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T.V.A Recette hors T.V.A. T.S.A.

9 270,00 € 9 064,00 € 41 200,00 €

17 767,50 € 3 708,00 € 4 377,50 € 4 223,00 € 5 459,00 €

28 458,00 € 21 318,00 € 5 100,00 € 2 040,00 €

17 250,00€ 3 600,00€ 4 250,00€ 4 100,00€ 5 300,00€

27 900,00 € 20 900,00€ 5 000,00€ 2 000,00€

Autres services extérieurs

21 744,36 € 5 202,00 € 2 080,80 €

29 027,16 €

3 819,24 € 4 508,83 € 4 349,69 € 5 622,77 €

18 300,53 €

9 548,10 € 9 335,92 € 42 436,00 €

61 320,02 €

4 880,14 € 2 464,00 €

7 341,43 €

5 304,50 €

46 200,00€ 18 151,18€

22 179,25 € 5 306,04 € 2 122,42 €

29 607,70 €

3 933,82 € 4 644,09 € 4 480,18 € 5 791,45 €

18 849,54 €

9 834,54 € 9 616,00 € 43 709,08 €

63 159,62 €

5 026,54 € 2 504,00 €

7 561,67 €

5 463,64 €

46 950,00€ 18 814,76€

22 622,83 € 5 412,16 € 2 164,86 €

30 199,86 €

4 051,83 € 4 783,41 € 4 614,59 € 5 965,20 €

19 415,03 €

10 129,58 € 9 904,48 € 45 020,35 €

65 054,41 €

5 177,34 € 2 544,00 €

7 788,52 €

5 627,54 €

47 700,00€ 19 497,63€

117 000,00 €

23 075,29 € 5 520,40 € 2 208,16 €

30 803,85 €

4 173,39 € 4 926,91 € 4 753,02 € 6 144,15 €

19 997,48 €

10 433,47 € 10 201,61 € 46 370,96 €

67 006,04 €

5 332,66 € 2 584,00 €

8 022,18 €

5 796,37 €

48 450,00€ 20 200,28€

6,77 € 21 879,39 €

168 000

2020

24 007,53 € 5 743,43 € 2 297,37 €

32 048,33 €

4 427,55 € 5 226,96 € 5 042,48 € 6 518,33 €

21 215,32 €

11 068,86 € 10 822,89 € 49 194,95 €

71 086,71 €

5 657,42 € 2 656,00 €

8 510,73 €

6 149,37 €

49 800,00€ 21 601,96€

-99 982,00 €

0,00 €

24 487,68 € 5 858,30 € 2 343,32 €

32 689,30 €

4 560,37 € 5 383,77 € 5 193,76 € 6 713,88 €

21 851,78 €

11 400,93 € 11 147,58 € 50 670,80 €

73 219,31 €

5 827,14 € 2 688,00 €

8 766,05 €

6 333,85 €

50 400,00€ 22 299,47€

-98 410,22 €

0,00 €

-98 410,22 €

766 306,25€

14 059,91 € 139 180,03 € 15 231,57 € 41 008,08 € 105 449,34 €

407 414,09 € 11 716,59 € 32 220,63 € 15 120,00€

667 896,03 €

11 760,00 €

79 033,32 € 56 000,00 €

521 102,71 €

420 938,49 € 14 637,18 €

956 678,38 €

59 312,84 € 1 078 415,28 € 121 736,91 €

Le TAP Scène nationale prend en charge financièrement la totalité du projet ( rachat du fonds de commerce, travaux) par le biais d'un emprunt remboursé sur ses moyens actuels Les avances de soutien SFEIC disponibles en 2015 et 2018 ont été réinjectées dans le tableau ci-dessus et diminuent la durée d'emprunt

23 536,79 € 5 630,81 € 2 252,32 €

31 419,93 €

4 298,59 € 5 074,72 € 4 895,61 € 6 328,48 €

20 597,40 €

10 746,47 € 10 507,66 € 47 762,09 €

69 016,22 €

5 492,64 € 2 624,00 €

8 262,84 €

5 970,26 €

49 200,00€ 20 923,23€

117 000,00 € 117 000,00 €

* Le poste Salaires et charges est calculé sur 12 mois et intègre une provision pour primes , heures supplémentaires et remplacement des congés payés **Clim 3000€, Monnaie Service 2 000 €, Contrôle Elec/Incendie 3 500€, Extincteurs 500€, As cens eur 4000€

- honoraires - missions / réceptions/ déplacements - cotisations CNC, AFCAE,GNCR,Banque - affranchissement / téléphone Impôts et Taxes - taxe sur le salaires - formation pofessionnelle - autres (OM, Ecofolio)

