Page 27

b. De Cooperación Interinstitucional e Internacional. c. Otros. 6. Contratos a. Adquisición de Bienes b. Prestación de Servicios c. Ejecución de Obras d. Consultoría

3.1.3 Dirección de Auditoría Interna

a) Misión Asesora a las autoridades con sujeción a las leyes y normas de auditoría generalmente aceptadas, evaluar el control interno verificando que las actividades y operaciones se ajusten a la normatividad técnica y legal vigente, para lo cual, por pedido de las máximas autoridades y aprobación del organismo superior de control y por disposición expresa del Contralor General del Estado, realizará auditorías operativas, de gestión y exámenes especiales. Responsable: Director/a de Auditoría Interna b) Atribuciones y Responsabilidades 1. Asesorar a las autoridades y funcionarios del portafolio en el ámbito de su competencia. 2. Evaluar el riesgo general 3. Evaluar el control interno 4. Aplicar procedimientos de auditoría 5. Emitir informes de auditoría operacional, de gestión y exámenes especiales 6. Preparar memorando de antecedentes con la presunción de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que ameriten. c) Productos 1. Plan anual de auditoría interna formulado y aprobado 2. Informes de cumplimiento y avance del Plan Anual 3. Auditorías operacionales 4. Informes de auditoría y exámenes especiales

27

Estatuto Secretaría de Pueblos  

ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE LA SECRETARIA DE PUEBLOS, MOVIMIENTOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you