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4 I nostri fondi, gli obiettivi e le strategie di intervento | bilancio sociale 2012

INCIDENZA PERCENTUALE USCITE SU TOTALE ENTRATE DELL’ESERCIZIO

straordinarie legate alla collaborazione con Fondazione ACRA. L’incremento degli Oneri di Supporto Generale, evidenziato nella tabella che segue, è dovuto costi una tantum sostenuti per la riorganizzazione della struttura.

Osserviamo come, a fronte di una riduzione delle entrate sia stato mantenuto l’equilibrio tra risorse dedicate ad attività istituzionale e risorse dedicate alla copertura di oneri di supporto generale. La flessione alla voce ‘Oneri di Promozione e Comunicazione’ è da imputarsi all’adozione di nuovi criteri contabili per la gestione di campagne 2012

2011

Valori Assoluti 2.607.403

100,00%

2.835.018

100,00%

1.668.274 295.821

63,98% 11,35%

1.884.492* 344.889

66,47% 12,17%

Oneri di Promozione e Comunicazione

16.880

0,65%

107.848

3,80%

Oneri di supporto generale

542.798

20,82%

421.639

14,87%

83.217

3,19%

68.153

2,40%

2.606.990

99,72%

2.827.021

99,72%

413

0,02%

7.997

0,28%

344.889

-14,23%

16.880

107.848

-84,35%

542.799

421.639

28,74%

2.758.868

295.821

CONSUNTIVO 2011

Oneri di Supporto Realizzazione Progetti nei PVS

commerciale) Totale

2.523.774

2.758.868

-8,52%

ESERCIZIO 2012

Oneri di Supporto Struttura (al netto oneri attività commerciale)

Totale

Oneri di Supporto Struttura (al netto oneri attività commerciale) Oneri Diretti di Promozione e Comunicazione

21%

1% 12%

Realizzazione Progetti in Italia

Oneri Diretti di Promozione e Comunicazione

ESERCIZIO 2011

Oneri di Supporto Struttura (al netto oneri attività commerciale) Oneri Diretti di Promozione e Comunicazione

Realizzazione Progetti in Italia

542.799

-11,47%

421.639

1.884.492

16.880

1.668.274

CONSUNTIVO 2012

107.848

Promozione e Comunicazione

Scostamento %

295.821

in Italia

2011

344.889

nei PVS

2012

1.668.274

GESTIONE ECONOMICA

1.884.492

Totale Uscite dell'anno

15%

4% 13%

66%

68%

Realizzazione Progetti in Italia

Realizzazione Progetti nei PVS

Realizzazione Progetti nei PVS

37

2.523.774

Nel 2012, nonostante la crisi, i nostri proventi si sono mantenuti indicativamente stabili e, pur con un calo complessivo del 8,03%, siamo riusciti a rispettare gli impegni assunti in fase di budget previsionale per l’attività istituzionale. A causa della flessione delle entrate però, alcune attività di progetto sono state rimandate ai primi mesi del 2013.

Bilancio Sociale 2012 CCS Italia Onlus  

Il nostro Bilancio Sociale 2012

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