59 534,00 €

9 000,00€ 8 800,00€ 40 000,00€

4 738,00 € 2 400,00 €

4 600,00€ 2 320,00 €

57 800,00€

7 127,60 €

6 920,00€

- fournitures admin. et petit équipement - achat tickets CNC (0,016€/spectateur)

- entretien cab ines/ maintenance matériel - assurances - Ménage

5 150,00 €

5 000,00€

- autres recettes -

(2) DÉTAIL DU POSTE CHARGES D'EXPLOITATION Autres achats

Services extérieurs

45 000,00€ 17 333,06€

0,30€ 1,96% 43 500,00€ 16 426,76€

- recettes confiserie - recettes pub licité

(1) DÉTAIL DU POSTE RECETTES NETTES ANNEXES

117 000,00 €

-268 876,33 € -237 091,74 € -229 834,51 € -227 213,80 € -224 446,07 € -221 526,45 € -218 449,95 €

13 784,23 € 135 126,24 € 14 932,91 € 40 204,00 € 103 381,71 €

399 425,58 € 11 486,86 € 31 588,86 € 14 940,00€

649 974,38 €

11 620,00 €

77 551,33 € 56 000,00 €

504 803,05 €

407 771,88 € 14 179,34 €

926 754,26 €

57 457,58 € 1 044 683,34 € 117 929,08 €

RESULTAT NET

13 513,95 € 131 190,53 € 14 640,11 € 39 415,68 € 101 354,62 €

391 593,70 € 11 261,62 € 30 969,47 € 14 760,00€

632 515,73 €

11 480,00 €

76 093,49 € 56 000,00 €

488 942,24 €

394 959,77 € 13 733,83 €

897 635,83 €

55 652,28 € 1 011 859,60 € 114 223,77 €

132 700,00 € 117 000,00 € 117 000,00 €

718 325,99€

13 248,97 € 127 369,44 € 14 353,05 € 38 642,83 € 99 367,27 €

383 915,39 € 11 040,81 € 30 362,22 € 14 535,00€

613 799,54 €

11 305,00 €

74 446,65 € 56 000,00 €

472 047,89 €

381 312,78 € 13 259,29 €

866 619,96 €

53 729,33 € 976 896,97 € 110 277,01 €

REMBOURSEMENT D'EMPRUNT

703 029,32€

6,64 € 21 195,02 €

166 000

2019

749 956,38€

688 067,91€

12 989,19 € 123 659,65 € 14 071,62 € 37 885,13 € 97 418,89 €

6,51 € 20 529,07 €

164 000

2018

6,91 € 22 582,65 €

170 000

2021

24 977,43 € 5 975,46 € 2 390,19 €

33 343,08 €

4 697,18 € 5 545,29 € 5 349,57 € 6 915,30 €

22 507,34 €

11 742,96 € 11 482,00 € 52 190,93 €

75 415,89 €

6 001,96 € 2 720,00 €

9 029,03 €

6 523,87 €

51 000,00€ 23 016,24€

-96 731,11 €

0,00 €

-96 731,11 €

783 023,65€

14 341,11 € 143 355,43 € 15 536,20 € 41 828,24 € 107 558,33 €

415 562,37 € 11 950,93 € 32 865,05 € 15 300,00€

686 292,55 €

11 900,00 €

80 540,11 € 56 000,00 €

537 852,44 €

434 468,65 € 15 107,66 €

987 428,75 €

61 219,32 € 1 113 078,63 € 125 649,88 €

1 030 626,31 € 1 067 511,88 € 1 102 140,92 € 1 137 728,13 € 1 174 297,96 €

6,38 € 19 819,74 €

161 500

2017

-99 982,00 €

673 434,13€

12 734,50 € 120 057,92 € 13 795,70 € 37 142,28 € 95 508,72 €

376 387,64 € 10 824,32 € 29 766,88 € 14 310,00€

595 583,26 €

11 130,00 €

72 825,17 € 56 000,00 €

455 628,09 €

368 049,12 € 12 798,07 €

836 475,28 €

51 860,40 € 942 916,40 € 106 441,12 €

994 776,80 €

6,26 € 19 130,32 €

159 000

2016

733 965,68€

659 120,58€

12 484,80 € 116 561,08 € 13 525,20 € 36 414,00 € 93 636,00 €

12 240,00 € 113 166,10 € 13 260,00 € 35 700,00 € 91 800,00 €

369 007,49 € 10 612,08 € 29 183,22 € 14 085,00€

577 854,11 €

10 955,00 €

71 228,40 € 56 000,00 €

439 670,71 €

355 159,01 € 12 349,85 €

807 179,57 €

50 044,10 € 909 892,82 € 102 713,25 €

959 936,92 €

6,13 € 18 460,33 €

156 500

2015

-136 176,33 € -120 091,74 € -112 834,51 € -110 213,80 € -107 446,07 € -104 526,45 € -101 449,95 €

