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AUSL PORTA NUOVA 63023 FERMO (AP) P.IVA 03127970014 ORDINE ECONOMATO (1° descrizione ufficio in numerazione ordini) ORDINE ECONOMATO (2° descrizione ufficio in numerazione ordini)

http://www.aslrmc.it

ORDINE

FORNITORE

ORDINE ECONOMATO (riga1 desc num.) SiglaPiner ORDINE NUMERO : 1 - 2011 15 DEL : 29/03/2011 DATA di CONSEGNA :

Spett.le

A+A MONFERRA S.A.S VIA UNITA DI ITALIA 17/19 GRUGLIASCO (OK) (TO) ,10095 Tel: (+39) 011-3149548 - Fax: 011/314.93.55

Mail di Destinazione : fabio.ramini@eng.it CUP : CIG :

(1)

123456789012345 - descrzione cup prova lunghezza del 1234567890 - cup sulla stampa degli ordini per il cliente

INDIRIZZO di CONSEGNA

DITTA

MAGAZZINO CENTRALE

A+A MONFERRA S.A.S (1)

VIA MORGAGNI 80 63017 PORTO SAN GIORGIO (AP), ITALY PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn. note testa ordine ... domani mattina il sole splende nelle colline delle nostri paesini di campagna. Nelle pianura.

- Ad avvenuta esecuzione del presente ordine potrà essere emessa la fa ttura che dovrà obbligatoriamente riportare l'indicazione dell' ordine e dovrà essere corredata dalla copia del DDT o del documento di avven uta esecuzione di cui innanzi da trasmettere all'Area Amministrazionee finanza. - Via Fornaci n.201 - 70031 Andria. - Il pagamento della fattura che sarà effetuato nel termine massimo di 90 giorni dalla data del ricevimento della fattura, come risultante da timbro apposto dal protocollo generale dell'azienda,é subordinato al r ispetto dei precedenti punti oltre alla ovvia esigibilità della stessa Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle condizioni del pr esente ordine che accetta integralmente sottoscrivendo il modulo di accettazione dell'ordine. Per difformità dell'ordine contattare il n.xxxxxxxx

Codice

Descrizione

3113

F 284 TACCHINO (1X1)

UM

Quantita

Prezzo unit.

PZ

1,00

660,1200000

%Sc %IVA 0,00 0,00

1234

BENDA IDEALASTHAFT 6X10MT

CTL

774,72

4,0000000

0,00 0,00

Totale

20,00

660,12

Conto:03100107

20,00

3.098,88

Conto:03100101

Note : note prodottto C/ditta 111 ASP

1 CTL = 2 F IMPONIBILE

%IVA

IMPOSTA

3.759,00

20,00

751,80

TOTALI IMPONIBILE

TOTALE IMPOSTA

TOTALE ORDINE

3.759,00

751,80

4.510,80

U.O.A. ASSISTENZA aspettando di finire, vado a capo. Dott.ssa Luisa MONASTEROLO klklklklkllklklklklklklklklklklklklklkklklklkllklklklklklk IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DELL'U.O.A.

.

ECONOMATO E PROVVEDITORATO (geom. Luciano ARPETTI)

. .

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ORDINE

FORNITORE

ORDINE ECONOMATO (riga1 desc num.) SiglaPiner ORDINE NUMERO : 1 - 2011 16 DEL : 07/04/2011 DATA di CONSEGNA :

Spett.le

(1)

A+A MONFERRA S.A.S VIA UNITA DI ITALIA 17/19 GRUGLIASCO (OK) (TO) ,10095 Tel: (+39) 011-3149548 - Fax: 011/314.93.55

Mail di Destinazione : fabio.ramini@eng.it

INDIRIZZO di CONSEGNA

DITTA

Nuovo ospedale Versilia U.O. f

A+A MONFERRA S.A.S (1)

Via .. 10060 BOLOGNA (TO), ITALY PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.

