 3 000 € s/total chapitre 011 : ......................................................... 612 000 €


117 012-6215 ........................ personnel affecté par la collectivité de rattachement ........... 66 000 € 042-6811 ........................ dotation aux amortissements d’immo.corpo.et incorpo. P/O 30 729 € s/total chapitres 012 et 042: ............................................... 96 729 € 023-023 .......................... virement à la section d’investissement ................................. 16 271 € s/total chapitre 023 : ........................................................... 16 271 € TOTAL dépenses fonctionnement ......................................................................................... 725 000 € TOTAL DÉPENSES .............................................................................................................. 772 000 €

SECTION RECETTES INVESTISSEMENT 021- 021 ......................... virement à la section de fonctionnement .............................. 16 271 € s/total chapitre 021 : ........................................................... 16 271 € 040-281351 .................... amortissement sur installation bâtiments administratifs P/O 16 550 € 040- 281848 ................... amortissements sur autres mat. de bureau et mobiliers P/O 14 179 € s/total chapitre 040 : ........................................................... 30 729 € TOTAL recettes investissement ................................................................................. 47 000 €

SECTION RECETTES FONCTIONNEMENT 013-6037 ........................ variation des stocks de marchandises ................................ 230 000 € s/total chapitre 013 ........................................................... 230 000 € 70-707 ............................ vente de marchandises ..................................................... 475 000 € 74-7473 .......................... participations Département .................................................. 20 000 € s/total chapitres 70, 74 : .................................................. 495 000 € TOTAL recettes fonctionnement .............................................................................. 725 000 € TOTAL RECETTES : ............................................................................................................. 772 000 €


118

VOTE DU BUDGET PRIMITIF POUR L’EXERCICE 2012 RAPPORT DE MADAME LA PRESIDENTE :  Le projet de budget qui vous a été présenté s'élève à la somme totale de 568 218 188 €, hors mouvements neutres de dette de 170 000 000 € et hors mouvements d'ordre de 64 347 339 €, le portant à 802 565 527€. L'équilibre de ce budget est obtenu avec un montant de fiscalité directe de 162 039 990 € (y compris les allocations compensatrices) et un volume d'emprunts de 52 095 228 €. Sa décomposition est : 295 227 844 € en section d'investissement 507 337 683 € en section de fonctionnement Les dépenses imprévues de fonctionnement s’élèvent à 2 400 000€.  En application d’un arrêté à paraître d’ici la fin du mois, de nombreuses modifications seront apportées à la nomenclature budgétaire du Département. L’ensemble des opérations en découlant n’a pu être faite à ce projet de budget. Cependant celles-ci sont en cours d’intégration à ce budget définitif pour permettre l’exécution budgétaire 2012 pour l’ensemble des budgets du Département géré selon l’instruction comptable et budgétaire M 52. Ces changements réglementaires ne modifient pas la portée des autorisations budgétaires votées par l’Assemblée au chapitre.  Le montant du budget 2012 est ainsi arrêté en crédit cumulé à 802 565 527 €.  Le montant total des autorisations de programme est arrêté à 574 192 775 € avec un crédit de paiement 2012 au présent budget de 79 241 651 € et un montant de crédit de paiement restant à inscrire de 171 133 412 €.  Le montant total des autorisations d’engagement est arrêté à 23 832 745 € avec un crédit de paiement 2012 au présent budget de 8 019 165 € et un montant de crédit de paiement restant à inscrire de 15 180 580 €. Vote Pour : 24 Contre : 12 Abstention : 1 DELIBERATION : Le Conseil général, après en avoir délibéré - adopte le Budget Primitif 2012, conformément aux montants votés par chapitre de la balance générale en annexe 1, - adopte les tableaux de gestion des autorisations de programme et des autorisations d’engagement, et échéancier des crédits de paiement associés en annexe 2, - prend acte des actions (en dépenses et en recettes) déclinées par politique en annexe 3.


119

BALANCE GENERALE DU BUDGET PRIMITIF DE 2012 par chapitre budgétaire (annexe 1)

Section de fonctionnement Chapitre

Dépenses

002 Excédent reporté 011 Charges à caractère général 012 Charges de personnel et frais assimilés 013 Atténuations de charges 014 Atténuations de produits 015 Revenu minimum d'insertion 016 Allocations personnalisée d'autonomie 017 Revenu de solidarité active 022 Dépenses imprévues 65 Autres charges de gestion courante 6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus 66 Charges financières 67 Charges exceptionnelles 68 Dotations aux amortissements et provisions 70 Produits des services, du domaine et ventes 73 Impôts et taxes 731 Impôts locaux 74 Dotations, subventions et participations 75 Autres produits de gestion courante 76 Produits financiers 77 Produits exceptionnels 78 Reprise sur provisions

Recettes

48 839 977,00 96 176 031,00 1 934 000,00 3 707 000,00 436 000,00 43 537 250,00 65 391 462,00 2 400 000,00 182 995 194,00 204 240,00 7 204 770,00 532 078,00 1 635 000,00

102 000,00 15 087 500,00 410 000,00

4 222 626,00 164 033 681,00 159 580 979,00 140 696 508,00 9 991 000,00 402 731,00 235 000,00 873 000,00

Total section de fonctionnement (réels) 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 023 Virement à la section d'investissement

453 059 002,00 37 577 879,00 16 700 802,00

497 569 025,00 9 768 658,00

Total section de fonctionnement (réels+ordres)

507 337 683,00

507 337 683,00

Section d'investissement Chapitre 001 Solde d'exécution d'investissement reporté 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 010 Revenu minimum d'insertion 018 Revenu de solidarité active 020 Dépenses imprévues 024 Produit des cessions d'immobilisations 10 Dotations, fonds et réserves 13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilées (1) 20 Immobilisations incorporelles 204 Subventions d'équipement versées 21 Immobilisations corporelles 22 Immobilisations reçues en affectation 23 Immobilisations en cours 27 Autres immobilisations 45411040 Travaux exécutés d'office B.P. N.O. - Dépenses 45411051 Travaux exécutés d'office Déviation de Ligueil - Dépenses 45411052 Travaux exécutés d'office mur de soutènement. - Dépenses 45441016 LGV Sud Europe Atlantique - Dépenses 45441017 Travaux connexes 2008 - Dépenses 45441018 Travaux connexes 2009 - Dépenses 45441019 Aménagement foncicer de Huismes - Dépenses 45442016 LGV Sud Europe Atlantique - Recettes

Dépenses

Recettes

25 000,00

198 535 000,00 1 859 742,00 29 938 031,00 6 553 867,00 100 000,00 45 206 199,00 1 156 000,00 100 000,00 175 000,00 120 000,00 1 265 779,00

1 483 000,00 7 900 000,00 6 885 763,00 222 095 228,00

160 000,00 1 156 172,00

9 568,00 115 000,00 969 000,00

Total section d'investissement (réels) 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 041 Opérations patrimoniales 021 Virement de la section de fonctionnement

285 159 186,00 9 768 658,00 300 000,00

240 649 163,00 37 577 879,00 300 000,00 16 700 802,00

Total section d'investissement (réels+ordres)

295 227 844,00

295 227 844,00

TOTAL GENERAL DU BUDGET CUMULE 802 565 527,00 (1) dont 170 000 000 € en dépense et en recette de mouvements neutres de dette

802 565 527,00


120 GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012 (ANNEXE 2) Libellé de l 'autorisation de programme

Code Opération

Durée

LAD07422

2008 - 2013

204-53-20417

Imputation

Situation à l'issue de l'exercice 2011 en Euros A.P. C.P. restant totale à inscrire

Vote B.P. 2012 Durée

A.P. Nouvelle

Nouvelle situation C.P. nouveaux

A.P. totale

C.P. restant à inscrire

IN T ER VEN T IO N S Contrat Projet Etat/Région 2008 - Solidarité entre les territoires Equipement des maisons de retraite Convention Région/Département 2008 - 2013 Equipement des maisons de retraite Restructuration EHPAD de Joué les Tours

2 932 209

2 854 000

629 000

2 932 209

2 225 000

LAB07421

2008 - 2012

204-53-20417

3 437 500

562 500

329 500

3 437 500

233 000

GBAXX547

2011 - 2015

204-53-20418

4 443 750

3 243 750

750 000

4 443 750

2 493 750

Restructuration légères dans les EHPAD

GBA11549

2011 - 2013

204-53-2042 204-53-20418

232 500

155 000

77 500

232 500

77 500

GBAXX548

2011 - 2014

204-53-20418

1 950 000

1 594 750

797 375

1 950 000

797 375

12 995 959

8 410 000

0

2 583 375

12 995 959

5 826 625

47 884

366 315

0

0

47 884

366 315

0

Restructuration centre hospitalier inter-communal Amboise-Château-Renault phase 2 Sous-Total personnes âgées

Propriétaires Bailleurs (2009)

HAA09455

2009 - 2012

204-72-2042 204-72-20418

S/TOTAL A.N.A.H.

366 315

47 884

366 315

47 884

Propriétaires occupants (2009)

HBA09454

2009 - 2012

204-72-2042 204-72-20418

495 313

5 313

5 313

495 313

0

Propriétaires occupants et bailleurs (2010)

HBA10497

2010 - 2013

204-72-2042 204-72-20418

584 871

64 871

46 000

584 871

18 871

Propriétaires occupants et bailleurs (2011)

HBA11526

2011 - 2014

204-72-2042 204-72-20418

850 000

605 000

450 000

850 000

155 000

2012 - 2015

204-72-2042 204-72-20418

1 930 184

675 184

1 489 886

Propriétaires occupants et bailleurs (2012)

HBA12581

S/TOTAL P.D.A.H. 204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417 204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417 204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417 204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417 204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417 204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417 204-72-2042 204-72-20414 204-72-2041788 13-72-1311

850 000

4 ans

245 000

850 000

605 000

746 313

2 780 184

778 871

85 463

85 463

1 489 886

0

1 284 896

63 199

63 199

1 284 896

0

2 138 736

586 004

512 703

2 138 736

73 301

2 287 401

1 406 576

922 986

2 287 401

483 590

1 042 851

922 851

411 500

1 042 851

511 351

650 660

640 660

100 000

650 660

540 660

10 000

650 000

640 000

850 000

Aide à la Pierre 2006

HC06345

2006 - 2011

Aide à la Pierre 2007

HC07384

2007 - 2010

Aide à la Pierre 2008

HC08430

2008 - 2013

Aide à la Pierre 2009

HC09457

2009 - 2013

Aide à la Pierre 2010

HC10495

2010 - 2013

Aide à la Pierre 2011

HC11524

2011 - 2014

Aide à la Pierre 2012

HC12579

2012 - 2015

8 894 430

3 704 753

2 105 851

9 544 430

2 248 901

Aides complémentaires logement 2008

HDA08431

2008 - 2010

204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417

1 622 871

167 200

167 200

1 622 871

0

Aides complémentaires logement 2009

HDA09456

2009 - 2011

204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417

3 190 182

800 073

700 073

3 190 182

100 000

Aides complémentaires logement 2010

HDA10500

2010-2013

204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417

2 217 500

1 398 600

859 500

2 217 500

539 100

S/TOTAL Aide à la pierre

650 000 650 000

4 ans


121

GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012 (ANNEXE 2) Situation à l'issue de l'exercice 2011 en Euros A.P. C.P. restant totale à inscrire

Code Opération

Durée

Aides complémentaires logement 2011

HDA11525

2011 - 2014

204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417

Aides complémentaires logement 2012

HDA12580

2012 - 2015

204-72-2042 204-72-20414 204-72-204178

Convention Région/Département 2008 - 2013 Logement

LAB07432

2008 - 2013

204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417

2 196 000

Soutien au développement de l'accession à la propriété

HEA09477

2009 - 2011

204-72-20414

400 000

Gens du voyage

HCAXX499

2010 - 2013

204-72-20414

150 000

150 000

2010-2012

204-48-20414

23 112 482 400 000

9 979 553 250 000

Libellé de l 'autorisation de programme

Sous-Total aide au logement Maisons de santé plurisdisciplinaires

GABXX520

Imputation

Soutien aux équipements sociaux et médico-sociaux 2012

GCAXX585

2012 - 2014

204-58-204178 204-58-2042 204-58-20414 204-58-20418

Restructuration du centre de vacances de Longeville sur Mer Sous-Total autres actions sociales

JAAXX488

2009 - 2012

23-30-231314

TOTAL VIE SOCIALE ET SOLIDARITE

2 145 000

A.P. Nouvelle

Vote B.P. 2012 Durée

1 520 000

Nouvelle situation C.P. nouveaux

A.P. totale

C.P. restant à inscrire

350 000

2 145 000

1 170 000

625 000

2 150 000

1 525 000

1 483 860

500 000

2 196 000

983 860

32 000

32 000

400 000

0

2 150 000

4 ans

3 650 000

300 000

3 ans

100 000

150 000

50 000

6 233 821 150 000

26 762 482 400 000

7 395 732 100 000

100 000

300 000

200 000

900 000 1 300 000

411 536 661 536

300 000

411 536 661 536

900 000 1 600 000

0 300 000

37 408 441

19 051 089

3 950 000

9 478 732

41 358 441

13 522 357


122

GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012 (ANNEXE 2) Code Opération

Durée

B.P Nord-Ouest de l'agglomération tourangelle

CAAXX019

2000 - 2011

Programme d'études pour la politique routière

CAAXX232

2002-2012

Programme d'études desprojets de voirie

CAA10509

2010-2012

Programme ouvrages d'art

CAE09475

2009 - 2014

Pont à Mettray

CAEXX550

2011 - 2013

20-621-2031

Pont de Chinon

CAEXX507

2010 -2011

23-621-23151 20-621-2031

Libellé de l 'autorisation de programme

Imputation

21-621-2151 23-621-23651 23-621-23151 20-621-2031 20-621-2031 23-621-23151 20-621-2031 23-621-23151

S/TOTAL Ouvrage d'art

Situation à l'issue de l'exercice 2011 en Euros A.P. C.P. restant totale à inscrire 169 466 411

