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2011-2012

年度營運報告


AIESEC Alumni Association in Taiwan 在 AIESEC 裡,一群青年不斷地努力學習 並以發揮正面影響力自詡,他們在這個舞台追逐並實踐夢想, 離開以後,又繼續延續 AIESEC 的精神,帶著熱忱與理想,在各個領域貢獻所長,發揮正面的影響力。 他們的暱稱叫做老骨頭(Alumni)。AIESEC Alumni Association in Taiwan (AAT)為老骨頭們延續 AIESEC 的人生,聯繫老骨頭的情感,並對社會發揮正面的影響力,同時也是老骨頭與 AIESEC 的橋樑。

1112 AAT 總部架構 會長

秘書長

活 動 企 畫 經 理

網 站 行 銷 經 理

公 共 關 係 經 理

財 務 暨 管 理 部 經 理

外 部 經 理

AAT

台 中 分 會

職務說明 秘書長 陳思穎 (Karen) 國際交流及促進,會務推動及整合;幹部訓練及規劃。 活動企劃經理 郭家瑄 (大熊) 透過實體活動之規劃設計及承辦,進行會員之開發,會員相互關係之升級。 網站行銷經理 文柏儒 (Poju) 與各部門定期聯繫、AAT 網站經營、宣傳 AAT 活動。 公共關係經理

許舒涵 (Anna)

AAT Facebook 粉絲頁經營、宣傳 AAT 活動、AAT 形象塑造。 財務暨管理部經理 林雅婷 (Jessica) 資產財務及會員資料管理。

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網站營運 一、AAT 網站發展歷程概述 0910-外部關係經理鄭至凱,架設了第一個專屬於 AAT(當時名為 AAC)的網站。 1011-公共關係經理王玟沂開始大量運用網站搭配 Facebook 進行活動宣傳,同時著手 AAT 新網 站委外設計事務。 1112-AAT 新網站正式啟用,開始定期發送電子報,著重在專欄文章與 AAT 生活區的經營。

二、AAT 網站瀏覽量 從 2011.10.25 起算,至 2012.6.30 為止瀏覽量累積達 28,928 次。

網站瀏覽人次

人次

40000 20000 0 Oct-11 總瀏覽人次 448 每月新增數

448

Nov-11 Dec-11 2874 5526 2426

2652

Jan-12 7924

Feb-12 Mar-12 11332 15527

2398

3408

4195

Apr-12 May-12 Jun-12 20186 24858 28928 4659

4672

4070

各區瀏覽狀況 活動介紹: 新增「OutDoor Club」系列活動 專欄刊物: 新增「經濟專欄」、「時凡專欄」、「生活小品」、「Rick 浪跡天涯」、「啃書專欄」 五個專欄系列

各區瀏覽狀況 300 200 100 0

活動介紹

AAT情報

專欄刊物

AAT生活區

平均各區瀏覽量

248

118

109

256

新增篇數

27

14

59

55

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三、會員狀況 1. 網路會員人數: 新增 111 位,至 2012.6.30 為止共 409 位網路會員。

人數

網路會員人數 500 400 300 200 100 0 總人數 新增人數

最初

Aug11

Sep11

Oct11

Nov11

Dec11

Jan12

Feb12

Mar12

Apr12

May12

Jun12

298

315

337

348

358

367

374

380

391

399

403

409

17

22

11

10

9

7

6

11

8

4

6

2. 會員職業分布狀況 (以曾實際來參與 AAT 聚會的 120 位 alumni 做樣本) 其他 汽車 製造 14% 2% 1%

會員職業分布狀況

生物科技 4%

電子 22%

食品 5%

零售消費 2%

金融保險 20%

批發 教育 代理 3% 3% 觀光 通訊網路 3% 8%

顧問 12% 運輸 1%

3. 網路會員年齡層分佈情形 原始會員年齡層分布情形 20歲以下 0%

不明 4%

46歲以上 2%

新增會員年齡層分佈情形 41歲~45歲 5% 36歲~40歲 11% 31歲~35歲 12%

21歲~25歲 36% 26歲~30歲 30%

20歲以下 10%

不明 0%

46歲以上 0%

21歲~25歲 50%

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41歲~45歲 2%

36歲~40歲 7% 31歲~35歲 9%

26歲~30歲 22%


公共關係 一、

AAT 執行團隊形象-六朵花 花朵是女性的象徵,給人正面的印象,因 此使用花朵來代表台北 AAT 執行團隊的 形象,希望突出每位幹部的個人特色,同 時也希望打造出 AAT 活力甜美清新的風 格。

Karen 穩重 大熊

Peggy

活力

成熟

AAT 柏儒

Jessica 甜美

知性 Anna

C.I.A

氣質

二、

主要媒體 Facebook 營運狀況 (目前粉絲為 1542 人) 10

11 12

8

粉絲頁面國家分佈圖

11

15

年齡分布圖 2.1 0.35

125

13

10.6

16 20

AAT 的宗旨為溝通未來的橋梁,執行團隊 運作的方向所做的事情就像 C.I.A 一樣, 找尋各方的 alumni、結合各處的情報,替 大家搭起一座無形的橋樑。Creativity 有創 造力、Influence 有影響力、activity 有活 力!!