361 772,05 € 10 404,00 € 28 611,00 € 13 860,00€

560 599,62 €

10 780,00 €

69 655,68 € 56 000,00 €

424 163,94 €

342 632,88 € 11 914,28 €

778 711,10 €

48 279,10 € 877 801,75 € 99 090,65 €

926 080,85 €

6,01 € 17 809,25 €

154 000

2014

354 678,48 € 10 200,00 € 28 050,00 € 13 500,00€

539 028,84 €

10 500,00 €

67 483,06 € 56 000,00 €

405 045,78 €

327 189,54 € 11 377,27 €

743 612,59 €

46 103,03 € 838 236,97 € 94 624,38 €

884 340,00 €

5,90 € 17 006,54 €

150 000

2013

Programmation généraliste et Art et Essai

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

645 120,00€

90 000,00€

347 724,00€ 10 000,00€ 27 500,00€ 13 050,00€ 12 000,00€ 109 870,00€ 13 000,00€ 35 000,00€

Salaires et charges * Frais d'animation Publicité (affiches, programmes , …) Achat confiserie 30,00% Transport de copies Charges d'exploitation (2) Contrat entretien/ SSI /ascenseur/ Clim.** Fluides

Loyer TOTAL DES CHARGES

508 943,67€

7,00%

64 926,76€ 50 000,00 € 10 150,00€

MARGE BRUTE

Recettes nettes annexes (1) Subvention Art & Es sai Contribution Canal +

383 866,91€

310 081,59€ 10 782,38€

PART NETTE EXPLOITANT

704 730,88€

Locations de films SACEM & Cotisations C.N.C.

44,00% 1,53%

RECETTE NETTE

10,70%

838 100,00€

RECETTE GUICHET 5,50%

5,78€ 16 117,31€

145 000

2012

Prix moyen Recette hebdomadaire

ENTRÉES

PREVISONNEL 10 ANS

TAP CINEMA TOTALITE CASTILLE RAMENE A 6 SALLES Compte d'exploitation prévisionnel 2011, 2012 et suivantes...

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QUALIFICATION

BRUT MENSUEL CHARGE

DIRECTION - PROGRAMMATION (temps plein)

4 713 €

ASS.DIRECTION - ANIMATION J.P. (temps plein)

3 640 €

SECRETAIRE (temps partiel 76H)

1 305 €

PROJECTION 292H (3 temps partiels)

6 247 €

ACCUEIL/CAISSE 248H (2 temps partiels)

4 478 €

ACCUEIL/CONTRÔLE 164H (2 temps partiels)

2 973 €

ACCUEIL/CONFISERIE (temps partiel 70H)

1 204 €

TOTAL MENSUEL CDD Remplacement + Fériés+ Paniers (+18%) TOTAL MENSUEL

24 557 € 4 420 € 28 977 €

Personnel nécessaire au fonctionnement du complexe ramené à 6 salles avec 24 séances hebdomadaires par écran + séances scolaires + séances supplémentaires (en après midi jeudi, vendredi, mardi) pendant les vacances scolaires Les salaires sont payés sur 12 mois, la prime de fin d'année en vigueur dans la convention Syndeac étant repartie sur les salaires bruts mensuels Par ailleurs, il convient d'ajouter les salaires des personnels pour les séances supplémentaires des vacances scolaires et les salaires de remplaçants pendant les congés payés, excepté le salaire de direction ainsi que les primes pour travail après minuit et jours fériés. Le total de la masse salariale annuelle sera obtenu en multipliant par 12 le total mensuel brut chargé, soit 347 724€ Le Directeur (trice) du cinéma assure la programmation et l'animation, organise les plannings du personnel du cinéma, engage les dépenses et rend compte de sa gestion à la direction du TAP L'Assistant directeur le supplée dans ses taches, si nécessaire, met en œuvre une animation jeune public, et peut assurer des projections supplémentaires (scolaire / centre de loisirs) 3 matinées par semaine environ.

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PRIX DES PLACES !"#$%#$&

TARIF PLEIN

8,00 €

15%

ADHERENTS TAP CINEMA

6,70 €

35%

CARTE CULTURE

5,80 €

20%

Comités d'entreprises

5,50 €

3%

Groupes, Collèges et lycées

4,00 €

18%

Dispositifs scolaires et tarifs spéciaux (Télérama, fête du cinéma...)

2,50 €

9%

PRIX MOYEN

5,78 €

100%

TARIF CE TARIF SCOLAIRES loisirs

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et Centres de

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Projet Tap Castille (27 août 2010)  

Dans le cadre des projets d'augmentation de l'offre cinématographique sur l'agglomération de Poitiers

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