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Juin 2010 Le journal d'information du territoire

Les

3 Rives

LE MOT DU PRESIDENT Après une longue période de réorganisation, nos services sont aujourd’hui en ordre de marche et en mesure de répondre aux demandes des élus dans tous les domaines de compétences de notre communauté de communes. A travers ce bulletin de printemps, vous ferez ainsi connaissance avec deux de nos nouveaux agents qui se sont très rapidement investis dans leurs fonctions. Ce début d’année a été intense en terme de réunions, cette période étant consacrée pour l’essentiel aux questions financières. Il a donc fallu d’abord voter le compte administratif 2009 qui fait ressortir un excédent de fonctionnement de plus de 300 000 €. Dans son rapport sur la situation financière de la communauté de communes, le receveur municipal conclut en indiquant que notre structure dégage une excellente santé financière, un fonds de roulement largement suffisant et des dépenses d’investissement soutenues alors que notre endettement reste faible. Ces bons résultats nous ont aidés pour construire le budget 2010 alors même que nos dépenses de fonctionnement augmentent en raison, notamment, de la reprise de la gestion du centre de loisirs. Dans le même temps, si nos recettes fiscales sont préservées pour 2010, nous constatons dans cette période difficile une baisse des participations versées par l’Etat et le Conseil Général. Les incertitudes liées aux réformes en cours, notamment la suppression de la Taxe Professionnelle et son remplacement par la Cotisation Economique Territoriale, nous invitent à observer une grande prudence sur nos projets. Nous maintenons toutefois notre action sur l’entretien de la voirie et nous réservons des crédits pour financer des investissements dans le domaine du tourisme. Mais l’essentiel de nos efforts sont consacrés au développement économique. Alors que tous les terrains de la ZA Bois Majou Nord sont réservés, nous venons d’engager des travaux très importants sur la ZA Bois Majou Sud. Nous finançons ainsi l’aménagement du rond point qui va desservir très bientôt un espace de près de 30 hectares dont une première partie va être aménagée dès cet automne. Ainsi, d’ici la fin de l’année, nous devrions être en mesure d’accueillir de nouvelles entreprises avec, c’est notre vœu le plus cher, de nombreux emplois à la clé.

Communauté de Communes du Pays d’Auros 1 Bois Majou – 33124 AILLAS Tél : 05 56 71 36 44 Fax : 05 56 61 89 42 Email : contact@cc-auros.fr

Le Président, Francis ZAGHET

SOMMAIRE Budget principal 2010.................p 2 Les nouvelles têtes de la CdC........p 4 A noter dans vos agendas.............p 4


BUDGET PRINCIPAL 2010 Le budget primitif de la Communauté de Communes du Pays d'Auros a été adopté par les membres du conseil communautaire le 3 mai 2010. Dans un souci de clarté et de transparence, les élus communautaires ont décidé de présenter les grandes lignes du budget primitif principal 2010. Quelles sont les ressources ? Les dépenses ? Quel est le coût des activités menées par le Pays d'Auros ? Ce qu’il faut retenir - En 2010, le budget s’équilibre en section de fonctionnement à 1 881 531 € contre 1 551 654 € en 2009, soit une augmentation de 21%. Ladite augmentation s’explique en partie par la reprise des activités et du personnel du Centre de Loisirs Sans Hébergement à partir du 1er mars 2010 (le budget de l'association intercom jeunesse est intégré dans celui de la CdC). - L'augmentation des charges de personnel est liée à l'intégration du personnel de l'alsh et à la création de deux postes : un poste de contrôleur de travaux et un poste d'animateur jeunesse pour les adolescents. - Les charges à caractère général concernent les achats de biens et de services. Ces charges s'élèvent à un peu plus de 165 000 € en 2010. - L’attribution de compensation concerne les établissements publics de coopération intercommunale ayant opté pour la taxe professionnelle unique (TPU). Elle a pour objectif de neutraliser l’impact pour les communes de la mise en place de la TPU, en compensant le produit perdu de taxe professionnelle, tout en tenant compte des économies de charges effectuées du fait des transferts de compétences. Elle représente 373 392 € en 2010. - En matière de recettes, on constate que près de la moitié de ces dernières repose sur la fiscalité pesant sur les entreprises. Le produit de la compensation relais (compensation qui correspond au produit de la Taxe Professionnelle qu'aurait eu la collectivité en 2010) est estimé a 828 414 €, environ 40 000 € de plus qu'en 2009. La CdC a voté une augmentation des taux de la contribution des entreprises qui passe de 17,04% à 17,23%. - L'Etat abonde le budget intercommunal à hauteur de 316 295 € en progression de 1,5% par rapport à 2009. - Outre la redevance pour les ordures ménagères (pour plus de 430 000 €), on trouve dans les produits et services les participations des familles aux services (Multi accueil et ALSH) à hauteur de 72 000 € environ. - Enfin, la CAF, la MSA et le Département versent une subvention de fonctionnement pour les services enfance jeunesse de l'orde de 160 000 €.