Vote B.P. 2012 Durée

A.P. Nouvelle

Nouvelle situation C.P. nouveaux

A.P. totale

C.P. restant à inscrire

4 586 208

2 800 000

169 466 411

2 389 987

66 124

40 000

2 389 987

26 124

500 000

373 717

45 000

500 000

328 717

2 000 000

1 203 191

500 000

2 000 000

703 191

700 000

685 000

40 000

700 000

645 000

2 300 000

796 173

100 000

2 300 000

696 173

5 000 000

2 684 364

640 000

5 000 000

2 044 364

0

1 786 208

Programme de confortement de chaussées 2010

CAF10506

2010 - 2011

23-621-23151 20-621-2031

7 580 000

1 061 707

1 061 707

7 580 000

0

Programme de confortement de chaussées 2011

CAF11552

2011 - 2012

23-621-23151

9 857 075

874 000

874 000

9 857 075

0

6 110 293

10 000 000

3 889 707

223 892

1 120 000

0

Programme de confortement de chaussées 2012 Programme de petites opérations aménagement routier 2010 Programme de petites opérations aménagement routier 2011 Programme de petites opérations aménagement routier 2012 S/TOTAL Amélioration du réseau

CAF12575

2012 - 2013

CAF10508

2010 - 2011

23-621-23151 204-621-20414 20-621-2031 23-621-23151 20-621-2031

CAF11553

2011 - 2012

23-621-23151 20-621-2031

CAF12576

2012 - 2013

23-621-23151

10 000 000 1 120 000

223 892

1 374 000

39 776 1 700 000

2 ans

2 ans

11 700 000

39 776

1 374 000

0

850 332

1 700 000

849 668

9 160 000

31 631 075

4 739 375

19 931 075

2 199 375

16 600 000

6 841 339

5 010 000

16 600 000

1 831 339

Déviation Château la vallière

CAA07387

2007 - 2013

23-621-23151 23-621-20414 45411042-01-45411042

Déviation de Ligueil - Phase 1

CAA08490

2008 - 2014

23-621-23151

6 400 000

2 942 231

340 000

6 400 000

2 602 231

Déviation de Ligueil - Phase 2

CAA11565

2011 - 2014

20-621-2031 23-621-23151

6 200 000

6 190 000

2 775 000

6 200 000

3 415 000

Suppression passage à niveau Neuillé Pont Pierre

CAAXX551

2011 - 2014

20-621-2031

6 300 000

6 240 000

45 000

6 300 000

6 195 000

CAAXX558

2011 - 2012

20-621-2031 23-621-23151

250 000

250 000

250 000

250 000

0

CAAXX566

2011 - 2012

23-621-23151

Traverse de Sublaines Aménagement du chemin rural 15 à Ste Maure de Touraine S/TOTAL POLITIQUE PLURIANNUELLE ROUTIERE Achévement du CPER sur routes nationales

CBCXX408

2007 - 2014

23-621-23151 45411043-01-45411043

S/TOTAL CONVENTION ET CONTRAT

526 000

376 000

36 276 000

22 839 570

800 000

467 324

800 000

467 324

376 000

526 000

0

0

8 796 000

36 276 000

14 043 570

0

800 000

467 324

0

0

800 000

467 324

Participation à la réalisation du tramway

CCAXX559

2011 - 2014

204-821-20414

14 600 000

12 100 000

2 500 000

14 600 000

9 600 000

Plan départemental des déplacements doux

CBCXX569

2011 - 2014

20-628-2031

2 000 000

1 940 000

600 000

2 000 000

1 340 000

Sécurisation des points d'arrêts de transports

CCAXX595

2011 - 2014

23-821-23151

2 000 000

1 600 000

600 000

2 000 000

1 000 000

Accessibilité points arrêts Trne Fil Vert pour les PMR 2012

CCA12592

2012 - 2014

23-821-23151

200 000

1 200 000

1 000 000

S/TOTAL TRANSPORTS

TOTAL INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET TRANSPORTS PUBLICS

1 200 000

3 ans

18 600 000

15 640 000

1 200 000

3 900 000

19 800 000

12 940 000

252 963 473

48 856 682

12 900 000

25 381 000

265 863 473

36 375 682


123 GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012 (ANNEXE 2) Situation à l'issue de l'exercice 2011 en Euros A.P. C.P. restant totale à inscrire

Code Opération

Durée

Acquisition matériel cuisine et scolaire

FBA09464

2009 - 2011

21-221-2157 21-221-21841

Acquisition matériel cuisine et scolaire 2012

FBA12591

2012 - 2014

21-221-2157 21-221-21841

2010 - 2011

23-221-231312 23-221-2312 23-221-231351

3 150 000

2011 - 2012

23-221-2312 23-221-231312 23-221-23151 23-221-23172 23-221-2317312 23-221-231735

3 000 000

Libellé de l 'autorisation de programme

Grosses réparations 2010

FBA10501

Grosses réparations 2011

FBA11539

Imputation

3 389 695

A.P. Nouvelle

Vote B.P. 2012 Durée

104 922

Nouvelle situation C.P. nouveaux

A.P. totale

C.P. restant à inscrire

104 922

3 389 695

0

600 000

1 800 000

1 200 000

600 000

600 000

3 150 000

0

1 500 000

1 500 000

3 000 000

0

1 500 000

3 000 000

1 500 000

1 800 000

3 ans

Grosses réparations 2012

FBA12570

2012 - 2013

23-221-231312 23-221-23172 23-221-2317312 23-221-231735 23-221-2312 23-221-231351

Travaux de restructuration et d'extension 2008 -2013 Collèges Beaulieu-Chinon-Montlouis et La Buyère

FDA08428

2008 - 2012

23-221-2317312

19 000 000

13 748 352

6 000 000

19 000 000

7 748 352

Travaux de restructuration et d'extension 2011 -2015 Collèges Azay le Rideau et Neuillé Pont Pierre

FAAXX538

2011 - 2014

23-221-231312 23-221-2317312 23-221-231735 23-221-23172

36 000 000

35 840 000

200 000

36 000 000

35 640 000

Travaux de vétusté dans les collèges 2011-2012

FAA11563

2011 - 2012

23-221-231735 23-221-2317312

6 300 000

1 150 000

1 150 000

6 300 000

0

70 839 695

52 943 275

11 654 922

75 639 695

46 088 352

Plan informatique

FBAXX479

2009 - 2012

21-221-21831

6 000 000

2 311 916

2 000 000

6 000 000

311 916

Sécurisation des abords des collèges 2011

FBA11556

2011 - 2013

23-621-23151

210 000

140 000

70 000

210 000

70 000

Acquisition Mobilier scolaire 2012

FBA12593

2012 - 2014

21-221-21841

700 000

2 100 000

1 400 000

Sous-Total Travaux collèges PPI 2011-2017

Sous-Total autres dépenses d'équipement des collèges

TOTAL EDUCATION JEUNESSE

3 000 000

2 ans

4 800 000

2 100 000

3 ans

6 210 000

2 451 916

2 100 000

2 770 000

8 310 000

1 781 916

77 049 695

55 395 190

6 900 000

14 424 922

83 949 695

47 870 268


124

GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012 (ANNEXE 2) Code Opération

Durée

Fonds Départemental pour l'économie (2009)

ABA09467

2009 - 2012

Fonds Départemental pour l'économie (2010)

ABA10514

2010-2012

Libellé de l 'autorisation de programme

Atout éco 37 (2011)

ABA11533

Atout éco 37 (2012)

ABA12574

Imputation

204-91-2042 204-91-20414 204-91-20414 204-91-20418 204-91-2042 204-95-20418 204-95-2042

2011-2013

204-91-20414 204-91-20418 204-91-2042 204-95-20418 204-95-2042

2012 - 2014

204-91-20414 204-95-20418 204-91-2042 204-93-20414 204-95-2042

2007 - 2013

204-94-20414 204-94-2042

S/TOTAL FONDS INTERVENTION ECONOMIQUE Convention Région/Département économie 2007/2013 Sous-Total Politique Développement économique Subvention au titre de la recherche 2006 Subvention au titre de la recherche 2007 Subvention au titre de la recherche 2008 CPER 2007 - 2013 Recherche Sous-Total Politique Recherche Schéma directeur territorial d'aménagement numérique

LAB07411

FCB06366

2006 - 2011

204-95-2042

FCB07404

2007 - 2010

204-95-2042

FCB08437

2008 - 2010

204-95-2042

LAD07410

2007 - 2013

204-95-20411 204-95-20418

BBAXX543

2011 - 2019

TOTAL DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET RECHERCHE

23-68-231753

Situation à l'issue de l'exercice 2011 en Euros A.P. C.P. restant totale à inscrire

Vote B.P. 2012 Durée

A.P. Nouvelle

Nouvelle situation C.P. nouveaux

A.P. totale

C.P. restant à inscrire

2 151 552

321 822

321 822

2 151 552

0

890 388

388 850

388 850

890 388

0

2 300 000

1 800 000

973 000

2 300 000

827 000

800 000

2 300 000

1 500 000

2 300 000

2 483 672

7 641 940

2 327 000

950 000

5 875 780

819 121

2 300 000

3 433 672 7 370 15 000 20 001

13 517 720 6 036 817 858 564 1 795 795

3 146 121 0 0 0

2 300 000

5 341 940

2 510 672

5 875 780

1 769 121

11 217 720 6 036 817 858 564 1 795 795

4 279 794 7 370 15 000 20 001

3 ans

9 489 700

3 309 700

2 219 700

9 489 700

1 090 000

18 180 875 20 000 000

3 352 071 19 922 737

0

2 262 071 150 000

18 180 875 20 000 000

1 090 000 19 772 737

49 398 596

27 554 601

2 300 000

5 845 743

51 698 596

24 008 858


125

GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012 (ANNEXE 2) Code Opération

Durée

Fonds d'Intervention Economique Tourisme 2007 Fonds d'Intervention Economique Tourisme 2008 Fonds d'Intervention Economique Tourisme 2009

EBB07403

2007 - 2010

204-91-2042

EBB08438

2008 - 2010

204-91-2042

EBB09468

2009 - 2011

204-91-2042

Fonds d'Intervention Economique Tourisme 2010

EBB10504

2010 - 2012

Fonds d'Intervention Economique Tourisme 2011

EBB11535

Libellé de l 'autorisation de programme

Imputation

Situation à l'issue de l'exercice 2011 en Euros A.P. C.P. restant totale à inscrire

A.P. Nouvelle

Vote B.P. 2012 Durée

Nouvelle situation C.P. nouveaux

A.P. totale

C.P. restant à inscrire

1 220 125 481 417 672 504

100 000 103 174 171 948

100 000 103 174 171 948

1 220 125 481 417 672 504

0 0 0

204-94-2042 204-94-20414

669 822

320 077

200 000

669 822

120 077

2011 - 2013

204-94-2042 204-94-20414

700 000

500 000

300 000

700 000

200 000

EBB12584

2012 - 2014

204-94-2042 204-94-20414

250 000

800 000

550 000

3 743 868

1 195 199

1 125 122

4 543 868

870 077

L'hébergement touristique (2008)

ACA08416

2008 - 2011

204-94-2042 204-94-20414

280 572

16 453

16 453

280 572

0

Convention Région Batellerie

LAB08452

2008 - 2011

23-64-23153

1 297 000

104 323

104 323

1 297 000

0

Convention Région Jardins

LAB08451

2008 - 2013

23-312-2312

1 500 000

930 605

50 000

1 500 000

880 605

Jardins et cuisines gourmandes du domaine de Candé phase 1 Jardins et cuisines gourmandes du domaine de Candé phase 2 Réceptifs dans les monuments Sous-Total Autres actions touristiques Conv. Région/Dpt 2007 - Infrastr. routières - Transports Transport étude Cher et canal du Berry à vélo

LAB10513

2010 - 2011

23-94-231351

LAB10523

2011 - 2012

23-94-231351

EBBXX540

2011 - 2013

21-94-21848

666 000 2 326 725 200 000 6 270 297

273 341 1 808 352 134 720 3 267 794

0 550 000 134 720 855 496

392 659 2 326 725 200 000 5 996 956

0 1 258 352 0 2 138 957

100 000

100 000

20 000

100 000

80 000

Fonds d'Intervention Economique Tourisme 2012 Sous-Total F.I.E.T

LAB07448

2007 - 2012

23-621-23151

Politique en faveur des 2 roues

CBCXX267

2003 - 2010

Loire à vélo - section est Loire à vélo - section ouest Loire à vélo - section ouest Azay le Rideau

CBCXX362

2006 - 2011

23-628-23151 204-628-20414 23-621-23151

CBCXX510

2010 - 2012

23-628-23151

CBCXX554

2011 - 2012

23-621-23151

Loire à vélo - section est Chenonceaux 2012

CBCXX589

2012 - 2014

23-628-23151 20-628-2031 23-738-23151

Aménagement cyclable Bois chétif Sous-Total Politique cyclable

CBCXX553

2011 - 2012

23-738-23151

TOTAL TOURISME

800 000

3 ans

800 000

-273 341

-273 341

2 600 000

112 964

92 443

2 600 000

20 521

6 500 000 565 000 210 000

4 076 218 57 213 10 000

1 150 000 57 213 10 000

6 500 000 565 000 210 000

2 926 218 0 0

500 000

1 600 000

1 100 000

1 600 000

3 ans

410 000 10 385 000

10 000 4 366 395

1 600 000

10 000 1 839 656

410 000 11 985 000

0 4 126 739

20 399 165

8 829 388

2 126 659

3 820 274

22 525 824

7 135 773


126

GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012 (ANNEXE 2) Libellé de l 'autorisation de programme Numérisation de l'état civil 2012

Code Opération

Durée

EAAXX571

2012 - 2013

Imputation

Subventions aux bibliothèques communales et cantonales 2011-2013

EABXX534

2011 - 2013

204-313-20414

Subventions aux bibliothèques communales et cantonales 2012-2015

EABXX572

2012 - 2014

204-313-20414

Sous-Total Bibliothèque de Touraine Fonds départemental du Patrimoine 2011-2013

EAA11529

2011 - 2013

204-312-20414 204-312-2042

Résidence d'artistes

EAAXX561

2011 - 2012

23-312-231314

2011 - 2012

204-312-20414 204-312-2042

EAC11562

Sous-Total Action culturelle et patrimoine Convention Région/Département Patrimoine et culture 2007/2013