47.8

1176 21

37.4

47 57

台灣

美國

中國

香港

澳大利亞

印度

馬來西亞

英國

越南

法國

新加坡

印尼

日本

其他地區

13-17

18-24

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25-34

35-44

45-54


三、

專欄影片

今年,AAT 執行團隊邀請幾位學長姐拍攝影片,給予即將畢業的 AIESEC 學弟妹們一段勉勵的話,並放 置網路上與大家去做宣傳與互動,最後再將所有 alumni 的影片剪輯成一段感謝影片給予對於 AAT 支 持與照顧的 alumni 們。

四、

Alumni 拜訪

拜訪 Alumni,與學長姐們深入談話,除了更認識學長姐外,學長姐所經歷過的社會經歷與人生的經 驗,都是值得我們學習與模仿的對象。再次謝謝學長姊在百忙之中撥空出時間給予我們 AAT。

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會員管理 管理部的 database 數據以實際參與 AAT 活動的 alumni 為名單來源。

一、

Database 整體會員人數:

目前總會員人數共 188 位,全年共新增會員 50 位,精簡資料重覆或錯誤之會員 27 位 會員總人數變化 200 150 100 50 0 六月初 六月底 七月底 八月底 九月底 十月底 總人數

 

165

151

151

157

162

166

十一月 十二月 一月底 二月底 三月底 四月底 五月底 六月底 底 底 180

181

182

183

183

184

188

188

2011 開始精簡多位資料有誤或重覆的會員資料,因此六月底會員數呈現下降的趨勢 2011-2012 整體來看,會員數為上升趨勢,每月皆有穩定人數成長

整體會員增加趨勢 16 14 12 10 8 6 4 2 0

15

8 6 4

3 0

1

2

3

2

1

1

2 0

0

2 0

0

 

上半年會員數量的情況較為顯著,下半年則相對較少 整年活動會員增加人數中,因十一月吳老師慶生會參與的 alumni 多,故會員增加幅度最高,

共 15 位新增會員 2011-2012 每次活動皆有新增會員,今年一共增加 50 位,平均每月增加 4~5 位

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二、

Database 會員分級管理

(1) 會員分級,依 alumni 資歷深淺分為四類: 分級

大約工作經歷

職位

參與 AAT 活動

AAMC

15-20 年

副總、協理居多

定期 3-6 月內出席一次

AAMC Potential1 10-15 年

經理、副理居多

定期每年至少出席一次

AAMC Potential

5-10 年

副理、組長居多

不定期出席

月聚會

1-5

專員、助理居多

經常出席 AAT 月聚會

歷屆幹部

1-3 年

基層員工居多

經常出席 AAT 各項活動

(2) 各分級會員狀況

各級會員所占比例

AAMC 31%

AAT 歷屆幹部 4% 月聚會 22%

 

AAMC Potential 1 17%

AAMC Potential 26%

AAMC 和 AAMC Potential 1 的 alumni 占整體比例 50%以上,這兩分級之 alumni 多位居企業 內部要職,顯示 AAT alumni 在業界表現相當良好並有高度影響力 會員比例以中生代工作經驗 10-15 年族群數最少,未來可多加耕耘

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(3) 各分級會員增加情況及趨勢 各級會員增加人數 25 20 15 21

10 5 0

8 1 AAMC

AAMC Potential 1

12

AAMC Potential

8 月聚會

AAT歷屆幹部

會員增加年齡層由年輕至資深遞減,顯示今年 AAT 知名度在年輕 alumni 層級拓展較成功

各級會員中,以月聚會的 alumni 增加數量最多,共 21 位。因 AAT 與 AIESEC 分會合作舉辦、 宣傳月聚會活動,吸引年輕 alumni 前來參加。 各級會員中,AAMC 的 alumni 增加數量最少,共 1 位。顯示資歷較深的 alumni 參與 AAT 活

動度不高,未來需增加與資深 alumni 接觸的管道。

各分級會員增加趨勢 25 20 15 10 5 0

AAMC

AAMC Potential 1

AAMC Potential

月聚會

AAT歷屆幹部

 

AAMC 增加人數最低,僅 1 位 AAMC Potential1 其次,只在兩次活動中有新增人數

  

AAMC Potential 則是穩定地每兩個月會新增 1~2 位新會員 月聚會的 alumni 增加趨勢最為明顯,且增加幅度愈來愈穩定,每次活動都有新增會員 AAT 歷屆幹部在 11 月始納入正式名單內

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活動舉辦 2011 年到 2012 年 AAT 所舉辦之活動,總計舉辦了九次月聚會、五次經理人聚會、兩次特別企劃。 月聚會 日期

參與人數

主題

協辦分會

7/29

22

夏天,旅遊去 來 AAT 和老朋友分享私藏的祕密假期!

