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Código: F-CIG-1300-238,87-012 INFORME DE EVALUACION Versión: 01 Página 1 de 2

Fecha: Febrero 12 de 2010

Ciudad:

Bucaramanga

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA EVALUACION DEL NIVEL DE IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS MECI Y GESTION DE LA CALIDAD NTCGP 1000:2004

Líder del Proceso de Evaluación: INES SIERRA RUIZ

Funcionario Entrevistado: LUCI Y. CALDERON Clase :

Equipo Auditor :

Evaluación

DORIS VANNESSSA ARDILA PORTILLA SONIA ROCIO ROJAS ROMERO

X

La Oficina de Control Interno realizó la Evaluación del nivel de implementación de los Sistemas MECI-CALIDAD en la Secretaria de Hacienda, correspondiente a la vigencia de 2009, para esta evaluación se tomo como referencia la aplicación de una Encuesta que muestra el grado de implementación, basada en los siguientes criterios de calificación: ESTADO 1 2 3 4

GRADO DE IMPLEMENTACION En proceso de elaboración En proceso de difusión y socialización Aplicándose con regularidad En mejoramiento continuó

PONDERACION 25% 50% 75% 100%

Esta calificación se aplico mediante la observación directa a los procesos y procedimientos que se realizan, a lo largo de este informe se detallan las debilidades encontradas entendidas como opciones de mejoramiento, con el fin de ser acogidas por esta Secretaria en aras del fortalecimiento de la gestión. 1. EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DE MECI-CALIDAD SUBSISTEMA

ELEMENTOS ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS

CONTROL ESTRATEGICO

DESARROLLO DE TALENTO HUMANO ESTILO DE DIRECCIÓN POLITICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO POLITICAS DE OPERACIÓN PROCEDIMIENTOS CONTROLES INDICADORES MANUAL DE OPERACIONES

CONTROL DE GESTION

NFORMACIÓN PRIMARIA INFORMACIÓN SEGUNDARIA SISTEMA DE INFORMACIÓN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL COMUNICACIÓN INFORMATIVA MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUTO EVALUACIÓN DEL CONTROL

AUTO EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUIA PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL POR PROCESOS INDIVIDUAL TOTAL CALIFICACION PROMEDIO CONTROL DE EVALUACION

AVANCE (%)

94 75 100 92 75 100 75 75 75 88 100 88 50 88 81 50 50 75 79


C贸digo: F-CIG-1300-238,87-012 INFORME DE EVALUACION Versi贸n: 01 P谩gina 2 de 2


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