LAB08423

2007 - 2013

23-312-238

Scénographie Cité royale de Loches

EBAXX596

2012 - 2014

23-312-238

Programme équipements sportifs (2009)

ECA09460

2009 - 2011

Programme équipements sportifs (2010)

ECA10511

2010 - 2013

Programme équipements sportifs (2011)

ECA11528

2011 - 2014

Programme équipements sportifs (2012)

ECA12573

2012 - 2014

Piscines départementales 2010

ECA10512

2010 - 2012

204-32-20414

2011 - 2013

204-738-2042 204-738-20414

Sous-Total Musées et monuments départementaux

Sports de nature

ECBXX560

Sous-Total Sports et loisirs TOTAL ACTION CULTURELLE, SPORTS ET LOISIRS

A.P. Nouvelle 140 000

20-315-205

Sous-Total Archives

Aides à l'équipement culturel

Situation à l'issue de l'exercice 2011 en Euros A.P. C.P. restant totale à inscrire

204-32-20414 204-32-2042 204-32-20414 204-32-2042 204-32-20414 204-32-2042 204-32-20414 204-32-2042

0

0

300 000

95 567

300 000

95 567

753 000

592 500

400 000

400 000

396 000

178 000 1 170 500

5 997 373

3 834 477

2 ans

140 000

300 000

1 549 000

Vote B.P. 2012 Durée

3 ans

300 000

-400 000

-400 000

200 000

3 ans

200 000

Nouvelle situation C.P. nouveaux

A.P. totale

C.P. restant à inscrire

70 000

140 000

70 000

70 000

140 000

70 000

95 567

300 000

0

104 433

300 000

195 567

200 000

600 000

195 567

260 000

753 000

332 500

0

0

0

178 000

396 000

0

438 000

1 149 000

332 500

850 000

5 997 373

2 984 477

50 000

200 000

150 000

5 997 373

3 834 477

900 000

6 197 373

3 134 477

1 300 000

12 001

12 001

1 300 000

0

2 097 685

388 759

388 759

2 097 685

0

1 550 000

780 000

250 000

1 550 000

530 000

350 000

1 000 000

650 000

100 000

600 000

0

1 000 000 600 000

100 000

3 ans

450 000

331 141

-14 308

85 692

435 692

231 141

5 997 685

1 611 901

985 692

1 186 452

6 983 377

1 411 141

13 844 058

6 712 445

1 225 692

2 794 452

15 069 750

5 143 685


127

GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012 (ANNEXE 2) Libellé de l 'autorisation de programme Traitement des effluents vinicoles Alimentation en eau potable & assainissement Programme 2008

Situation à l'issue de l'exercice 2011 en Euros A.P. C.P. restant totale à inscrire

Code Opération

Durée

DAAXX203

2002 - 2010

204-738-2042

400 000

Imputation

Vote B.P. 2012 Durée

A.P. Nouvelle

63 286

Nouvelle situation C.P. nouveaux

A.P. totale

40 000

400 000

C.P. restant à inscrire 23 286

DAA08434

2008 - 2012

204-61-20414

2 664 123

55 857

55 857

2 664 123

0

Programme 2009

DAA09461

2009 - 2013

204-61-20414

2 307 614

419 451

119 452

2 307 614

299 999 514 376

Programme 2010

DAAXX515

2010 - 2013

204-61-20414

1 255 000

839 476

325 100

1 255 000

AssaInissement 2010

DAA10516

2010 - 2013

204-61-20414

924 850

331 673

250 000

924 850

81 673

AssaInissement 2011

DAA11530

2011 - 2014

204-61-20414

1 600 000

1 000 000

400 000

1 600 000

600 000

DAA12588

2012 - 2015

204-61-20414

8 751 587

2 646 456

AssaInissement 2012 S/TOTAL A.E.P. et ASSAINISSEMENT CPIR - Contrat de projet interrrégional "Loire" 2007 - 2013

LAD08436

2007 - 2013

204-738-20417

S/TOTAL Contrat Sous-Total Eau et assainissement Travaux d'électrification (SIEIL ) 2009

DBA09462

2009 - 2010

Plan de gestion des sites E.N.S

DBAXX541

2011 - 2015

Plan de gestion des sites E.N.S 2012-2016

DBBXX594

2012 - 2016

Restauration des milieux aquatiques

DABXX545

2011 - 2015

204-68-20414 23-738-2312 204-738-20414 23-738-2312 20-738-2031 204-738-20414

Sous-Total espace naturels et paysages 204-70-20414 204-70-2042 204-70-20414 204-70-2042

Projets de développement durable

DDA11544

2011 - 2014

Projets de développement durable 2012

DDA12570

2012 - 2015

1 % Paysages et développement A28

ACA08419

2008 - 2013

204-74-20414

2012 - 2014

204-74-20414 204-74-2042

1 % Paysages et développement 2012

ACA12577

TOTAL ENVIRONNEMENT

300 000

2 000 000

1 700 000

2 000 000

2 000 000

4 ans

1 450 409

10 751 587

3 196 047

3 259 704

1 938 044

663 310

3 259 704

1 274 734

3 259 704

1 938 044

0

663 310

3 259 704

1 274 734

12 411 291

4 647 786

2 000 000

2 153 719

14 411 291

4 494 067

289 934

16 222

16 222

289 934

0

2 000 000

1 550 000

271 000

2 000 000

1 279 000

70 000

1 800 000

1 730 000

1 000 000

920 000

500 000

110 000

1 500 000

1 310 000

3 289 934

2 486 222

2 300 000

467 222

5 589 934

4 319 000

300 000

243 385

25 000

300 000

218 385

75 000

400 000

325 000

72 000

352 000

69 648

1 800 000

400 000 352 000

16 353 225

5 ans

4 ans

141 648

7 519 041

350 000

3 ans

50 000

350 000

300 000

5 050 000

0

2 842 942

21 403 225

9 726 099


128

GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012 (ANNEXE 2) Situation à l'issue de l'exercice 2011 en Euros A.P. C.P. restant totale à inscrire

Vote B.P. 2012 Durée

Nouvelle situation

Code Opération

Durée

Maitrise de l'eau (hydraulique - drainage - irrigation) 2009

BAA09493

2009 - 2011

204-928-20414

192 217

671

671

192 217

0

Qualité et maîtrise de l'eau 2011

BAA11532

2011 - 2013

204-928-20414 204-928-2042

200 000

100 000

80 000

200 000

20 000

Qualité et maîtrise de l'eau 2012

BAA12587

2012 - 2014

204-928-20414 204-928-204178

50 000

150 000

100 000

Contrat Projet Etat/Région 2007 - 2013 Plan de modernisation des bâtiments d'élevage

LAD07409

2007 - 2013

204-928-20418

200 000

1 350 000

284 415

330 671

1 892 217

404 415

BAA09485

2009 - 2012

204-928-20414

9 568

152 783

0

9 568

152 783

0

Libellé de l 'autorisation de programme

Imputation

Sous-Total Maitrise de l'eau et bâtiments d'élevage Travaux connexes - TCR 2009 Sous-Total travaux connexes

A.P. Nouvelle

150 000 1 350 000

484 415

1 742 217

585 086

152 783

9 568

152 783

9 568

3 ans

150 000 0

C.P. nouveaux

A.P. totale

C.P. restant à inscrire

LGV Sud Europe Atlantique études

BAA08447

2008 - 2010

45441016-01-45441016

331 772

35 779

35 779

331 772

0

LGV Sud Europe Atlantique travaux

BAAXX517

2010 - 2011

45441016-01-45441016

4 207 000

3 683 630

1 230 000

4 207 000

2 453 630

BAAXX564

2011 - 2016

45441019-01-45441019

Aménagement foncier de Huismes Sous-Total aménagements fonciers Circuits courts en agriculture (2011)

BAA11536

Circuits courts en agriculture (2012)

BAAXX586

2011 - 2012

204-928-2042

2012 - 2014

204-928-2042 204-928-20418

Sous-Total agriculture Participation aux opérations urbaines 2008

ACB08417

2008 - 2010

204-74-20414

Sous-Total opérations urbaines Sous-total Agriculture et développement local Fonds d'intervention d'Agglomération de Tours (2009)

LAA09487

2009 - 2010

Sous-Total Aménagement du territoire

TOTAL DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET AGRICULTURE

204-90-20414

550 000

550 000

5 088 772

4 269 409

120 000

20 000

7 103 772

4 884 063

0

300 000

3 ans

115 000

550 000

435 000

1 380 779

5 088 772

2 888 630

20 000

120 000

0

50 000

300 000

250 000

450 000

1 791 018

7 553 772

3 543 045

100 000

42 300

42 300

100 000

0

100 000

42 300

0

42 300

100 000

0

7 203 772

4 926 363

450 000

1 833 318

7 653 772

3 543 045

11 270 000

3 687 889

2 250 000

11 270 000

1 437 889

11 270 000

3 687 889

0

2 250 000

11 270 000

1 437 889

18 473 772

8 614 252

450 000

4 083 318

18 923 772

4 980 934


129

GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012 (ANNEXE 2) Code Opération

Libellé de l 'autorisation de programme

Durée

Imputation

Situation à l'issue de l'exercice 2011 en Euros A.P. C.P. restant totale à inscrire

Vote B.P. 2012 Durée

A.P. Nouvelle

Nouvelle situation C.P. nouveaux

A.P. totale

C.P. restant à inscrire

LES MOYENS GENERAUX Schéma directeur des systèmes d'information 2011-2014

IAA11542

2011-2014

21-0202-21838 21-50-21838 21-313-21838 21-315-21838 21-80-21838

TOTAL INFORMATIQUE ET COMMUNICATION

Véhicules routiers et légers 2012

IBA12597

2012 - 2014

21-0202-2181 21-50-2182 21-621-2157

2002 - 2010

21-621-2111 23-621-231311 23-621-238 21-42-2111 21-42-21313 23-42-231313 23-40-231313 23-42-238

TOTAL LOGISTIQUE

Grosses réparations dans bats administratifs et assimilés 2002 (Reconstruction de six Centres d'exploitation et cinq Territoires de vie sociale)

JAA02227

Reconstruction de six Centres d'exploitation Reconstruction de cinq Territoires de Vie Sociale Reconstruction de territoires de vie sociale 2006 - 2009 TVS Touraine Nord-Est TVS Touraine Sud-Est - reconstruction à Loches

Grosses réparations 2010

Grosses réparations 2011

JAAXX374

2006 - 2009

4 200 000

3 220 000

4 200 000

3 220 000

0

4 700 000

4 700 000

3 ans

1 120 000

4 200 000

2 100 000

1 120 000

4 200 000

2 100 000

1 310 000

4 700 000

3 390 000

1 310 000

4 700 000

3 390 000

0

0

16 900 000

258 530

30 268

16 900 000

228 262

9 310 812 7 589 188

228 262 30 268

0 30 268

2 900 000

1 799 874

1 700 000

9 310 812 7 589 188 0 2 900 000 0 0

228 262 0 0 99 874 0 0

0 0

0 0

23-42-231313 23-42-231313

JAA10502

JAA11537

2010 - 2011

23-0202-231351 23-30-231351 23-30-231314 23-30-2312 23-40-231313 23-40-231351 23-50-231351 23-10-231351

1 500 000

400 000

400 000

1 500 000

0

2011 - 2012

23-0202-231351 23-30-231351 23-30-231314 23-30-2312 23-40-231313 23-40-231351 23-50-231351 23-10-231351

1 500 000

1 000 000

1 000 000

1 500 000

0


130

GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012 (ANNEXE 2) Libellé de l 'autorisation de programme

Code Opération

Durée

Imputation

JAA12568

2012 - 2013

45411052-01-45411052 23-0202-231311 23-0202-231351 23-30-231314 23-30-231351 23-40-231313 23-40-231351 23-50-231313 23-50-231351 23-60-231311 23-60-231351

Programme d'acquisitions foncières 2009 Sous-Total acquisitions foncières

CAF09478

2009 - 2012

21-621-2151

Construction de 5 Maisons Départementales de Solidarité

JAAXX465

2009 - 2011

23-0202-231311

Grosses réparations 2012

Sous-Total Grosses réparations

TOTAL PATRIMOINE MOBILIER ET IMMOBILIER

TOTAL GENERAL *Programme Amélioration du réseau 2009 CAF09470 restant à inscrire 0,32 € sera cloturée au CA 2011 *Programme Grosses réparations 2009 FBA09463 restant à inscrire 135 834,17 € sera cloturée au CA 2011 *Programme Equipements sportifs 2008 ECA08426 restant à inscrire 5 420,85 € sera cloturée au CA 2011 *Programme Renouvellement du matériel informatique IAA10498 restant à inscrire 146,01 € sera cloturée au CA 2011 *Programme Grosses réparations 2009 JAA09453 restant à inscrire 225 035 € sera cloturée au CA 2011 *Programme Voie ferée de Richelieu à Ligré - élimination termites JAAXX242 restant à inscrire 79 685 € sera cloturée au CA 2011

Situation à l'issue de l'exercice 2011 en Euros A.P. C.P. restant totale à inscrire

A.P. Nouvelle

1 500 000

1 500 000

Vote B.P. 2012 Durée

2 ans

Nouvelle situation C.P. nouveaux

A.P. totale

C.P. restant à inscrire

500 000

1 500 000

1 000 000

4 500 000 200 000 200 000 20 000 000

1 000 000 51 619 51 619 15 500 000

3 000 000 200 000 200 000 4 000 000

1 400 000 111 619 111 619 3 950 000

0 16 000 000

1 900 000 60 000 60 000 4 450 000

27 000 000

7 520 023

17 500 000

8 140 268

44 500 000

16 879 755

517 090 424

193 272 713

57 102 351

79 241 651

574 192 775

171 133 412


131

GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012 (ANNEXE 2) Libellé de l 'autorisation de programme

Code

Durée

Imputation

Opération

Montant total de l'AP en Euros

C.P. restant a inscrire à l'issue de l'exercice 2011

PREVSIONS DES CREDITS DE PAIEMENT Exercice 2 012

Exercice 2 013

Exercice 2 014

Exercice 2 015

Exercice 2 016

Exercices 2017 - 2018

INTERVENTIONS Contrat Projet Etat/Région 2008 - Solidarité entre les territoires Equipement des maisons de retraite Convention Région/Département 2008 - 2013 Equipement des maisons de retraite Restructuration EHPAD de Joué les Tours Restructuration légères dans les EHPAD Restructuration centre hospitalier inter-communal Amboise-Château-Renault phase 2 Sous-Total personnes âgées

Propriétaires Bailleurs (2009)

LAD07422

2008 - 2013

204-53-20417

2 932 209

LAB07421

2008 - 2012

204-53-20417

GBAXX547

2011 - 2015

204-53-20418

GBA11549

2011 - 2013

204-53-2042 204-53-20418

GBAXX548

2011 - 2014

204-53-20418

HAA09455

2009 - 2012

204-72-2042 204-72-20418

S/TOTAL A.N.A.H.

