GUIA OPERACIONAL AUDITORIAS INTERNAS 1.
2.
Código
Fecha
Versión
AE-MC-P002
29-Ene-2014
2
Descripción Objetivo
Proveer una visión objetiva sobre el nivel de adherencia a los procesos definidos y detectar oportunidades de mejoramiento para los mismos.
Alcance
Todos los procesos definidos dentro del marco del contrato 00646 de 2011.
Responsable
Coordinador de Calidad.
Responsabilidades Coordinador de Calidad o Programar y ejecutar las auditorias a los procesos. o Generar los informes de hallazgos de auditorías. Auditor o Definir el plan de auditorías (auditor líder). o Ejecutar las auditorías asignadas. o Verificar la implementación y eficacia de los planes de acción definidos por los auditados. o Presentar los informes de hallazgos al Coordinador de Calidad. o Este rol puede ser ejercido por el Coordinador de Calidad. Gestor de Proceso o Asignar los recursos necesarios para la correcta ejecución de las auditorias programadas. o Garantizar la implementación oportuna de las acciones correctivas y preventivas definidas. Auditado o Recibir la auditoria. o Definir e implementar oportunamente las acciones correctivas y preventivas.
3.
Glosario Acción Correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. Acción Preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable Auditoria: proceso sistemático, independiente y documentado que tiene por objeto obtener evidencias para evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar el grado en que se han alcanzado los requisitos establecidos en los procesos. Corrección: acción tomada para eliminar un incumplimiento detectado. Criterio de auditoría: conjunto de políticas, procedimientos o requisitos que se utilizan como referencia para comparar las evidencias. Evidencia: registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que sea identificada durante la auditoria y que puede ser verificable. Hallazgo: resultado de la evaluación de la evidencia recopilada frente a los criterios de la auditoria. Puede indicar tanto conformidad o no conformidad con los criterios de auditoría, como oportunidades de mejora. Programa de auditoría: conjunto de una o más auditorias planificadas para un determinado periodo de tiempo y dirigidas a un propósito específico. La propiedad intelectual de este documento es del SENA y de la Unión Temporal Carvajal – Telmex – Comcel. Cualquier copia del documento se considera COPIA NO CONTROLADA. Página 3 de 6