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Ordem

Análise ou operação Transporte Execução ou Inspeção Arquivo provisório Arquivo definitivo Símbolos

Totais

Símbolos

Processo de Compras Rotina: Atual x Proposta Efetuado por: André Braga / Thyr Data: 11/05/2012 Revisão 11/05/2013

Setor

Descrição dos passos

1

Solicitante Constata uma necessidade.

2

Solicitante Solicita autorização para abrir o processo de compra.

3 4

Diretoria

Tipo de Rotina

Autoriza a abertura do processo.

Solicitante Informa as especificações do material/equipamento.

5

ADM

Pesquisa 3 fornecedores qualificados e solicita as propostas.

6

ADM

Recebe as prospostas.

7

ADM

Encaminha as propostas para Avaliação.

8

Diretoria

9

ADM

Fecha a compra, agendando a entrega.

10

ADM

Informa o Solicitate sobre a data de entrega.

11

ADM

Envia para Contas a Pagar e Contabilidade informações da compra (dt entrega, especificação) e do fornecedor.

12

Diretoria

13

ADM

Recebe e confere o material/equipamento.

14

ADM

Encaminha o material/equipamento para o Solicitante, para instalação.

15

Aprova a melhor proposta.

Autoriza o pagamento.

Solicitante Caso precise de serviço de instalação, solicita.

16

ADM

Encaminha notas de garantia para arquivo, no setor administrativo.

16

ADM

Encaminha manuais, peças etc. para depósito.

17

ADM

Encaminha documentos de cobrança e notas fiscais para Contas e Pagar e Contabilidade.

18

Solicitante Informa a todos os envolvidos a conclusão do processo de compras.


processocompras