2 854 000

629 000

2 225 000

3 437 500

562 500

329 500

233 000

4 443 750

3 243 750

750 000

831 250

232 500

155 000

77 500

77 500

1 950 000

1 594 750

797 375

797 375

12 995 959

8 410 000

2 583 375

366 315

47 884

47 884

366 315

47 884

47 884

5 313

5 313

831 250

831 250

4 164 125

831 250

831 250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Propriétaires occupants (2009)

HBA09454

2009 - 2012

204-72-2042 204-72-20418

495 313

Propriétaires occupants et bailleurs (2010)

HBA10497

2010 - 2013

204-72-2042 204-72-20418

584 871

64 871

46 000

18 871

Propriétaires occupants et bailleurs (2011)

HBA11526

2011 - 2014

204-72-2042 204-72-20418

850 000

605 000

450 000

90 000

2012 - 2015

204-72-2042 204-72-20418

245 000

450 000

90 000

65 000

2 780 184

675 184

746 313

558 871

155 000

65 000

1 489 886

85 463

85 463

1 284 896

63 199

63 199

2 138 736

586 004

512 703

73 301

2 287 401

1 406 576

922 986

483 590

1 042 851

922 851

411 500

511 351

650 660

640 660

100 000

280 000

260 660

10 000

100 000

280 000

260 000

1 448 241

540 660

260 000

Propriétaires occupants et bailleurs (2012)

HBA12581

S/TOTAL P.D.A.H. 204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417 204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417 204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417 204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417 204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417 204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417 204-72-2042 204-72-20414 204-72-2041788 13-72-1311

850 000

Aide à la Pierre 2006

HC06345

2006 - 2011

Aide à la Pierre 2007

HC07384

2007 - 2010

Aide à la Pierre 2008

HC08430

2008 - 2013

Aide à la Pierre 2009

HC09457

2009 - 2013

Aide à la Pierre 2010

HC10495

2010 - 2013

Aide à la Pierre 2011

HC11524

2011 - 2014

Aide à la Pierre 2012

HC12579

2012 - 2015

9 544 430

3 704 753

2 105 851

Aides complémentaires logement 2008

HDA08431

2008 - 2010

204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417

1 622 871

167 200

167 200

Aides complémentaires logement 2009

HDA09456

2009 - 2011

204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417

3 190 182

800 073

700 073

100 000

Aides complémentaires logement 2010

HDA10500

2010-2013

204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417

2 217 500

1 398 600

859 500

539 100

S/TOTAL Aide à la pierre

650 000

65 000


132

GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012 (ANNEXE 2) Libellé de l 'autorisation de programme

Code

Durée

Imputation

Opération

Montant total de l'AP en Euros

C.P. restant a inscrire à l'issue de l'exercice 2011

PREVSIONS DES CREDITS DE PAIEMENT Exercice 2 012

Exercice 2 013

Aides complémentaires logement 2011

HDA11525

2011 - 2014

204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417

2 145 000

Aides complémentaires logement 2012

HDA12580

2012 - 2015

204-72-2042 204-72-20414 204-72-204178

2 150 000

Convention Région/Département 2008 - 2013 Logement

LAB07432

2008 - 2013

204-72-2042 204-72-20414 204-72-20417

2 196 000

Soutien au développement de l'accession à la propriété

HEA09477

2009 - 2011

204-72-20414

400 000

Gens du voyage

HCAXX499

2010 - 2013

204-72-20414

150 000

150 000

100 000

50 000

26 762 482 400 000

9 979 553 250 000

6 233 821 150 000 100 000

Sous-Total aide au logement Maisons de santé plurisdisciplinaires

GABXX520

2010-2012

204-48-20414

Soutien aux équipements sociaux et médico-sociaux 2012

GCAXX585

2012 - 2014

204-58-204178 204-58-2042 204-58-20414 204-58-20418

Restructuration du centre de vacances de Longeville sur Mer Sous-Total autres actions sociales

JAAXX488

2009 - 2012

23-30-231314

TOTAL VIE SOCIALE ET SOLIDARITE

1 520 000

Exercice 2 014

Exercice 2 015

Exercice 2 016

350 000

500 000

670 000

625 000

350 000

500 000

675 000

1 483 860

500 000

983 860

32 000

32 000

4 530 072 100 000

1 865 660

1 000 000

100 000

100 000

300 000

Exercices 2017 - 2018

0

0

900 000 1 600 000

411 536 661 536

411 536 661 536

200 000

100 000

0

0

0

41 358 441

19 051 089

9 478 732

8 894 197

2 796 910

1 831 250

0

0


133

GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012 (ANNEXE 2) Libellé de l 'autorisation de programme

Code

Durée

Imputation

Opération 21-621-2151 23-621-23651 23-621-23151 20-621-2031 20-621-2031 23-621-23151 20-621-2031 23-621-23151

B.P Nord-Ouest de l'agglomération tourangelle

CAAXX019

2000 - 2011

Programme d'études pour la politique routière

CAAXX232

2002-2012

Programme d'études desprojets de voirie

CAA10509

2010-2012

Programme ouvrages d'art

CAE09475

2009 - 2014

Pont à Mettray

CAEXX550

2011 - 2013

Pont de Chinon

CAEXX507

2010 -2011

Programme de confortement de chaussées 2010

CAF10506

2010 - 2011

23-621-23151 20-621-2031

Programme de confortement de chaussées 2011

CAF11552

2011 - 2012

23-621-23151

Programme de petites opérations aménagement routier 2010 Programme de petites opérations aménagement routier 2011 Programme de petites opérations aménagement routier 2012 S/TOTAL Amélioration du réseau

CAF12575

2012 - 2013

CAF10508

2010 - 2011

C.P. restant a inscrire à l'issue de l'exercice 2011

PREVSIONS DES CREDITS DE PAIEMENT Exercice 2 012

Exercice 2 013

169 466 411

4 586 208

2 800 000

1 686 208

2 389 987

66 124

40 000

26 124

500 000

373 717

45 000

150 000

2 000 000

1 203 191

500 000

703 191

20-621-2031

700 000

685 000

40 000

40 000

23-621-23151 20-621-2031

2 300 000

796 173

100 000

696 173

5 000 000

2 684 364

640 000

1 439 364

7 580 000

1 061 707

1 061 707

9 857 075

874 000

874 000

S/TOTAL Ouvrage d'art

Programme de confortement de chaussées 2012

Montant total de l'AP en Euros

23-621-23151 204-621-20414 20-621-2031 23-621-23151 20-621-2031

CAF11553

2011 - 2012

23-621-23151 20-621-2031

CAF12576

2012 - 2013

23-621-23151

10 000 000

6 110 293

Exercice 2 015

Exercice 2 016

100 000

178 717

605 000

605 000

0

0

0

223 892

223 892

1 374 000

39 776

39 776 850 332

849 668

31 631 075

2 199 375

9 160 000

4 739 375

0

0

0

0

16 600 000

6 841 339

5 010 000

1 831 339

0

0

Déviation Château la vallière

CAA07387

2007 - 2013

23-621-23151 23-621-20414 45411042-01-45411042

Déviation de Ligueil - Phase 1

CAA08490

2008 - 2014

23-621-23151

6 400 000

2 942 231

340 000

1 810 297

791 934

Déviation de Ligueil - Phase 2

CAA11565

2011 - 2014

20-621-2031 23-621-23151

6 200 000

6 190 000

2 775 000

3 250 000

165 000

Suppression passage à niveau Neuillé Pont Pierre

CAAXX551

2011 - 2014

20-621-2031

6 300 000

6 240 000

45 000

2 000 000

2 440 000

1 755 000

CAAXX558

2011 - 2012

20-621-2031 23-621-23151

250 000

250 000

250 000

CAAXX566

2011 - 2012

23-621-23151

Traverse de Sublaines Aménagement du chemin rural 15 à Ste Maure de Touraine S/TOTAL POLITIQUE PLURIANNUELLE ROUTIERE

526 000

376 000

376 000

36 276 000

22 839 570

8 796 000

8 891 636

3 396 934

1 755 000

800 000

467 324

0

175 000

175 000

117 324 117 324

0

0

CBCXX408

2007 - 2014

23-621-23151 45411043-01-45411043

Participation à la réalisation du tramway

CCAXX559

2011 - 2014

204-821-20414

Plan départemental des déplacements doux

CBCXX569

2011 - 2014

Sécurisation des points d'arrêts de transports

CCAXX595

2011 - 2014

Accessibilité points arrêts Trne Fil Vert pour les PMR 2012

CCA12592

2012 - 2014

23-821-23151

1 200 000

Achévement du CPER sur routes nationales S/TOTAL CONVENTION ET CONTRAT

S/TOTAL TRANSPORTS

TOTAL INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET TRANSPORTS PUBLICS

Exercices 2017 - 2018

3 889 707

1 120 000

1 700 000

Exercice 2 014

800 000

467 324

0

175 000

175 000

14 600 000

12 100 000

2 500 000

4 000 000

5 600 000

20-628-2031

2 000 000

1 940 000

600 000

600 000

740 000

23-821-23151

2 000 000

1 600 000

600 000

500 000

500 000

200 000

500 000

500 000

19 800 000

15 640 000

3 900 000

5 600 000

7 340 000

0

0

0

265 863 473

48 856 682

25 381 000

22 707 706

11 795 651

1 872 324

0

0


134

GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012 (ANNEXE 2) Libellé de l 'autorisation de programme Acquisition matériel cuisine et scolaire

Code

FBA12591

Grosses réparations 2010

FBA10501

Grosses réparations 2011

Imputation

Opération

FBA09464

Acquisition matériel cuisine et scolaire 2012

Durée

FBA11539

Montant total de l'AP en Euros

21-221-2157 21-221-21841

3 389 695

2012 - 2014

21-221-2157 21-221-21841

1 800 000

2010 - 2011

23-221-231312 23-221-2312 23-221-231351

3 150 000

600 000

600 000

2011 - 2012

23-221-2312 23-221-231312 23-221-23151 23-221-23172 23-221-2317312 23-221-231735

3 000 000

1 500 000

1 500 000

3 000 000

Grosses réparations 2012

FBA12570

2012 - 2013

Travaux de restructuration et d'extension 2008 -2013 Collèges Beaulieu-Chinon-Montlouis et La Buyère

FDA08428

2008 - 2012

23-221-2317312

19 000 000

Travaux de restructuration et d'extension 2011 -2015 Collèges Azay le Rideau et Neuillé Pont Pierre

FAAXX538

2011 - 2014

23-221-231312 23-221-2317312 23-221-231735 23-221-23172

36 000 000

Travaux de vétusté dans les collèges 2011-2012

FAA11563

2011 - 2012

23-221-231735 23-221-2317312

Sous-Total Travaux collèges PPI 2011-2017

104 922

Exercice 2 013

600 000

600 000

6 000 000

5 424 531

2 323 821

35 840 000

200 000

1 500 000

20 000 000

14 140 000

22 923 821

14 140 000

1 150 000 11 654 922

9 024 531

6 000 000

2 311 916

2 000 000

311 916

140 000

Sécurisation des abords des collèges 2011

FBA11556

2011 - 2013

23-621-23151

210 000

Acquisition Mobilier scolaire 2012

FBA12593

2012 - 2014

21-221-21841

2 100 000

Exercices 2017 - 2018

600 000

13 748 352

1 150 000

21-221-21831

Exercice 2 016

1 500 000

52 943 275

2009 - 2012

Exercice 2 015

1 500 000

6 300 000

FBAXX479

Exercice 2 014

104 922

75 639 695

Plan informatique

TOTAL EDUCATION JEUNESSE

PREVSIONS DES CREDITS DE PAIEMENT Exercice 2 012

2009 - 2011

23-221-231312 23-221-23172 23-221-2317312 23-221-231735 23-221-2312 23-221-231351

Sous-Total autres dépenses d'équipement des collèges

C.P. restant a inscrire à l'issue de l'exercice 2011

70 000

70 000

700 000

700 000

0

0

700 000

8 310 000

2 451 916

2 770 000

1 081 916

700 000

0

0

0

83 949 695

55 395 190

14 424 922

10 106 447

23 623 821

14 140 000

0

0


135

GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012 (ANNEXE 2) Libellé de l 'autorisation de programme

Code

Durée

Imputation

Opération

Fonds Départemental pour l'économie (2009)

ABA09467

2009 - 2012

Fonds Départemental pour l'économie (2010)

ABA10514

2010-2012

204-91-2042 204-91-20414 204-91-20414 204-91-20418 204-91-2042 204-95-20418 204-95-2042

Atout éco 37 (2011)

ABA11533

2011-2013

204-91-20414 204-91-20418 204-91-2042 204-95-20418 204-95-2042

Atout éco 37 (2012)

ABA12574

2012 - 2014

204-91-20414 204-95-20418 204-91-2042 204-93-20414 204-95-2042

LAB07411

2007 - 2013

204-94-20414 204-94-2042

FCB06366

2006 - 2011

204-95-2042

FCB07404

2007 - 2010

204-95-2042

FCB08437

2008 - 2010

204-95-2042

LAD07410

2007 - 2013

204-95-20411 204-95-20418

S/TOTAL FONDS INTERVENTION ECONOMIQUE Convention Région/Département économie 2007/2013 Sous-Total Politique Développement économique Subvention au titre de la recherche 2006 Subvention au titre de la recherche 2007 Subvention au titre de la recherche 2008 CPER 2007 - 2013 Recherche Sous-Total Politique Recherche Schéma directeur territorial d'aménagement numérique

