Issuu on Google+

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO ESE CENTRO DE SALUD VENTAQUEMADA Jefe de Control Interno. O quien haga sus veces

LEIDI LILIANA BUITRAGO RUIZ

Periodo evaluado: Junio a agosto de 2013 Fecha de elaboración: 31 de agosto de 2013

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

Avances Se actualizo y socializo el código de ética misional de la ese ventaquemada.

y del buen gobierno al personal

Existen controles para mitigar el riesgo, están identificados y se aplica haciendo autoevaluación periódica, definiendo criterios y ajuste a partir de la autoevaluación de cada uno de los responsables. El estilo de dirección gerencial es participativo, fundamentado en la transparencia, el desarrollo de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas, la participación de la comunidad en los procesos teniendo en cuenta sus aportes para la toma de daciones y la mejora de los procesos. Se hace gestión con entidades de vigilancia y control para la recuperación de la carta y desarrollo de los procesos de atención de los usuarios. Dificultades Existen riesgos identificados no incluidos en el mapa de riesgos, es necesario tenerlos en cuenta en la actualización del documento. Falta implementar políticas, programas de capacitación y entrenamiento del personal en todos los procesos para fortalecer los compromisos institucionales y mejorar la efectividad de la gestión, con evaluación periódica del desempeño del personal. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

Avances Se cuenta con el personal con suficiente Direccionamiento y herramientas adecuadas que le permiten la utilización de procedimientos, indicadores y controles para conocer en todo momento el estado de su actividad y poder definir las acciones que lo orienten al cumplimiento del objetivo. En las actividades de control, la ESE ha venido trabajando en los procedimientos, guías, protocolos, que se actualizan periódicamente, publicados en la página web, para la socialización y aplicación por todos los servidores de la ESE.


La ESE Ventaquemada desde la oficina del Siau, mantiene constante comunicación con los diferentes mecanismos de participación social y comunitaria, en donde se invita a los usuarios a participar activamente en todos los procesos de la ESE a ser veedores de la gestión. El porcentaje de satisfacción al usuario para el primer semestre fue de 97.66%. Dificultades Algunos usuarios no saben leer ni escribir, lo que dificulta en algunos ocasiones el entendimiento de trámites y demás información de carácter público Emanado de la entidad; Así mismo se requiere fortalecer e implementar la página Web de la ESE. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION

Avances Se realizo autoevaluación para el programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad. Actualmente se adelanta el plan de mejoramiento por procesos. Se realizo verificación de condiciones de habilitación para puestos y el centro de salud perteneciente a la ESE Ventaquemada. El comité de vigilancia epidemiológica analiza y documenta los planes de mejora de maternidad segura. Dificultades El elemento plan de mejoramiento individual para el personal contratado por temporal se ha visto debilitado por cuanto sin estar realmente implementado el elemento de Talento Humano es muy difícil avanzar en acciones de mejoramiento individual. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Para la fecha del presente informe, se observa fortalezas en el sistema de control interno, esencialmente en el estilo y compromiso de la alta dirección, en la realización periódica de los comités, y el seguimiento y evaluación a los proyectos, planes, programas y metas institucionales. Frente al proceso de seguimiento y evaluación de la satisfacción del usuario, la ESE le ha dado fortalecimiento a la oficina del SIAU (Sistema de información y atención al usuario) con un nuevo enfoque en cuanto a estructura y organización. Lo cual ayudaría el cumplimiento de la prestación efectiva de los servicios.


RECOMENDACIONES

Se recomienda evaluar los indicadores de los procesos y procedimientos para verificar su eficiencia y que en realidad sean รบtiles en la toma de decisiones, realizar la mediciรณn del clima laboral de la ESE, en el que se incluya temas como orientaciรณn organizacional, comunicaciรณn e integraciรณn, trabajo en equipo, realizar la evaluaciรณn de la adaptaciรณn del cambio de manera que se realice una inducciรณn especifica, efectiva y avanzada a los funcionarios que lleguen a ocupar los diferentes cargos para evitar traumas y retardos en las actividades de la administraciรณn. Incluir los riesgos identificados en el mapa de riesgos para darle mayor relevancia. Continuar con el desarrollo de los procedimientos de los procesos de acuerdo a los estรกndares de acreditaciรณn en salud. Fortalecer el plan Institucional de Formaciรณn y Capacitaciรณn.

_______________________________________ Firma


Informe pormenorizado de control interno 2do trimestre ESE Centro de Salud Ventaquemada