- Ad avvenuta esecuzione del presente ordine potrà essere emessa la fa ttura che dovrà obbligatoriamente riportare l'indicazione dell' ordine e dovrà essere corredata dalla copia del DDT o del documento di avven uta esecuzione di cui innanzi da trasmettere all'Area Amministrazionee finanza. - Via Fornaci n.201 - 70031 Andria. - Il pagamento della fattura che sarà effetuato nel termine massimo di 90 giorni dalla data del ricevimento della fattura, come risultante da timbro apposto dal protocollo generale dell'azienda,é subordinato al r ispetto dei precedenti punti oltre alla ovvia esigibilità della stessa Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle condizioni del pr esente ordine che accetta integralmente sottoscrivendo il modulo di accettazione dell'ordine. Per difformità dell'ordine contattare il n.xxxxxxxx

Codice

Descrizione

1245

ESTRATTO FLUIDO DI RABARBARO RIZOMA COD. 680 (1M=1GR)

UM

Quantita

Prezzo unit.

ML

3.478,75

15,2700000

%Sc %IVA 0,00

20,00

%IVA

IMPOSTA

53.120,51

20,00

10.624,10

53.120,51

Conto:03100101

0,00

IMPONIBILE

Totale

TOTALI IMPONIBILE

TOTALE IMPOSTA

TOTALE ORDINE

53.120,51

10.624,10

63.744,61

U.O.A. ASSISTENZA aspettando di finire, vado a capo. Dott.ssa Luisa MONASTEROLO klklklklkllklklklklklklklklklklklklklkklklklkllklklklklklk IL RESPONSABILE

IL DIRETTOsE GENERALE (dr. Vasco Rossi Eli)

Pag. 1 di1


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ORDINE

FORNITORE

ORDINE ECONOMATO (riga1 desc num.) SiglaPiner ORDINE NUMERO : 1 - 2011 17 DEL : 28/04/2011 DATA di CONSEGNA :

Spett.le

A+A MONFERRA S.A.S VIA UNITA DI ITALIA 17/19 GRUGLIASCO (OK) (TO) ,10095 Tel: (+39) 011-3149548 - Fax: 011/314.93.55

Mail di Destinazione : fabio.ramini@eng.it CUP : CIG :

(1)

123456789012345 - descrzione cup prova lunghezza del 1234567890 - cup sulla stampa degli ordini per il cliente

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DITTA

Nuovo ospedale Versilia U.O. f

A+A MONFERRA S.A.S (1)

Via .. 10060 BOLOGNA (TO), ITALY PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn. note testa ordine

- Ad avvenuta esecuzione del presente ordine potrà essere emessa la fa ttura che dovrà obbligatoriamente riportare l'indicazione dell' ordine e dovrà essere corredata dalla copia del DDT o del documento di avven uta esecuzione di cui innanzi da trasmettere all'Area Amministrazionee finanza. - Via Fornaci n.201 - 70031 Andria. - Il pagamento della fattura che sarà effetuato nel termine massimo di 90 giorni dalla data del ricevimento della fattura, come risultante da timbro apposto dal protocollo generale dell'azienda,é subordinato al r ispetto dei precedenti punti oltre alla ovvia esigibilità della stessa Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle condizioni del pr esente ordine che accetta integralmente sottoscrivendo il modulo di accettazione dell'ordine. Per difformità dell'ordine contattare il n.xxxxxxxx

Codice

Descrizione

3112

* CAFFE' (1X10) COD.14.5065.10

UM

Quantita

Prezzo unit.

PZ

1,00

217,1700000

%Sc %IVA 20,00

Totale 217,17

Conto:03100107 Note : 1nota prodotto 3112 nota prodotto 3112 nota prodotto 3112 F 284 TACCHINO (1X1)

3113

PZ

1,00

660,1200000

20,00

660,12

Conto:03100107 BENDA IDEALASTHAFT 6X10MT

1234

CTL

774,72

4,0000000

20,00

3.098,88

Conto:03100101 CDC: 1001

Centro Di Costo Nuovo

Qtà : 774,72

C/ditta 111 ASP

1 CTL = 2 F IMPONIBILE

%IVA

IMPOSTA

3.976,17

20,00

795,23

TOTALI IMPONIBILE

TOTALE IMPOSTA

TOTALE ORDINE

3.976,17

795,23

4.771,40

U.O.A. ASSISTENZA aspettando di finire, vado a capo. Dott.ssa Luisa MONASTEROLO klklklklkllklklklklklklklklklklklklklkklklklkllklklklklklk IL RESPONSABILE