BBAXX543

2011 - 2019

TOTAL DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET RECHERCHE

23-68-231753

Montant total de l'AP en Euros

C.P. restant a inscrire à l'issue de l'exercice 2011

PREVSIONS DES CREDITS DE PAIEMENT Exercice 2 012

Exercice 2 013

Exercice 2 014

2 151 552

321 822

321 822

890 388

388 850

388 850

2 300 000

1 800 000

973 000

827 000

2 300 000

800 000

950 000

550 000

7 641 940

2 510 672

2 483 672

1 777 000

550 000

5 875 780

1 769 121

950 000

689 980

129 141

13 517 720 6 036 817 858 564 1 795 795

4 279 794 7 370 15 000 20 001

3 433 672 7 370 15 000 20 001

2 466 980

679 141

Exercice 2 015

Exercice 2 016

Exercices 2017 - 2018

0

0

0

0

0

0

9 489 700

3 309 700

2 219 700

690 000

400 000

18 180 875 20 000 000

3 352 071 19 922 737

2 262 071 150 000

690 000 2 000 000

400 000 3 000 000

0 3 000 000

0 3 000 000

0 8 772 737

51 698 596

27 554 601

5 845 743

5 156 980

4 079 141

3 000 000

3 000 000

8 772 737


136

GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012 (ANNEXE 2) Libellé de l 'autorisation de programme

Code

Durée

Imputation

Opération

Fonds d'Intervention Economique Tourisme 2007 Fonds d'Intervention Economique Tourisme 2008 Fonds d'Intervention Economique Tourisme 2009

EBB07403

2007 - 2010

204-91-2042

EBB08438

2008 - 2010

204-91-2042

EBB09468

2009 - 2011

204-91-2042

Fonds d'Intervention Economique Tourisme 2010

EBB10504

2010 - 2012

Fonds d'Intervention Economique Tourisme 2011

EBB11535

Fonds d'Intervention Economique Tourisme 2012

EBB12584

Montant total de l'AP en Euros

C.P. restant a inscrire à l'issue de l'exercice 2011

PREVSIONS DES CREDITS DE PAIEMENT Exercice 2 012

Exercice 2 014

Exercice 2 015

Exercice 2 016

Exercices 2017 - 2018

1 220 125 481 417 672 504

100 000 103 174 171 948

100 000 103 174 171 948

204-94-2042 204-94-20414

669 822

320 077

200 000

120 077

2011 - 2013

204-94-2042 204-94-20414

700 000

500 000

300 000

200 000

2012 - 2014

204-94-2042 204-94-20414

250 000

300 000

250 000

4 543 868

1 195 199

1 125 122

620 077

250 000

0

0

0

0

0

0

0

Sous-Total F.I.E.T

800 000

L'hébergement touristique (2008)

ACA08416

2008 - 2011

204-94-2042 204-94-20414

280 572

16 453

16 453

Convention Région Batellerie

LAB08452

2008 - 2011

23-64-23153

1 297 000

104 323

104 323

Convention Région Jardins

LAB08451

2008 - 2013

23-312-2312

1 500 000

930 605

50 000

Jardins et cuisines gourmandes du domaine de Candé phase 1 Jardins et cuisines gourmandes du domaine de Candé phase 2 Réceptifs dans les monuments Sous-Total Autres actions touristiques Conv. Région/Dpt 2007 - Infrastr. routières - Transports Transport étude Cher et canal du Berry à vélo

LAB10513

2010 - 2011

23-94-231351

392 659 2 326 725 200 000 5 996 956

273 341 1 808 352 134 720 3 267 794

0 550 000 134 720 855 496

100 000

100 000

20 000

LAB10523

2011 - 2012

23-94-231351

EBBXX540

2011 - 2013

21-94-21848

LAB07448

2007 - 2012

23-621-23151

Politique en faveur des 2 roues

CBCXX267

2003 - 2010

Loire à vélo - section est Loire à vélo - section ouest Loire à vélo - section ouest Azay le Rideau

CBCXX362

2006 - 2011

23-628-23151 204-628-20414 23-621-23151

CBCXX510

2010 - 2012

23-628-23151

CBCXX554

2011 - 2012

23-621-23151

Loire à vélo - section est Chenonceaux 2012

CBCXX589

2012 - 2014

23-628-23151 20-628-2031 23-738-23151

Aménagement cyclable Bois chétif Sous-Total Politique cyclable

CBCXX553

2011 - 2012

23-738-23151

TOTAL TOURISME

Exercice 2 013

880 605 1 258 352 2 138 957 80 000

2 600 000

112 964

92 443

20 521

6 500 000 565 000 210 000

4 076 218 57 213 10 000

1 150 000 57 213 10 000

2 926 218

500 000

800 000

1 600 000

300 000

410 000 11 985 000

10 000 4 366 395

10 000 1 839 656

3 826 739

300 000

0

0

0

22 525 824

8 829 388

3 820 274

6 585 773

550 000

0

0

0


137

GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012 (ANNEXE 2) Libellé de l 'autorisation de programme Numérisation de l'état civil 2012

Code

Durée

Imputation

Opération

Montant total de l'AP en Euros

C.P. restant a inscrire à l'issue de l'exercice 2011

140 000

PREVSIONS DES CREDITS DE PAIEMENT Exercice 2 012

Exercice 2 013 70 000

0

70 000

70 000

0

95 567

95 567 104 433

100 000

95 567

95 567

200 000

100 000

592 500

260 000

332 500

2012 - 2013

20-315-205

140 000

Subventions aux bibliothèques communales et cantonales 2011-2013

EABXX534

2011 - 2013

204-313-20414

300 000

Subventions aux bibliothèques communales et cantonales 2012-2015

EABXX572

2012 - 2014

204-313-20414

300 000 600 000

Fonds départemental du Patrimoine 2011-2013

EAA11529

2011 - 2013

204-312-20414 204-312-2042

753 000

Résidence d'artistes

EAAXX561

2011 - 2012

23-312-231314

0

400 000

0

2011 - 2012

204-312-20414 204-312-2042

Sous-Total Bibliothèque de Touraine

Aides à l'équipement culturel

EAC11562

Sous-Total Action culturelle et patrimoine Convention Région/Département Patrimoine et culture 2007/2013

LAB08423

2007 - 2013

23-312-238

Scénographie Cité royale de Loches

EBAXX596

2012 - 2014

23-312-238

Sous-Total Musées et monuments départementaux 204-32-20414 204-32-2042 204-32-20414 204-32-2042 204-32-20414 204-32-2042 204-32-20414 204-32-2042

Exercice 2 015

70 000

EAAXX571

Sous-Total Archives

Exercice 2 014

Exercices 2017 - 2018

0

0

0

95 567

0

0

0

0

0

0

0

0

0

396 000

178 000

178 000

1 149 000

1 170 500

438 000

332 500

0

5 997 373

3 834 477

850 000

1 100 000

1 884 477

50 000

100 000

50 000

6 197 373

3 834 477

900 000

1 200 000

1 934 477

1 300 000

12 001

12 001

2 097 685

388 759

388 759

1 550 000

780 000

250 000

530 000

350 000

350 000

200 000

Exercice 2 016

Programme équipements sportifs (2009)

ECA09460

2009 - 2011

Programme équipements sportifs (2010)

ECA10511

2010 - 2013

Programme équipements sportifs (2011)

ECA11528

2011 - 2014

Programme équipements sportifs (2012)

ECA12573

2012 - 2014

Piscines départementales 2010

ECA10512

2010 - 2012

204-32-20414

600 000

100 000

Sports de nature

ECBXX560

2011 - 2013

204-738-2042 204-738-20414

435 692

331 141

85 692

231 141

6 983 377

1 611 901

1 186 452

1 111 141

300 000

0

0

0

15 069 750

6 712 445

2 794 452

2 813 641

2 330 044

0

0

0

Sous-Total Sports et loisirs TOTAL ACTION CULTURELLE, SPORTS ET LOISIRS

1 000 000

300 000

100 000


138

GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012 (ANNEXE 2) Libellé de l 'autorisation de programme

Code

Durée

Imputation

Opération

Traitement des effluents vinicoles Alimentation en eau potable & assainissement Programme 2008

Montant total de l'AP en Euros

DAAXX203

2002 - 2010

204-738-2042

400 000

C.P. restant a inscrire à l'issue de l'exercice 2011 63 286

PREVSIONS DES CREDITS DE PAIEMENT Exercice 2 012 40 000

Exercice 2 013

Exercice 2 014

Exercice 2 015

DAA08434

2008 - 2012

204-61-20414

2 664 123

55 857

55 857

DAA09461

2009 - 2013

204-61-20414

2 307 614

419 451

119 452

299 999

Programme 2010

DAAXX515

2010 - 2013

204-61-20414

1 255 000

839 476

325 100

270 000

AssaInissement 2010

DAA10516

2010 - 2013

204-61-20414

924 850

331 673

250 000

81 673

AssaInissement 2011

DAA11530

2011 - 2014

204-61-20414

1 600 000

1 000 000

400 000

300 000

200 000

AssaInissement 2012

DAA12588

2012 - 2015

204-61-20414

2 000 000

300 000

600 000

500 000

600 000

CPIR - Contrat de projet interrrégional "Loire" 2007 - 2013

LAD08436

2007 - 2013

204-738-20417

S/TOTAL Contrat Sous-Total Eau et assainissement Travaux d'électrification (SIEIL ) 2009

DBA09462

2009 - 2010

Plan de gestion des sites E.N.S

DBAXX541

2011 - 2015

Plan de gestion des sites E.N.S 2012-2016

DBBXX594

2012 - 2016

Restauration des milieux aquatiques

DABXX545

2011 - 2015

204-68-20414 23-738-2312 204-738-20414 23-738-2312 20-738-2031 204-738-20414

Sous-Total espace naturels et paysages 204-70-20414 204-70-2042 204-70-20414 204-70-2042

244 376 100 000

10 751 587

2 646 456

1 450 409

1 551 671

944 376

700 000

3 259 704

1 938 044

663 310

653 209

400 773

220 752

0

0

3 259 704

1 938 044

663 310

653 209

400 773

220 752

0

0

14 411 291

4 647 786

2 153 719

2 228 166

1 345 149

920 752

0

0

289 934

16 222

16 222

2 000 000

1 550 000

271 000

500 000

400 000

379 000

70 000

400 000

400 000

400 000

1 500 000

920 000

110 000

335 000

325 000

525 000

125 000

5 589 934

2 486 222

467 222

1 235 000

1 125 000

1 304 000

655 000

0

300 000

243 385

25 000

110 000

108 385

75 000

125 000

100 000

72 000

69 648

50 000

100 000

200 000

2 842 942

3 867 814

2 878 534

655 000

0

1 800 000

Projets de développement durable

DDA11544

2011 - 2014

Projets de développement durable 2012

DDA12570

2012 - 2015

1 % Paysages et développement A28

ACA08419

2008 - 2013

204-74-20414

352 000

1 % Paysages et développement 2012

ACA12577

2012 - 2014

204-74-20414 204-74-2042

350 000

TOTAL ENVIRONNEMENT

Exercices 2017 - 2018

23 286

Programme 2009

S/TOTAL A.E.P. et ASSAINISSEMENT

Exercice 2 016

400 000

21 403 225

141 648

7 519 041

530 000

100 000

2 324 752


139

GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012 (ANNEXE 2) Libellé de l 'autorisation de programme

Code

Durée

Imputation

Opération

Montant total de l'AP en Euros

C.P. restant a inscrire à l'issue de l'exercice 2011

PREVSIONS DES CREDITS DE PAIEMENT Exercice 2 012

Exercice 2 013

Exercice 2 014

Exercice 2 015

Exercice 2 016

Exercices 2017 - 2018

Maitrise de l'eau (hydraulique - drainage - irrigation) 2009

BAA09493

2009 - 2011

204-928-20414

192 217

671

671

Qualité et maîtrise de l'eau 2011

BAA11532

2011 - 2013

204-928-20414 204-928-2042

200 000

100 000

80 000

20 000

150 000

50 000

50 000

50 000

1 350 000

484 415

200 000

164 723

119 692

1 892 217

585 086

330 671

234 723

169 692

0

0

0

152 783

9 568

9 568 0

0

0

0

0

713 630

Qualité et maîtrise de l'eau 2012

BAA12587

2012 - 2014

204-928-20414 204-928-204178

Contrat Projet Etat/Région 2007 - 2013 Plan de modernisation des bâtiments d'élevage

LAD07409

2007 - 2013

204-928-20418

BAA09485

2009 - 2012

204-928-20414

152 783

9 568

9 568

LGV Sud Europe Atlantique études

BAA08447

2008 - 2010

45441016-01-45441016

331 772

35 779

35 779

LGV Sud Europe Atlantique travaux

BAAXX517

2010 - 2011

45441016-01-45441016

4 207 000

3 683 630

1 230 000

1 740 000

Aménagement foncier de Huismes

BAAXX564

2011 - 2016

45441019-01-45441019

550 000

550 000

115 000

150 000

100 000

100 000

85 000

5 088 772

4 269 409

1 380 779

1 890 000

813 630

100 000

85 000

0

20 000

20 000 50 000

125 000

125 000

2 249 723

1 108 322

100 000

85 000

0

Sous-Total Maitrise de l'eau et bâtiments d'élevage Travaux connexes - TCR 2009 Sous-Total travaux connexes

Sous-Total aménagements fonciers Circuits courts en agriculture (2011)

BAA11536

2011 - 2012

204-928-2042

120 000

Circuits courts en agriculture (2012)

BAAXX586

2012 - 2014

204-928-2042 204-928-20418

300 000

ACB08417

2008 - 2010

204-74-20414

Sous-Total agriculture Participation aux opérations urbaines 2008 Sous-Total opérations urbaines Sous-total Agriculture et développement local Fonds d'intervention d'Agglomération de Tours (2009)