FONCTIONNEMENT DEPENSES Charges à caractère général Charges de Personnels Attribution de compensation versée aux communes Ordures Ménagères Syndicats intercommunaux et organismes publics Associations Dotation aux amortissement Divers / Dépenses imprévues TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CA 2007 (en €) CA 2008 (en €) CA 2009 (en €) BP 2010 (en €) 47 568.10 75 122.05 86 537.71 165 030.00 107 938.51 295 353.37 408 901.89 623 815.00 422 237.44 422 237.44 373 549.55 373 391.67 380 001.54 389 648.21 413 955.60 408 666.10 30 706.57 40 358.72 38 514.10 43 447.57 108 192.82 128 740.07 157 261.09 62 620.00 6 410.42 9 896.05 16 046.84 55 250.66 2 263.45 38 555.32 56 888.01 149 310.30 1 105 318.85 1 399 911.23 1 551 654.79 1 881 531.30

FONCTIONNEMENT RECETTES CA 2007 (en €) CA 2008 (en €) CA 2009 (en €) BP 2010 (en €) Remboursement sur charges personnel (assurances) 1 058.52 6 296.15 20 502.20 24 190.00 Redevance Ordures Ménagères 366 793.31 377 645.90 403 285.69 431 671.32 Participation parents ALSH + Multiaccueil 26 675.53 72 650.00 Taxe Professionnelle / Compensation Relais 730 694.00 758 181.00 791 232.00 828 414.00 Attribution de compensation versée par les communes 20 284.43 20 284.43 40 437.86 40 279.98 Dotations versées par l'Etat 255 796.00 289 351.00 311 466.00 316 295.00 Dotations Département et CAF 141 296.55 266 160.39 250 340.98 160 000.00 Divers 13 121.40 14 551.99 52 768.59 8 031.00 Virement à la section d'investissement ou excédent 423 725.36 359 235.16 318 378.53 TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 529 044.21 1 759 146.39 1 870 033.32 1 881 531.30

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BUDGET PRINCIPAL 2010 Zoom sur les dépenses de personnel par secteur Les charges de personnel constituent le poste majeur des dépenses de fonctionnement (33,2%), alors qu'elles ne s'élevaient qu'à 26,4% en 2009. Le transfert à la CdC des agents employés par le centre de loisirs associatif à partir du 1er mars 2010 explique cette évolution. Par ailleurs, on note que les services à la population (Crèche – Halte / Garderie, Relais Assistantes Maternelles et centre de loisirs) représentent plus des 2/3 des charges de personnel, justifiant ainsi l'engagement politique de la CdC en faveur d'une réponse au besoin des familles du territoire.

Graphique 1 : Répartition des charges de personnel par domaine d'activité 11.7%

14.6%

28.5%

35.4%

6.0%

3.8%

Affaires générales

ALSH / Jeunesse

Coordination Enfance jeunesse

Développement économique / Tourisme / Communication Services Techniques/ Voirie / Entretien

Multi-accueil et Ram

Zoom sur l'investissement

En 2010, le budget principal s’équilibre en section d'investissement à 653 128 € et se décompose ainsi : Investissements financés en 2010 au titre du budget principal

Montant en € TTC

Equipement bureaux et matériel informatique

13 800.31

Dépenses imprévues

47 865.37

Déficit reporté 2009

56 466.68

Aménagement touristique et signalétique

57 309.94

Sité Internet

9 568.00

Gironde numérique

2 482.00

Bâtiments communautaires et matériel services techniques

6 000.00

Voirie

310 000.00

Atelier communautaire

149 636.15

TOTAL

Le principal poste d'investissement concerne la voirie avec plus de 300 000 € de dépenses prévues en 2010 (soit la moitié du budget principal d'investissement). Il est important de noter que la CdC n'aura pas recours à l'emprunt cette année pour financer les investissements inscrits au Budget Principal.

Graphique 2 : Recettes d'investissement budget principal 2010 16.1%

Fonds propres Subventions 26.6%

653 128.45

57.2%

Remboursement TVA

Zoom sur le budget annexe Enfin, la CdC va réaliser cette année un investissement conséquent en matière de développement économique, puisque c'est près d'un million d'euros qui va être engagé pour aménager et viabiliser la 1ère tranche de la ZAE Bois Majou Sud (inscrit au Budget Annexe spécialement dédié à cet investissement).