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AUSL PORTA NUOVA 63023 FERMO (AP) P.IVA 03127970014 ORDINE ECONOMATO (1° descrizione ufficio in numerazione ordini) ORDINE ECONOMATO (2° descrizione ufficio in numerazione ordini)

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Segue Ordine 1 - 2011 - 17 note testa ordine

- Ad avvenuta esecuzione del presente ordine potrà essere emessa la fa ttura che dovrà obbligatoriamente riportare l'indicazione dell' ordine e dovrà essere corredata dalla copia del DDT o del documento di avven uta esecuzione di cui innanzi da trasmettere all'Area Amministrazionee finanza. - Via Fornaci n.201 - 70031 Andria. - Il pagamento della fattura che sarà effetuato nel termine massimo di 90 giorni dalla data del ricevimento della fattura, come risultante da timbro apposto dal protocollo generale dell'azienda,é subordinato al r ispetto dei precedenti punti oltre alla ovvia esigibilità della stessa Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle condizioni del pr esente ordine che accetta integralmente sottoscrivendo il modulo di accettazione dell'ordine. Per difformità dell'ordine contattare il n.xxxxxxxx

Codice

Descrizione

UM

Quantita

Prezzo unit.

%Sc %IVA

IL RESPONSABILE DELL'U.O.A.

.

ECONOMATO E PROVVEDITORATO (geom. Luciano ARPETTI)

Totale

. .

Pag. 2 di2


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ORDINE

FORNITORE

ORDINE ECONOMATO (riga1 desc num.) SiglaPiner ORDINE NUMERO : 1 - 2011 18 DEL : 05/05/2011 DATA di CONSEGNA :

Spett.le

(1)

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DITTA

Nuovo ospedale Versilia U.O. f

A+A MONFERRA S.A.S (1)

Via .. 10060 BOLOGNA (TO), ITALY PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.

- Ad avvenuta esecuzione del presente ordine potrà essere emessa la fa ttura che dovrà obbligatoriamente riportare l'indicazione dell' ordine e dovrà essere corredata dalla copia del DDT o del documento di avven uta esecuzione di cui innanzi da trasmettere all'Area Amministrazionee finanza. - Via Fornaci n.201 - 70031 Andria. - Il pagamento della fattura che sarà effetuato nel termine massimo di 90 giorni dalla data del ricevimento della fattura, come risultante da timbro apposto dal protocollo generale dell'azienda,é subordinato al r ispetto dei precedenti punti oltre alla ovvia esigibilità della stessa Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle condizioni del pr esente ordine che accetta integralmente sottoscrivendo il modulo di accettazione dell'ordine. Per difformità dell'ordine contattare il n.xxxxxxxx

Codice

Descrizione

1234

BENDA IDEALASTHAFT 6X10MT

UM

Quantita

Prezzo unit.

CTL

10,00

4,0000000

%Sc %IVA 0,00 0,00

C/ditta 111 ASP

Totale

20,00

40,00

Conto:03100101

1 CTL = 2 F IMPONIBILE

%IVA

IMPOSTA

40,00

20,00

8,00

TOTALI IMPONIBILE

TOTALE IMPOSTA

TOTALE ORDINE

40,00

8,00

48,00

U.O.A. ASSISTENZA aspettando di finire, vado a capo. Dott.ssa Luisa MONASTEROLO klklklklkllklklklklklklklklklklklklklkklklklkllklklklklklk IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DELL'U.O.A.

.

ECONOMATO E PROVVEDITORATO (geom. Luciano ARPETTI)

. .

Pag. 1 di1


AUSL PORTA NUOVA 63023 FERMO (AP) P.IVA 03127970014 ORDINE ECONOMATO (1° descrizione ufficio in numerazione ordini) ORDINE ECONOMATO (2° descrizione ufficio in numerazione ordini)

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ORDINE

FORNITORE

ORDINE ECONOMATO (riga1 desc num.) SiglaPiner ORDINE NUMERO : 1 - 2011 19 DEL : 19/05/2011 DATA di CONSEGNA :

Spett.le

(1)

A+A MONFERRA S.A.S VIA UNITA DI ITALIA 17/19 GRUGLIASCO (OK) (TO) ,10095 Tel: (+39) 011-3149548 - Fax: 011/314.93.55

Mail di Destinazione : fabio.ramini@eng.it

INDIRIZZO di CONSEGNA

DITTA

Nuovo ospedale Versilia U.O. f

A+A MONFERRA S.A.S (1)

Via .. 10060 BOLOGNA (TO), ITALY PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.