LAA09487

2009 - 2010

Sous-Total Aménagement du territoire

TOTAL DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET AGRICULTURE

204-90-20414

7 553 772

4 884 063

1 791 018

100 000

42 300

42 300

100 000

42 300

42 300

0

0

0

0

0

7 653 772

4 926 363

1 833 318

2 249 723

1 108 322

100 000

85 000

0

11 270 000

3 687 889

2 250 000

700 000

737 889

11 270 000

3 687 889

2 250 000

700 000

737 889

0

0

0

18 923 772

8 614 252

4 083 318

2 949 723

1 846 211

100 000

85 000

0


140

GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012 (ANNEXE 2) Libellé de l 'autorisation de programme

Code

Durée

Imputation

Opération

Montant total de l'AP en Euros

C.P. restant a inscrire à l'issue de l'exercice 2011

PREVSIONS DES CREDITS DE PAIEMENT Exercice 2 012

Exercice 2 013

Exercice 2 014

Exercice 2 015

Exercice 2 016

Exercices 2017 - 2018

LES MOYENS GENERAUX Schéma directeur des systèmes d'information 2011-2014

IAA11542

2011-2014

21-0202-21838 21-50-21838 21-313-21838 21-315-21838 21-80-21838

2012 - 2014

21-0202-2181 21-50-2182 21-621-2157

2002 - 2010

21-621-2111 23-621-231311 23-621-238 21-42-2111 21-42-21313 23-42-231313 23-40-231313 23-42-238

TOTAL INFORMATIQUE ET COMMUNICATION

Véhicules routiers et légers 2012

IBA12597

JAA02227

Grosses réparations 2010

Grosses réparations 2011

JAAXX374

1 120 000

1 050 000

1 050 000

4 200 000

3 220 000

1 120 000

1 050 000

1 050 000

1 310 000

1 500 000

1 890 000

1 890 000

4 700 000

0

1 310 000

1 500 000

16 900 000

258 530

30 268

228 262

9 310 812 7 589 188

228 263 30 268

0 30 268

228 262 0

2 900 000

1 799 874

1 700 000

99 874

2010 - 2011

23-0202-231351 23-30-231351 23-30-231314 23-30-2312 23-40-231313 23-40-231351 23-50-231351 23-10-231351

1 500 000

400 000

400 000

2011 - 2012

23-0202-231351 23-30-231351 23-30-231314 23-30-2312 23-40-231313 23-40-231351 23-50-231351 23-10-231351

1 500 000

1 000 000

1 000 000

Reconstruction de six Centres d'exploitation Reconstruction de cinq Territoires de Vie Sociale Reconstruction de territoires de vie sociale 2006 - 2009 TVS Touraine Nord-Est TVS Touraine Sud-Est - reconstruction à Loches

3 220 000

4 700 000

TOTAL LOGISTIQUE

Grosses réparations dans bats administratifs et assimilés 2002 (Reconstruction de six Centres d'exploitation et cinq Territoires de vie sociale)

4 200 000

2006 - 2009 23-42-231313 23-42-231313

JAA10502

JAA11537

0

0

0

0

0

0


141

GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012 (ANNEXE 2) Libellé de l 'autorisation de programme

Code

Durée

Imputation

Opération

JAA12568

2012 - 2013

45411052-01-45411052 23-0202-231311 23-0202-231351 23-30-231314 23-30-231351 23-40-231313 23-40-231351 23-50-231313 23-50-231351 23-60-231311 23-60-231351

Programme d'acquisitions foncières 2009 Sous-Total acquisitions foncières

CAF09478

2009 - 2012

21-621-2151

Construction de 5 Maisons Départementales de Solidarité

JAAXX465

2009 - 2011

23-0202-231311

Grosses réparations 2012

Sous-Total Grosses réparations

TOTAL PATRIMOINE MOBILIER ET IMMOBILIER

TOTAL GENERAL *Programme Amélioration du réseau 2009 CAF09470 restant à inscrire 0,32 € sera cloturée au CA 2011 *Programme Grosses réparations 2009 FBA09463 restant à inscrire 135 834,17 € sera cloturée au CA 2011 *Programme Equipements sportifs 2008 ECA08426 restant à inscrire 5 420,85 € sera cloturée au CA 2011 *Programme Renouvellement du matériel informatique IAA10498 restant à inscrire 146,01 € sera cloturée au CA 2011 *Programme Grosses réparations 2009 JAA09453 restant à inscrire 225 035 € sera cloturée au CA 2011 *Programme Voie ferée de Richelieu à Ligré - élimination termites JAAXX242 restant à inscrire 79 685 € sera cloturée au CA 2011

Montant total de l'AP en Euros

C.P. restant a inscrire à l'issue de l'exercice 2011

1 500 000

PREVSIONS DES CREDITS DE PAIEMENT Exercice 2 012

Exercice 2 013

500 000

1 000 000

Exercice 2 014

Exercice 2 015

Exercice 2 016

Exercices 2017 - 2018

4 500 000 200 000 200 000 20 000 000

1 400 000 111 619 111 619 3 950 000

1 900 000 60 000 60 000 4 450 000

1 000 000 51 619 51 619 7 000 000

0

0

0

0

0 7 000 000

0 1 500 000

0

0

44 500 000

7 520 024

8 140 268

8 379 755

7 000 000

1 500 000

0

0

574 192 775

193 272 713

79 241 651

74 012 036

59 840 312

24 768 326

3 740 000

8 772 737


142 GESTION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012 (ANNEXE 2)

Libellé de l 'autorisation d'engagement

Code Opération

Durée

Imputation

Situation à l'issue de l'exercice 2011 en Euros A.E. C.P. restant totale à inscrire

Vote B.P. 2012 A.E. nouvelle

Durée

C.P. nouveaux

Nouvelle situation après le B.P. 2012 A.E. C.P. restant totale à inscrire

INTERVENTIONS Partenariats Espaces Naturels Sensibles (E.N.S.)

DBA1101E

2011 - 2013

65-738-65740072

322 250

225 250

Plan de Lutte contre les termittes

DBA1102E

2011 - 2015

65-738-65740103

120 000

90 000

442 250

315 250

TOTAL ENVIRONNEMENT

100 000

322 250

125 250

-61 000

18 000

59 000

11 000

-61 000

118 000

381 250

136 250

112 000

168 000

0

84 000

168 000

84 000

196 000

336 000

84 000

450 000

1 350 000

450 000

180 000

540 000

360 000

630 000

1 890 000

810 000

Atout collégiens 37 - 2011

FEA1104E

2011 - 2012

65-221-65737105

168 000

112 000

Atout collégiens 37 - 2012

FEA1206E

2012 - 2013

65-221-65737105

0

0

168 000

168 000

112 000

168 000

TOTAL EDUCATION - JEUNESSE

2 ans

Soutien à l'emploi associatif - 2011

EDA1103E

2011 - 2013

65-91-65740120

1 350 000

900 000

Soutien à l'emploi associatif - 2012

EDA1205E

2012 - 2014

65-91-65740120

0

0

540 000

1 350 000

900 000

540 000

0

0

8 805 495

3 ans

2 935 165

8 805 495

5 870 330

0

0

12 420 000

3 ans

4 140 000

12 420 000

8 280 000

0

0

21 225 495

7 075 165

21 225 495

14 150 330

1 960 250

1 327 250

21 872 495

8 019 165

TOTAL SPORTS et LOISIRS

Programme départemental d'insertion

GCBXX08E

2012 - 2014

017-564-65740058 017-562-65740058 017-561-65740058 017-564-65737058 017-561-65740058 017-564-65740106 017-564-65737106 017-564-65740106

Référence socioprofessionnelle

GDAXX07E

2012 - 2014

017-564-65740058 017-564-65737058

TOTAL VIE SOCIALE ET SOLIDARITE

TOTAL GENERAL

3 ans

23 832 745 15 180 580


143

ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT SUITE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012 (ANNEXE 2)

Libellé de l 'autorisation d'engagement

Code Opération

Imputation

Durée

Montant total de l'A.E. en Euros

C.P. restant à inscrire à l'issue de l'exercice 2011

PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT Exercice 2012

Exercice 2013

Exercice 2014

Exercice 2015

Exercice 2016

Exercices 2017 - 2018

INTERVENTIONS Partenariats Espaces Naturels Sensibles (E.N.S.)

DBA1101E

65-738-65740072

2011-2013

322 250

225 250

100 000

125 250

Plan de Lutte contre les termittes

DBA1102E

65-738-65740103

2011-2015

59 000

90 000

18 000

3 700

3 700

3 600

381 250

315 250

118 000

128 950

3 700

3 600

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL ENVIRONNEMENT

Atout collégiens 37 - 2011

FEA1104E

65-221-65737105

2011-2012

168 000

112 000

112 000

Atout collégiens 37 - 2012

FEA1206E

65-221-65737105

2012 - 2013

168 000

0

84 000

84 000

336 000

112 000

196 000

84 000

TOTAL EDUCATION - JEUNESSE

Soutien à l'emploi associatif - 2011

EDA1103E

65-91-65740120

2011 - 2013

1 350 000

900 000

450 000

450 000

Soutien à l'emploi associatif - 2012

EDA1205E

65-91-65740120

2012 - 2014

540 000

0

180 000

180 000

180 000

1 890 000

900 000

630 000

630 000

180 000

TOTAL SPORTS et LOISIRS

Programme départemental d'insertion

GCBXX08E

017-564-65740058 017-562-65740058 017-561-65740058 017-564-65737058 017-561-65740058 017-564-65740106 017-564-65737106 017-564-65740106

Référence socioprofessionnelle

GDAXX07E

017-564-65740058 017-564-65737058

TOTAL VIE SOCIALE ET SOLIDARITE

TOTAL GENERAL

2012 - 2014

8 805 495

0

2 935 165

2 935 165

2 935 165

2012 - 2014

12 420 000

0

4 140 000

4 140 000

4 140 000

21 225 495

0

7 075 165

7 075 165

7 075 165

0

0

0

23 832 745

1 327 250

8 019 165

7 918 115

7 258 865

3 600

0

0


144

ANNEXE 3 - BUDGET 2012 - DEPENSES PAR POLITIQUE (hors MND) FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

POLITIQUES

BP 2012

BP 2012

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT 2012

SOLIDARITE ENTRE LES PERSONNES

237 579 406,00

10 278 232,00

247 857 638,00

Enfance et famille

39 462 175,00

761 536,00

40 223 711,00

IDEF

7 019 000,00

0,00

7 019 000,00

Petite enfance et santé

3 412 000,00

174 000,00

3 586 000,00

Personnes handicapées

66 649 950,00

0,00

66 649 950,00

Personnes en difficulté

64 641 280,00

25 000,00

64 666 280,00

Personnes âgées

53 853 295,00

2 583 375,00

56 436 670,00

Logement

2 281 006,00

473 000,00

2 754 006,00

260 700,00

6 261 321,00

6 522 021,00

Habitat

37 184 609,00

41 621 810,00

78 806 419,00

Infrastructures routières

SOLIDARITE ENTRE LES TERRITOIRES

6 781 300,00

23 056 000,00

29 837 300,00

Transports

21 993 630,00

3 344 500,00

25 338 130,00

Développement économique et territorial

4 760 099,00

12 107 061,00

16 867 160,00

Développement durable

1 489 580,00

3 114 249,00

4 603 829,00

LABORATOIRE (subv.équilibre)

2 160 000,00

0,00

2 160 000,00

20 818 307,00

23 141 098,00

43 959 405,00

Education - Jeunesse

VIVRE ENSEMBLE

11 602 960,00

15 394 922,00

26 997 882,00

Actions et patrimoine culturels

2 690 889,00

648 200,00

3 339 089,00

275 377,00

208 750,00

484 127,00

Développement touristique

1 773 231,00

4 124 274,00

5 897 505,00

Monuments, Archives, Archéologie et Documentation

1 591 542,00

1 578 500,00

3 170 042,00

Sports, Vie associative et Citoyenneté

2 884 308,00

1 186 452,00

4 070 760,00

Lecture publique

195 054 559,00

50 186 704,00

245 241 263,00

Personnel

FINANCES - RESSOURCES - ADMINISTRATION

102 054 476,00

5 000,00

102 059 476,00

Administration générale

11 482 304,00

2 845 000,00

14 327 304,00

Gestion financière

51 006 879,00

38 603 658,00

89 610 537,00

Gestion du Patrimoine Immobilier

2 248 225,00

7 847 268,00

10 095 493,00

SECURITE (S.D.I.S.)

28 262 675,00

885 778,00

29 148 453,00

115 159 186,00

568 218 188,00

125 227 844,00

615 864 725,00

TOTAL REEL

453 059 002,00

TOTAL REEL + ORDRE

490 636 881,00

* dont 2 400 000 € de dépenses imprévues (1) hors virements entre sections (chapitres 021 et 023) 1 : dont 23 775 € de la direction du patrimoine 2 : dont 523 400 € du service M.I.O dont 197 200 € de la direction de l'Insertion pour la Politique de la ville dont 25 000 € du service des sports pour la politique de la ville 3 : dont 220 000 € du service M.I.O pour les MASP hors 197 200 € de la direction de l'insertion pour la politique de la ville

*


145

ANNEXE 3 - BUDGET 2012 - RECETTES PAR POLITIQUE (hors MND) FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

POLITIQUES

BP 2012

BP 2012

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT 2012

SOLIDARITE ENTRE LES PERSONNES

33 241 950,00

1 623 000,00

34 864 950,00

1 555 200,00

0,00

1 555 200,00

0,00

0,00

0,00

Petite enfance et santé

452 000,00

0,00

452 000,00

Personnes handicapées

11 076 250,00

0,00

11 076 250,00

Personnes en difficulté

2 712 000,00

0,00

2 712 000,00

Personnes âgées

16 757 500,00

0,00

16 757 500,00

689 000,00

423 000,00

1 112 000,00

0,00

1 200 000,00

1 200 000,00

5 011 447,00

1 871 567,00

6 883 014,00

739 000,00

155 000,00

894 000,00

1 197 000,00

0,00

1 197 000,00

763 431,00

1 716 567,00

2 479 998,00

2 312 016,00

0,00

2 312 016,00

0,00

0,00

0,00

3 883 312,00

3 960 868,00

7 844 180,00

1 355 000,00

3 336 763,00

4 691 763,00

100 000,00

20 000,00

120 000,00

Enfance et famille IDEF

Logement Habitat

SOLIDARITE ENTRE LES TERRITOIRES Infrastructures routières Transports Développement économique et territorial Développement durable LABORATOIRE (subv.équilibre)

VIVRE ENSEMBLE Education - Jeunesse Actions et patrimoine culturels

5 200,00

Lecture publique

5 200,00

Développement touristique

82 000,00

579 950,00

661 950,00

2 291 112,00

24 155,00

2 315 267,00

50 000,00

0,00

50 000,00

465 200 974,00

101 071 607,00

566 272 581,00

1 970 600,00

500,00

1 971 100,00

516 798,00

3 000,00

519 798,00

462 047 076,00

99 583 107,00

561 630 183,00

666 500,00

1 485 000,00

2 151 500,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL REEL

497 569 025,00

70 649 163,00

568 218 188,00

TOTAL REEL + ORDRE

507 337 683,00

108 527 042,00

Monuments, Archives, Archéologie et Documentation Sports, Vie associative et Citoyenneté

FINANCES - RESSOURCES - ADMINISTRATION Personnel Administration générale Gestion financière (1) Gestion du Patrimoine Immobilier SECURITE (S.D.I.S.)