Dépenses Budget Annexe (ZAE) Terrassement - voirie - Eaux pluviales Eau potable - défense incendie - electricité - éclairage public - téléphone Aménagement paysager Enfouissement lignes HTA (APS) Rond point Réseaux / Rond Point Honoraires Géomètre - Maître d'œuvre Divers TOTAL HT

Montant HT 286 095.00 € 180 977.00 € 59 926.82 € 132 102.24 € 205 000.00 € 21 029.38 € 45 705.33 € 42 536.53 € 973 372.30 €

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LES NOUVELLES TETES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES Deux nouveaux agents ont rejoint l'équipe de la Communauté de Communes du Pays d'Auros. Il s'agit de Ludovic Simon et de Romain Bayle. Ludovic Simon est recruté depuis le 1er mars en tant que contrôleur de travaux. Il a en charge l'élaboration et le suivi du programme de voirie. Il s'occupe également de l'entretien des bâtiments communautaires (siège administratif, Maison de la Petite Enfance, Centre de Loisirs, atelier communautaire) et du matériel (tracteurs, tondeuse, etc.) du suivi des chemins de randonnées et de la partie technique des projets de la CdC (véloroute, ZAE, etc.) Romain Bayle quant à lui est recruté depuis le 22 février en tant que chargé de mission économie, tourisme et communication. Il a en charge le suivi et l'aménagement des Zones d'Activités Communautaires. Il assure l'accueil et la prospection des entreprises. Il coordonne également la politique touristique intercommunale et assure le suivi de projets spécifiques (véloroute, maisons éclusières, signalétique). Il est également responsable de la communication (journal de la CdC et site internet) et assure par ailleurs le remplacement de la directrice en son absence.

A NOTER DANS VOS AGENDAS Juin 2010 : 11/06 à 22h00 12/06 à 10h00 18/06 à 21h30 20/06 à 10h00 20/06 à 10h00 26/06 à 22h00

L'AGENDA DE L'ETE

- CINESITES (BROUQUEYRAN) - FESTICOL'EAU (BROUQUEYRAN (LAC)) - SCENES D'ETE EN GIRONDE - CARNETS DE CHINE (BROUQUEYRAN) - EXPO JOURNEE DES MOULINS - MOULIN DE PIIS (BASSANNE (MOULIN DE PIIS)) - RALLYE DU MOULIN DE PIIS (BASSANNE (MOULIN DE PIIS)) - FEU DE LA ST JEAN (PONDAURAT)

Juillet 2010 : 04/07 à 10h00 - FETE DE LA RURALITE (SAVIGNAC) 18/07 à 09h00 - SORTIE CANOE (PONDAURAT) 25/07 à 10h00 - RANDO EXPO (BASSANNE (MOULIN DE PIIS)) Août 2010 : 11/08 à 21h00 - SCENE D'ETE EN GIRONDE - OPERA DE BARIE (BARIE) 15/08 à 10h00 - FETE LOCALE DE BASSANNE (BASSANNE) 28/08 à 19h00 - CONCERT "PIIS CAFE" (BASSANNE (MOULIN DE PIIS)) Septembre 2010 : 05/09 à 09h00 - RALLYE DE PONDAURAT (PONDAURAT) 18/09 à 10h00 - JOURNEE DU PATRIMOINE (BASSANNE) 18/09 à 10h00 - FETE DU VILLAGE (PONDAURAT) 25/09 à 21h00 - NUITS D'AQUITAINE (PONDAURAT) 26/09 à 10h00 - ROUTE DE LA TRANSHUMANCE (AILLAS) 26/09 à 10h00 - MARCHE DES PRODUCTEURS DE PAYS (AILLAS) Retrouver ces informations et bien d'autres sur le nouveau site internet du syndicat d'initiative à l'adresse suivante : http://pays-auros-tourisme.com/ LES 3 RIVES Journal d'information du territoire du pays d'Auros – Tirage à 2500 exemplaires - Réalisation : CDC du Pays d'Auros, 1 Bois Majou, 33124 AILLAS, 05 56 71 36 44, contact@cc-auros.fr - Crédit Photos : CDC du pays d'Auros - Magazine N° ISSN 1779 – 2827 - Directeur de rédaction : Francis ZAGHET

Les 3 Rives - juin 2010  

journal intercommunal de al communauté de communes du Pays d'Auros juin 2010