- Ad avvenuta esecuzione del presente ordine potrà essere emessa la fa ttura che dovrà obbligatoriamente riportare l'indicazione dell' ordine e dovrà essere corredata dalla copia del DDT o del documento di avven uta esecuzione di cui innanzi da trasmettere all'Area Amministrazionee finanza. - Via Fornaci n.201 - 70031 Andria. - Il pagamento della fattura che sarà effetuato nel termine massimo di 90 giorni dalla data del ricevimento della fattura, come risultante da timbro apposto dal protocollo generale dell'azienda,é subordinato al r ispetto dei precedenti punti oltre alla ovvia esigibilità della stessa Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle condizioni del pr esente ordine che accetta integralmente sottoscrivendo il modulo di accettazione dell'ordine. Per difformità dell'ordine contattare il n.xxxxxxxx

Codice

Descrizione

153

FRUTTA - BANANE

UM

Quantita

Prezzo unit.

KG

0,00

1,0329138

%Sc %IVA 36,50

4,00

MAGAZZINO DISPENSA ALIMENTARE

0,00

Conto:03100130

0,00 Mag: 2

Totale

Qtà : 0,00

IMPONIBILE

%IVA

IMPOSTA

0,00

4,00

0,00

TOTALI IMPONIBILE

TOTALE IMPOSTA

TOTALE ORDINE

0,00

0,00

0,00

U.O.A. ASSISTENZA aspettando di finire, vado a capo. Dott.ssa Luisa MONASTEROLO klklklklkllklklklklklklklklklklklklklkklklklkllklklklklklk IL RESPONSABILE

IL DIRETTOsE GENERALE (dr. Vasco Rossi Eli)

Pag. 1 di1


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ORDINE

FORNITORE

ORDINE ECONOMATO (riga1 desc num.) SiglaPiner ORDINE NUMERO : 1 - 2011 20 DEL : 27/05/2011 DATA di CONSEGNA :

Spett.le

(1)

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Riferimento contratto 2003 4 Proposta : 3 - 2010 - 2 del 09-MAR-10 Mail di Destinazione : fabio.ramini@eng.it

INDIRIZZO di CONSEGNA

DITTA

M.B. DISTRETTO 04 - CUMIANA/AIRASCA

A+A MONFERRA S.A.S (1)

(), ITALY PORTO FRANCO N.S SEDE - carico forn.

- Ad avvenuta esecuzione del presente ordine potrà essere emessa la fa ttura che dovrà obbligatoriamente riportare l'indicazione dell' ordine e dovrà essere corredata dalla copia del DDT o del documento di avven uta esecuzione di cui innanzi da trasmettere all'Area Amministrazionee finanza. - Via Fornaci n.201 - 70031 Andria. - Il pagamento della fattura che sarà effetuato nel termine massimo di 90 giorni dalla data del ricevimento della fattura, come risultante da timbro apposto dal protocollo generale dell'azienda,é subordinato al r ispetto dei precedenti punti oltre alla ovvia esigibilità della stessa Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle condizioni del pr esente ordine che accetta integralmente sottoscrivendo il modulo di accettazione dell'ordine. Per difformità dell'ordine contattare il n.xxxxxxxx

Codice

Descrizione

1235

ESELIN*250 MG 20 CPR PRODOTTO DA AUTORIZZARE

UM

Quantita

Prezzo unit.

F

15,00

10,5000000

%Sc %IVA 20,00 0,00

C/ditta 125

20,00

Totale 126,00

Conto:03100102

1 SC = 20 F IMPONIBILE

%IVA

IMPOSTA

126,00

20,00

25,20

TOTALI IMPONIBILE

TOTALE IMPOSTA

TOTALE ORDINE

126,00

25,20

151,20

U.O.A. ASSISTENZA aspettando di finire, vado a capo. Dott.ssa Luisa MONASTEROLO klklklklkllklklklklklklklklklklklklklkklklklkllklklklklklk IL RESPONSABILE

IL DIRETTOsE GENERALE (dr. Vasco Rossi Eli)

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