** dont 52 095 228 € d'emprunt 2012 (1) hors virements entre sections (chapitres 021 et 023)

**

615 864 725,00


146 DOSSIER N° 1001

LA POLITIQUE DU DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ADOPTION D’UN REGLEMENT POUR L’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS EN MATIERE DE COOPERATION DECENTRALISEE ET D’ACTION EXTERIEURE Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide d'adopter le règlement ci-joint.


147

REGLEMENT POUR L’ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS EN MATIERE DE COOPERATION DECENTRALISEE ET D’ACTION EXTERIEURE Introduction En Indre-et-Loire, de nombreuses associations et collectivités œuvrent pour le développement ou la reconstruction de pays ou de zones du monde en difficulté. Afin de soutenir les actions menées par les acteurs du département en matière de solidarité internationale ou de coopération décentralisée, le Conseil général d’Indre-etLoire a défini en application des articles L 1115–1 et L3211-1 du CGCT des modalités spécifiques pour l’accompagnement de ces projets. 1. Conditions d’éligibilité Ce règlement peut s’appliquer aussi bien dans le cadre de l’article L.1115-1 du CGCT ou bien dans celui de l’article L.3211-1 du CGCT. Dans tous les cas, l’attribution des subventions devra respecter les conditions générales suivantes : - seules des actions de coopération ou d’aide au développement peuvent être menées - les engagements internationaux de la France doivent être respectés - les actions à caractère humanitaire sont autorisées dans les seules situations d’urgence - le présent règlement s’appuie également sur l’article L1611-4 qui dispose que :

1.1 Les structures : Pour les collectivités locales L’aide départementale pourra concerner des collectivités territoriales d’Indre-et-Loire (communes ou groupements) engagées dans une politique de coopération décentralisée, avec une ou plusieurs autorités locales étrangères.

-

Pour les acteurs locaux de solidarité internationale ou de la coopération : Le porteur de projet doit : être une association de type Loi 1901 ou un établissement public, dont le siège social est dans le département d’Indre-et-Loire, disposer de ressources financières suffisantes pour maintenir son activité pendant la période de réalisation du projet, et pouvoir participer à son financement, avoir la capacité technique de pouvoir mener à terme le projet (en termes de ressources humaines, qualification, expérience propre au projet).

Dans le cas d’organismes nationaux, le représentant local doit justifier d’une autonomie dans la gestion des fonds collectés à son niveau.

1.2 Les projets : Le Conseil général s’attachera à financer des projets précis, soit entrant dans le cadre de conventions conclues avec des autorités locales étrangères, soit présentant un intérêt public départemental, avec un ou des objectifs clairement définis qui lui permettront d’évaluer l’utilisation de l’aide versée. Thématiques Le soutien financier du Conseil général portera principalement sur des projets en lien avec des actions de coopération ou d’aide au développement, avec les thématiques suivantes : - action sociale, santé, prévention sanitaire, - développement des infrastructures routières et des transports, - soutien à l’éducation, l’alphabétisation, - développement économique et touristique, - accès au sport et à la culture, mise en place d’échanges culturels, - valorisation du patrimoine, - développement durable et protection de l’environnement.


148

-

Pour être éligible à une aide départementale, le projet doit : être à but non lucratif, tendre vers l’autonomisation des populations ou des territoires visés, notamment par des actions de formation et favoriser l’échange entre les sociétés civiles de la région concernée et le département, impliquer des partenaires locaux sur place et être cohérent avec les programmes de développement des territoires concernés, avoir fait l’objet d’un plan d’actions pour la mise en œuvre du projet : identification des besoins, étude de faisabilité, plan d’exécution, réalisation, suivi et évaluation, être engagé au cours de l’année pendant laquelle la subvention est demandée. En cas de noncommencement du projet dans les 12 mois après notification de l’aide accordée, il sera réputé caduc et la subvention annulée. De même, tout projet finalisé ne pourra faire l’objet d’une demande de soutien financier rétroactif.

2. Modalités de financement Le soutien financier accordé par le Conseil général d’Indre-et-Loire est variable suivant la nature et la portée des projets proposés, ainsi que du montant des crédits disponibles. Le montant de la subvention éventuellement accordée par le Département ne pourra excéder 20% du coût HT ou TTC (selon récupération TVA) d’une assiette éligible plafonnée à 25 000 € par projet, soit un soutien financier de 5 000 € maximum par projet. Certaines dépenses ne sont pas éligibles : le Département ne financera pas les frais de fonctionnement habituels des associations ou des collectivités. Les actions humanitaires ne sont éligibles qu’en cas d’urgence. Dans l’hypothèse où le bénéficiaire ne pourrait justifier de la totalité de la réalisation des dépenses prévues, le montant de la subvention serait réduit au prorata de la dépense effectivement réalisée. Les modalités de versement de la subvention seront fixées dans chaque convention liant le partenaire et le Conseil général de l’Indre-et-Loire. 3. Engagement du bénéficiaire Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité. Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné. En contrepartie de la contribution financière apportée, le bénéficiaire s’engage d’une part à ce que toute communication, publication ou manifestation relative au projet mentionne la participation du Conseil général d’Indre-et-Loire, et, d’autre part autorise le Département à communiquer sur le projet aidé. En l’absence de convention entre l’autorité locale étrangère et le Conseil général ou la collectivité territoriale, le bénéficiaire devra s’engager à sensibiliser la population départementale quant aux problématiques faisant l’objet de l’action extérieure.

4. Liste des pièces à fournir Toute demande d’aide est à adresser au Président du Conseil général d’Indre-et-Loire. Les porteurs de projets (collectivités et associations) devront fournir les éléments suivants : -

la lettre datée et signée par le Président de l’organisme ou par le Maire ou le Président de la collectivité sollicitant la contribution du Conseil général, précisant l’intitulé du projet ainsi que le montant de la demande, la description détaillée du projet faisant apparaître le contexte local, les objectifs, le calendrier d’exécution, la répartition des rôles de chaque intervenant (en France et sur place) et les actions de sensibilisation menées dans le département,


149 -

le budget prévisionnel détaillé faisant apparaître les dépenses et les recettes nécessaires à la réalisation du projet, la liste des autres partenaires financiers et/ou techniques sollicités et copie de leur engagement lorsqu’il y en a un. Pièces administratives complémentaires :

-

-

-

Associations Statuts, numéro d’enregistrement de l’association en Préfecture Identité des administrateurs Dernier rapport moral et financier Copie du Journal officiel publiant la création de l’association N° SIRET et APE RIB Devis estimatifs du projet

-

Etablissements publics Objet statutaire Identité des administrateurs Coordonnées de l’agent comptable référent au projet RIB Devis estimatifs du projet

-

-

-

Collectivités territoriales Identité des membres de l’exécutif Coordonnées de l’agent comptable référent au projet La convention de coopération décentralisée entre les deux communes s’il y a lieu Délibération faisant état de la participation financière de la collectivité territoriale au projet RIB Devis estimatifs du projet

5. Instruction des dossiers Les dossiers de demande de subvention devront être transmis avant la phase de démarrage du projet. Ils seront instruits dans l’ordre d’arrivée au Conseil général, dans la limite des fonds disponibles. Une fois les dossiers instruits, la décision d’attribution d’une aide financière départementale sera prise par la Commission Permanente du Conseil général d’Indre-et-Loire.

6. Contrôle Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.


150

DOSSIER N° 1002

POLITIQUE DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE MODIFICATIONS DU TABLEAU DES EFFECTIFS Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide d'adopter les modifications du tableau des effectifs exposées dans le rapport.

DOSSIER N° 2001

LA POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE L’HABITAT POLITIQUE DE LA VILLE Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide d’approuver : - les termes du présent rapport déclinant les priorités du Conseil général dans le domaine de la politique de la ville et - l’engagement financier global dédié à cette politique dont les crédits sont inscrits au budget de chacune des directions concernées.

DOSSIER N° 3001

LA POLITIQUE DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL MODIFICATIONS ET CREATION DE REGLEMENTS EN AGRICULTURE Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide de voter les règlements suivants : - « Aide à la diversification agricole et aux circuits courts », en annexe 1, qui prend en compte désormais les adhérents à ADEAR 37 et les producteurs de chanvre fermier, - « Aide à la protection et à la rénovation des vergers », en annexe 2 et 3, au bénéfice des producteurs de pommes et de poires, indépendants ou adhérents à une organisation professionnelle, selon des taux variant de 7,5 % à 20 % des investissements hors taxes, - « Aide aux manifestations agricoles départementales », en annexe 4, à hauteur de 10 % du coût de la manifestation, avec un plafond de 5 000 € (taux majoré en cas de manifestation exceptionnelle).


151 Annexe 1

AIDE A LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES ET AUX CIRCUITS COURTS OBJECTIFS - Aider les exploitations à diversifier leurs activités agricoles, afin de leur assurer un meilleur revenu - Favoriser la commercialisation en circuits courts BENEFICIAIRES - Agriculteurs adhérents aux associations « Saveurs Paysannes de Touraine » et ADEAR 37 (Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural), - Agriculteurs produisant sous les signes de qualité « Label Rouge », « Appellation d’Origine Protégée ou Contrôlée » et « Agriculture Biologique », - Producteurs de chanvre fermier pour l’éco-construction, adhérents à la Charte des Chanvriers en circuits courts. INVESTISSEMENTS ELIGIBLES Aménagements de locaux en rapport avec l’activité principale de l’exploitation agricole Acquisition de matériels liés à l’activité de transformation et de vente à la ferme Achat de tunnels (avec système d’arrosage ou non) pour les maraîchers biologiques Partie réfrigérée des véhicules roulants destinés au transport des productions pour vente en parallèle sur les marchés - Acquisition du premier distributeur de lait frais à disposer près du lieu ou en dehors du lieu d’exploitation -

Conditions d’éligibilité : - transformation et vente sur place de la production (excepté pour les dépenses éligibles autorisées pour vente en dehors du lieu d’exploitation), - respect du plafond d’aide publique autorisée dans le cadre du règlement communautaire (demande de subvention soumise à l’avis de la Direction Départementale des Territoires). TAUX ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION - 20 % des investissements H.T. (10 % si participation européenne) - Plafond de subvention du Conseil Général : 5 000 € par projet sur deux ans - Plafond dit « de minimis » : soit 7 500 € s’il s’agit de production, soit 200 000 € s’il s’agit de transformation ou de commercialisation, sur trois années consécutives - Attribution de la subvention sur décision de la Commission Permanente du Conseil Général et versement sur production des factures acquittées. PROCEDURE DE DEPOT DE DOSSIER Constitution du dossier : - Formulaire à remplir (à retirer au Conseil général ou à la Chambre d’Agriculture) avec description du projet - Attestation sur l’honneur des montants perçus au titre des aides « de minimis » et, pour les chanvriers, si achat servant à équiper du matériel existant, du respect de la législation du travail en matière d’hygiène et de sécurité. - Devis - Plans - Relevé d’Identité Bancaire Dépôt du dossier au Conseil Général d’Indre-et-Loire – Service Aménagement du Territoire, Agriculture, Economie – place de la Préfecture 37927 TOURS CEDEX 9 (possibilité de retirer le formulaire de demande directement à la Chambre d’Agriculture d’Indre-etLoire ou auprès des associations concernées).


152 Annexe 2

AIDE A LA PROTECTION DES VERGERS OBJECTIFS -

Soutenir la production arboricole en Indre-et-Loire Favoriser l’installation des jeunes arboriculteurs Structurer et développer la filière

BENEFICIAIRES Producteurs de pommes et de poires dont l’exploitation agricole est située en Indre-et-Loire (indépendants ou adhérents à une organisation professionnelle) : -

jeunes agriculteurs ou nouveaux installés depuis moins de cinq ans,

-

autres producteurs uniquement pour la couverture des nouvelles plantations (en 3 et pour ceux ayant un taux de protection inférieur à 50 %.

ème

feuille ou avant)

Conditions d’éligibilité :  Etre à jour du règlement des taxes et cotisations professionnelles et interprofessionnelles rendues obligatoires par les pouvoirs publics.  Adhérer à la Station d’expérimentation de la Morinière à Saint-Epain et à un cahier des charges environnemental au choix.  Garantir d’un appui technique (informations et réunions techniques, suivi individuel…) INVESTISSEMENTS ELIGIBLES Aide aux investissements (hors renouvellement) de protection contre le gel, la grêle et les ravageurs pour les vergers de pommiers (pommes à couteaux) et de poiriers : -

Filets paragrêles permanents, Protection contre le gel (système d’aspersion ou autre) Protection contre les ravageurs (filets insectes-proof)

TAUX ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION Sur des investissements hors taxes : Financeur Conseil Général*

Bénéficiaire Pommiers Poiriers Plafond Arboricu 20 % 20 % 12 000 € /ha (1) lteur Indépendant Consei ou 20 % 20 % ou 14 500 €/ha (2) l adhéren Région t à une al OP (1) si l’agriculteur pose ses filets. Plafond incluant un forfait main-d’œuvre de 4 534 €/ha si pose de filets sur des vergers de production et de 3 317 € par ha si pose à la plantation. (2) s’il s’agit d’une entreprise. L’attribution de l’aide départementale est décidée par la Commission Permanente du Conseil Général qui la notifie ensuite à l’intéressé. A la fin des travaux, le bénéficiaire devra envoyer son dossier de paiement (factures acquittées et réception de travaux) à IDFEL qui calculera le montant de l’aide et enverra le dossier de paiement au Conseil général.


