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4 I nostri fondi, gli obiettivi e le strategie di intervento | bilancio sociale 2011

2011 % sui Proventi dell'anno 100,00%

Valori Assoluti 2.937.863

% sui Proventi dell'anno 100,00%

1.884.492* 344.889

66,47% 12,17%

2.622.947 354.931

89,28% 12,08%

3,80%

173.708

5,91%

421.639

14,87%

439.943

14,97%

68.153

2,40%

34.852

1,19%

2.827.021

99,72%

3.626.381

123,44%

7.997

0,28%

-688.518

-23,44%

Realizzazione Progetti nei PVS

1.884.492

2.622.947

-28,15%

Realizzazione Progetti in Italia

344.889

354.931

-2,83%

Oneri Diretti di Promozione e Comunicazione

107.848

173.708

-37,91%

Oneri di Supporto Struttura (al netto oneri attività commerciale)

421.639

439.943

-4,16%

Totale

Consuntivo 2011 consuntivo 2010

Realizzazione Progetti nei PVS

2.758.868

3.591.529

-23,18%

»» esercizio 2011

Oneri Diretti di Promozione e Comunicazione

Oneri di Supporto Struttura (al netto oneri attività commerciale)

Totale

Oneri di Supporto Struttura (al netto oneri attività commerciale)

15%

Oneri Diretti di Promozione e Comunicazione

12%

5%

4%

Realizzazione Progetti in Italia

13% Realizzazione Progetti in Italia

Realizzazione Progetti in Italia

»» esercizio 2010

Oneri di Supporto Struttura (al netto oneri attività commerciale) Oneri Diretti di Promozione e Comunicazione

2.758.868

Scostamento %

439.943

Consuntivo 2010

421.639

Consuntivo 2011

1073.708

Gestione Economica

107.848

Risultato di gestione

354.931

Oneri da Attività commerciale (negozio)

107.848

3.591.529

Oneri di Promozione e Comunicazione Oneri di supporto generale Totale Uscite dell'anno

2010

Valori Assoluti 2.835.018

344.889

Totale Proventi dell'anno Dettaglio Uscite Uscite per la realizzazioni di Progetti nei PVS Uscite per la realizzazioni di Progetti in Italia

Osserviamo come, a fronte di una riduzione delle entrate e alla volontà di riportare in equilibrio il conto economico dell’associazione, senza intaccare i fondi accantonati negli esercizi precedenti per attività istituzionali, a fronte di una riduzione in

valore assoluto delle uscite per attività nei PVS e in Italia, sia stato operato un contenimento degli oneri di supporto e di comunicazione/promozione pari al 18,67% dei proventi (14,87% + 3,8%), contro il 20,88 del 2010 (14,97% + 5,91%). Il rapporto tra “Totale degli oneri generati dalle attività di raccolta fondi” e “Totale degli oneri gestionali dell’anno” è stato del 26%.

2.622.947

INCIDENZA PERCENTUALE USCITE SU TOTALE ENTRATE DELL’ESERCIZIO

incrementata: nel 2011 è stata di €78.376, nel 2010 di € 8.479 (+ 834,35%).

1.884.492

Nel 2011, nonostante la crisi, i nostri proventi si sono mantenuti indicativamente stabili e, pur con un calo complessivo del 3,50%, siamo riusciti a rispettare gli impegni assunti in fase di budget previsionale per l’attività istituzionale. Va evidenziato che a differenza degli anni precedenti, la capacità di raccolta fondi a livello locale è decisamente

68%

10% 73%

Realizzazione Progetti nei PVS

Realizzazione Progetti nei PVS

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Il nostro Bilancio Sociale 2011

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