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EVALUACIÓN DE RESULTADOS 2015


EJECUCIÓN FINANCIERA 2015 PORCENTAJE CON SUBEJECUCIÓN

¢46.126.986,00

96,22% (Decreto N°39721-H)


EJECUCIÓN FINANCIERA 2015 FAUNO C.204.500.000,00 PARTIDA 5 97.113.025,80 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN REAL

98.59%

(Equipo de sala, mantenimiento, EPSH( Tel/cámaras)

PARTIDA 1 93.441.360,13 (Medición ,ICAP, Cinemateca, EPSH (UPS)


EJECUCIÓN DEL 2015 EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DEL 2014 SUB EJECUCION 2014 (Directriz N°009-H)

¢13.454.550,35

SUB EJECUCION 2015 (Decreto N°39721-H)

¢46.126.986,00

SUPERAVIT LIBRE 2014

¢67.746.741,89

SUPERAVIT LIBRE 2015

¢27.381.050,49

EJECUCIÓN 2014

92,68%

EJECUCIÓN 2015

98,59%


ASPECTOS QUE INCIDIERON EN LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 2015 Gestión de compras (Decreto N°39721-H) Cambio de Dirección General


FACTORES QUE HAN AFECTADO LA EJECUCIÓN YA SEA INTERNOS O EXTERNOS Compras concentradas Procesos legales concentrados Procesos administrativos internos

• Mayor seguimiento de los procedimientos de compras • Gestionar plaza de auxiliar de proveeduría • Mejorar la coordinación con la Asesoría Jurídica • Capacitación en Contratación Administrativa • Capacitación en Administración • Mejorar seguimiento de procesos


INCIDENCIA DE LA DIRECTRIZ N° 23-H EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

El único vehículo institucional que poseemos esta totalmente depreciado; no es apto paras las labores sustantivas de la institución y el mantenimiento anual es muy elevado.

La institución carece del personal que tenga las competencias suficientes y necesarias para ejecutar los nuevos procesos técnicos y administrativos que coadyuven a conseguir el propósito fundamental de la directriz; a saber, la eficiencia, eficacia y transparencia en la gestión pública.


CLIMA ORGANIZACIONAL Ambiente de camarader铆a

Capacidad de trabajo en equipo

Deficiencia en competencias tecnol贸gicas, de administraci贸n y blandas

Resistencia al cambio

Brecha generacional


COMPARATIVO POR SUB PARTIDA PRESUPUESTO Aテ前 2014 0 REMUNERA CIONES

10% 1% 0% 1%

67%

21%

1 SERVICIOS

2 MATERIALE SY SUMINISTR OS 5 BIENES DURADER OS

PRESUPUESTO Aテ前 0 2015 REMUNERACIO NES 1 SERVICIOS

18%

3% 10%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

34%

35%

0%

5 BIENES DURADEROS 6 TRANSFERENCI AS CORRIENTES 9 CUENTAS ESPECIALES

Incremento de 110% en el presupuesto en el aテアo 2015 respecto al 2014


PREĂ MBULO 2642 personas

3 talleres con invitados internacionales

72 pelĂ­culas proyectadas


COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Suscriptores Boletín semanal 2060 personas

8.000 usuarios de Facebook

1.200 de Twitter

Cooperación Internacional 10 Embajadas


EXTENSIÓN CINEMATOGRÁFICA

7 Giras Extensión Cinematográfica Zonas fuera de GAM 1127 personas

Charlas Retratos de Identidad “Historia de Cine CR” 277 personas

16 proyecciones Niñez y Adolescencia Estudiantes Escuela Buenaventura Corrales 528 personas


CRFIC2015 64 pel铆culas y 80 invitados internacionales 20 actividades formativas (encuentros, conferencias y debates) 15.420 personas (visitaci贸n en general)


FAUNO

Monto Otorgado en 2015: 垄250.000.000,00 Total de Proyectos Recibidos: 25 Proyecci贸n econ贸mica de todos los proyectos: $ 2.000.000,00


CAMBIO DE IMÁGEN GRÁFICA PARA 2016


ANTERIOR

NUEVA IMÁGEN


IBERMEDIA -DOCTV IBERMEDIA 4 proyectos beneficiados $245.000

Aporte CCPC $150.000

Doctv $70.000


ARCHIVO DE LA IMAGEN

92 personas atendidas

Convenio CCPC/Mediateca UNED M谩s de 24.102 visitas

Restauraci贸n del accidente del Virilla Conservaci贸n Material Cinematogr谩fico


PROCESOS DE CAMBIO A REALIZAR  Proyecto Fortalecimiento de la Gestión del CCPC:  Definición de los Procesos del Centro  Establecimiento de estructura organizacional  Normalización de los procedimientos  Establecimiento del Sistema de Control Interno y el SEVRI  Elaboración e implementación Plan de Gestión Ambiental  Alianzas de cooperación internacional para Proyecto Cinemateca  Estrategia de Comunicación 2016-2018  Libro de marca para el CCPC  Modernización de las plataformas tecnológicas de comunicación (web, redes

sociales, apps)

Evaluación de resultados 2015 (3)  

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 2015. Centro Costarricense de Producción Cinematográfica. Ministerio de Cultura y Juventud. Costa Rica.

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