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RESULTADO DE AUDITORÍAS ANTERIORES RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS DEL SGI (al 25/04/2011) Auditoría Arequipa: •Se presentan problemas relacionados al control de documentos. •Desconocimiento del Manual Electrónico del Sistema de Gestión Integrado. •No hay evidencia de seguimiento a las Acciones Correctivas. Auditoría Huaura: •Se presentan problemas relacionados a los perfiles de puesto y Plan de Capacitación. •Se hallaron evidencias de incumplimiento del Plan General de Calibración de Equipos. •Desconocimiento del Manual Electrónico del Sistema de Gestión Integrado. Auditoría Santiago Rodriguez: •Se presentan problemas relacionados al control de documentos. •Se hallaron condiciones inseguras, instalaciones y colaboradores que no hacían uso correcto de sus EPP’s, así mismo productos que no tenían disponible su MSDS en el lugar de almacenamiento.

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 1. Se encuentra un problema común en Arequipa y Huaura respecto al desconocimiento del uso del Sistema Electrónico. 2. Se debe realizar seguimiento a las acciones correctivas tomadas así mismo verificar la efectividad da las mismas.

Mercedes Herrera Sala RG Santiago Rodriguez

Edoín Huerta Bayona RG Arequipa

Carlos Salas Ramirez RG Huaura

25 de abril 2011

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