153

PROCEDURE DE DEPOT DE DOSSIER Dossier à déposer auprès de l’O.P. ou de la Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire pour les indépendants, qui le transmettront au Conseil Général : -

Le formulaire de demande d’aide La fiche de renseignement Les justificatifs d’adhésion Les devis, Un Relevé d’Identité Bancaire, Un K-bis s’il s’agit d’une société


154 Annexe 3

AIDE A LA RENOVATION DES VERGERS OBJECTIFS -

Soutenir la production arboricole en Indre-et-Loire Structurer et développer la filière

BENEFICIAIRES Producteurs de pommes et/ou de poires dont l’exploitation agricole est située en Indre-et-Loire, indépendants ou adhérents à une organisation professionnelle. Conditions d’éligibilité :  Etre à jour du règlement des taxes et cotisations professionnelles et interprofessionnelles rendues obligatoires par les pouvoirs publics.  Avoir obligatoirement des vergers protégés contre le gel et/ou la grêle, si le risque est avéré.  Adhérer à la Station d’expérimentation de la Morinière à Saint-Epain et à un cahier des charges environnemental au choix.  Garantir d’un appui technique, afin de pouvoir être informé régulièrement, avoir la possibilité de participer à des réunions techniques, être suivi individuellement deux fois par an.  Les variétés des parcelles aidées doivent appartenir à la fois à la liste établie annuellement par FRANCE AGRIMER et à la liste définie par l’Organisation de Producteurs et le bassin Val de Loire. INVESTISSEMENTS ELIGIBLES Aide aux plantations nouvelles ou rénovation variétale des vergers de pommiers (pommes à couteaux) et/ou de poiriers : -

Préparation du sol (labour, apport, fumier, herse, profilage) Désinfection, analyse du sol, fumure de fonds er ème Mise en place de poteaux, ancrage, pose 1 et 2 fil et fournitures Plants, plantation ou surgreffage, enherbement (semences) ère Taille, palissage et fournitures (unique la 1 année de plantation) Traitements et désherbage

Avec prise en compte des fournitures, de la main d’œuvre et de la mécanisation opérationnelle (prestation sur factures ou forfait par ha selon la circulaire VINIFLHOR ou France AGRIMER relative à la rénovation du verger)

TAUX ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION Sur des investissements hors taxes : Financeur Conseil Général* Conseil Régional Etat (VINIFLHOR devenu FRANCE AGRIMER)

Bénéficiaire Producteurs indépendants

Pommiers 10 %* 10 %*

ou adhérents à une 15 % à Organisation Professionnelle

Poiriers 7,5 %* 7,5 %* 30 %*

Plafond Se référer à la circulaire VINIFLHOR N° 2008/12 du 28 nov 2008 qui sera modifiée par une circulaire FRANCE AGRIMER en 2012.

* L’aide du Conseil général se fera dans la limite du taux d’aides publiques autorisées (contrôle de la DRAAF Centre)


155 L’attribution de l’aide départementale est décidée par la Commission Permanente du Conseil Général qui la notifie à l’intéressé. A la fin des travaux, le bénéficiaire devra envoyer son dossier de paiement (factures acquittées et réception de travaux) à IDFEL qui, après contrôle, le transmettra à la DRAFF Centre chargée du calcul du montant de l’aide qu’elle communiquera au Conseil général d’Indre-et-Loire.

CONSTITUTION DU DOSSIER Dossier à déposer auprès de l’Organisation Professionnelle (O.P.) ou de la Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire pour les indépendants, qui le transmettront au Conseil Général : -

Le formulaire de demande d’aide La fiche de renseignement Les justificatifs d’adhésion Les devis Un Relevé d’Identité Bancaire Un K-bis s’il s’agit d’une société


156 Annexe 4

AIDE AUX MANIFESTATIONS AGRICOLES DEPARTEMENTALES OBJECTIF Soutenir diverses manifestations agricoles à vocation départementale, ayant lieu en priorité en milieu rural, afin de contribuer à la valorisation des productions locales et à la dynamique du territoire. BENEFICIAIRES Organismes ou associations agricoles. SUBVENTION Conditions d’éligibilité : la manifestation départementale doit présenter un intérêt d’ordre général et jouer un rôle permettant de valoriser les productions du terroir ou une agriculture de qualité et/ou les « savoir-faire ». Sont exclus les colloques, les conférences et les débats. Taux de subvention : -

10 % du coût H.T. de la manifestation Plancher de dépenses : 2 000 € Plafond de subvention : 5 000 €

Dans le cas d’une manifestation exceptionnelle ou étant susceptible d’avoir un fort impact sur le territoire, sa prise en compte à un taux de financement plus élevé pourra être éventuellement envisagée, dans la mesure des crédits disponibles. Remarque : Les dossiers présentant une dépense inférieure à 2 000 € seront proposés à l’élu du canton concerné, au titre du Fonds d’Animation Local (F.A.L.). MODALITES DE VERSEMENT Versement sur décision de la Commission Permanente du Conseil général, en une seule fois sur présentation d’un récapitulatif du coût réel de la manifestation ou en deux fois, à la demande du bénéficiaire, soit 70 % après décision de la Commission Permanente et 30 % sur présentation du récapitulatif. CONSTITUTION DU DOSSIER -

Présentation du projet Statuts de l’organisme ou de l’association Plan de financement R.I.B.

Dossier à déposer ou à envoyer au Conseil Général d’Indre-et-Loire Service Aménagement du Territoire, Agriculture, Economie Place de la Préfecture 37927 TOURS CEDEX 9


157 DOSSIER N° 3002

LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TERRITORIAL PLAN VEGETAL POUR L’ENVIRONNEMENT : AIDE AUX CUMA Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide d’adopter le règlement d’attribution des subventions, joint en annexe, relatif au Plan Végétal pour l’Environnement pour le financement des CUMA faisant l’acquisition de matériels permettant la réduction des pollutions par les produits phytosanitaires et par les fertilisants.


158 ANNEXE

DEPARTEMENT D’INDRE-ET-LOIRE PLAN VEGETAL POUR L’ENVIRONNEMENT REDUCTION DES POLLUTIONS PAR LES PRODUITS PHYTO-SANITAIRES ET MAINTIEN DE LA BIODIVERSITE REGLEMENT D’ATTRIBUTION

OBJECTIF : -

Préservation de l’environnement (réduction des pollutions par les produits phytosanitaires) Amélioration environnementale des exploitations dans le cadre d’une CUMA Politique en faveur des CUMA

BENEFICIAIRES : Les Coopératives d’Utilisation de Matériels Agricoles (C.U.M.A.) INVESTISSEMENTS ELIGIBLES : -

Equipements spécifiques du pulvérisateur Matériel de substitution Dispositifs de traitement des eaux phytosanitaires Matériel visant à une meilleure maîtrise des apports

Pour plus de précision : se reporter à la fiche complémentaire ci-jointe. CONDITIONS D’ELIGIBILITE : -

-

Montant maximum de dépense subventionnable par CUMA : 100 000 € (montant minimum : 4 000 €). sur la période 2007-2013, présenté en un seul projet ou jusqu’à trois projets différents. Les CUMA doivent détenir un agrément coopératif en tant que preuve légale de leur existence et déclarer être à jour de leurs cotisations sociales et fiscales, y compris du paiement des redevances à l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et des cotisations au Haut Conseil de la Coopération. Elles doivent s’engager à acheter du matériel neuf, à ne pas revendre le matériel subventionné, à maintenir leur activité et tout engagement souscrit pour une durée de 5 ans.

TAUX ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION : Sur des investissements hors taxes :  Conseil Général : 5 % à 10 % (voir tableau détaillé joint au présent règlement)  Fonds Européens (FEADER) : 5 % à 10 %, taux qui varie suivant le nombre de financeurs et les taux pratiqués (voir tableau détaillé en annexe)  Plafond d’aides publiques : 40 % L’attribution de la subvention se fait sur décision de la Commission Permanente du Conseil général. La Direction Départementale des Territoires (D.D.T.), guichet unique, établie un arrêté préfectoral adressé à chacun des bénéficiaires dans lequel est rappelé la part des co-financeurs ainsi que les modalités de versement de la subvention. Le versement de la subvention interviendra sur dossier de paiement envoyé à la Direction Départementale des Territoires, Service de l’Agriculture, qui instruit et contrôle les demandes, dans le cadre d’une convention en paiement associé avec l’Agence de Services et de Paiement, organisme chargé de verser la subvention Etat/Conseil Général/FEADER aux bénéficiaires. PROCEDURE DE DEPOT DE DOSSIER : Dossier à retirer et à déposer, en trois exemplaires, à la Direction Départementale des Territoires qui, après examen, en transmettra un exemplaire au Conseil Général d’Indre-et-Loire.


159 TYPE DE MATÉRIEL

MATÉRIEL ÉLIGIBLE (INVESTISSEMENTS H.T.)

TAUX ETAT (+ Ag. de l’eau) + FEADER

TAUX CG + FEADER

TAUX D’AIDE MAXIMUM

Hors Zone MAET* 20 %

10 % CG + 10 % FEADER

40 %

Zone MAET (enjeu pour l’Agence de l’eau)

5 % CG +5% FEADER

40%

Hors ZRPF ou MAET 20 % Zone ZRPF

10 % CG + 10 % FEADER

40 %

ou MAET

-

40 %

10 % CG + 10 % FEADER

60 %

-

75 %

10 % CG + 10 % FEADER

40 %

5 % CG + 5% FEADER

40 %

Equipements spécifiques du pulvérisateur (évite le gaspillage en eau et les pollutions locales) : « Kit Environnement » en cas d’ acquisition d’un pulvérisateur neuf répondant à la norme EN 12761 en substitution d’un équipement existant qui devra être réformé. - Matériel de précision permettant de localiser le traitement, - Volucompteur programmable pour éviter le débordement des cuves, - Système anti-gouttes à la rampe pour la régularité de la pulvérisation ; - système de confinement de récupération des excédents de bouillie sur les appareils de traitement fixes ; système d’injection directe de la matière active ; système de circulation continue des bouillies, panneaux récupérateurs de bouillie, - Matériel de précision permettant de réduite les doses des produits phyto-sanitaires, - Cuve de rinçage embarquée sur le pulvérisateur ou tracteur avec kit de rinçage intérieur des cuves/kits d’automatisation de rinçages des cuves, - Dispositifs de gestion de fond de cuve, permettant de réduire la quantité résiduelle d’effluents phyto-sanitaires dans la cuve après épandage, Réduction des - Systèmes électroniques embarqués d’enregistrement des paramètres des traitements phyto-sanitaires.

pollutions par les produits phytosanitaires

Matériel de substitution : - Matériel de lutte mécanique contre les adventices, - Matériel de lutte thermique, type bineuse à gaz, traitement vapeur ; matériel de lutte contre les prédateurs ou permettant une lutte biologique; - Matériel spécifique pour l’implantation de couverts herbacés « entre rang » et de couverts de zone de compensation écologique ; matériel spécifique pour l’entretien par voie mécanique des couverts, de l’enherbement inter-rangs et des zones de compensation écologique également, - Matériel d’éclaircissage mécanique pour éviter les contaminations par les prédateurs, - Epampreuse, - Système de pulvérisation mixte avec traitement sur le rang et travail mécanique de l’inter-culture

Dispositifs de traitement des eaux phytosanitaires (dispositif 216) : - Dispositifs de traitement biologique, ultrafiltration, lit biologique, phytocatalyse, osmose inverse et filtration, - Aménagement de l’aire de remplissage et de lavage étanche avec système de récupération de débordements accidentels, - Potence, réserve d’eau surélevée, plateau de stockage avec bac de rétention pour le local phyto-sanitaire,

Equipement sur le site de l’exploitation : Aménagement d’une paillasse ou plate forme stable pour préparer les bouillies, matériel de pesée et outils de dosage

30 %

40% Hors ZRPF 40 % ZRPF et MAET (suivant les matériels) 75 %

Matériel visant à une meilleure maîtrise des apports : Réductions des pollutions par les fertilisants

- Pesée embarquée des engrais (surcoût lié à l’option), - Pesée sur fourche, pompe doseuse (surcoût lié à l’option), - Système automatisé de préparation et de recyclage des solutions nutritives avec traçabilité pour le secteur horticole et maraîcher, - Localisateurs d’engrais sur le rang (bineuse, semoir spécifique ou sur planche) et système de limiteur de bordures. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Semoirs spécifiques (accessoires d’un autre matériel) sur bineuse pour l’implantation de CIPAN dans des cultures en place, hors zone d’implantation obligatoire de CIPAN

20 %

Zone MAET et Hors ZV *** 30 %

* MAET : Mesures Agro-Environnementales Territorialisées

** ZRPF : Zone à Risque Phytosanitaire Fort ***ZV : Zone Vulnérable


160 DOSSIER N° 3003

LA POLITIQUE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE DESIGNATION D’UN REPRESENTANT A LA COMMISSION DE SUIVI DU SITE DE STOCKAGE DE GAZ NATUREL DE CERE-LA-RONDE Le Conseil Général, après en avoir délibéré, décide de désigner pour le représenter au sein de la commission de suivi du site de stockage de gaz naturel de Céré-la-Ronde : M. KERBRIAND-POSTIC.


161 Recueil consultable au Service de la Documentation

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Le directeur général des services Pierre GUINOT-DELÉRY

Tous les actes publiés au présent recueil ont fait l'objet d'un accusé de réception attestant de la date de leur transmission au représentant de l'Etat. Recueil publié le 05 janvier 2012


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