8/26

31

讓我們和當年的老戰友一起重溫年輕美夢吧!!!

交大分會

9/30

46

那些年,我們一起 Run 的 AIESEC!

政大分會

10/28

34

We're working at day, and Halloween at night!!!

北大&成大分會

12/30

35

歲末祈福與 AAT 一起找到幸福!!!

東吳分會

2/24

14

讓我們和 AAT 一起延續過年開心氛圍

銘傳分會

3/30

18

邀請您與我們憶起傳遞感動!

4/27

24

Spirit Rebirth! 相聚重燃熱情,實現人生夢想!!!!

台大分會

5/25

11

跟著 AAT 一起回味故事,紀念熱血吧!!!

元智分會

經理人聚會: 日期

參與人

主題

備註

數 6/30

29

累了嗎?與好友一起齊聚金色三麥吧!

7/20

26

錢進國際,掌握未來!

講師:張文侯、劉昭明

10/13

15

跟著麵包香一起探索法國!!!!

講師:Paul 主廚

3/15

4

享受聽覺的震撼,引領你進入好音樂的世界。

講師:陳珮聞

5/16

19

跨世代創業夢想家 邀您共同 " 創 " 造先機‧產" 業 "交流!

AAT 執行團隊交接典禮

講師:郭書齊、高瑋呈

特別企劃: 日期

主題

參與人數

地點

協辦分會

11/25

AAT 15 週年慶

60

國軍英雄館

北大分會

21

萬豐樓

吳老師生日聚會 3/8

AAT 春酒

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月聚會參與人數

經理人聚會參與人數

50

35 46

30

40 31

30 20 10 0

34 35

25

14

26

20

24

22

29

參與人數

18 11

15

19 活動人數

15

10 5

4

0 6月 7月 10月 3月 5月

 

今年月聚會更換了兩家餐廳,但月聚會出席人數仍穩定維持在 30 人上下。下半年度因主題的重 複性以及合作分會邀請學長姐的效能,參與人數有減少的趨勢。2012-2013 將不透過總會傳達, 直接與分會溝通,期待能讓彼此溝通更順暢且快速。 經理人聚會舉辦多元性的主題,雖然參與的學長姐有逐次減少的趨勢,但卻吸引到不同族群的學 長姐參與。 特別企劃從每年固定舉辦吳老師生日聚會加入了新的元素─AAT 週年慶,使得特別企畫更多元、 使更多學長姐認識 AAT;春酒則是嘗試小型的 AAT 聚會,學長姐們反應熱烈,也更拉近彼此的距 離,並且有更深度的交流。

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財務營運 AAT 是一個非營利、完全由 alumni 運作、負責服務 AIESEC in Taiwan 所有 alumni 的組織。AAT 旨在成 為 alumni 之間溝通的橋梁,基於維持基本營運的目的,每次聚會的盈餘即成為 AAT 的收入來源,而 透過每次高品質的活動舉辦,進而創造 AAT 成為跨分會、跨年齡 alumni 之間的交流平台。

一、

整體財務現況 全年總收入

$259535

總支出

$211466

總盈餘

$48069

年度結算資產

$102734

財務總成長率

46.79%

(1112 交接時為$54665)。

(1) 年度財務表現趨勢 全年各月份財務狀況 120000

80000 72,260

60000 40000

102,734

88,518

100000

54665

75,969

81,574

86,944

85,823 79,061 83,723

90,378

94,109

76,266

62,035

20000 0 五月

 

六月

七月

八月

九月

十月 十一月十二月 一月

二月

三月

四月

五月

六月

除了十一月份舉辦吳老師慶生會,目標人數與實際出席人數有相當大的落差,在收支無法平 衡的情況下,導致收支呈現負成長 其餘全年各月份皆有穩定成長

(2) 各季財務盈虧表現 各季財務盈虧狀況 25000

19539

20000

14216

15000

9457

10000 5000 -2513

0 -5000

 

第三季

第四季

第一季

第二季

全年以第三季表現最好,第二季次之,第一季普通,第四季居後且呈現財務赤字。 第四季主要因十一月舉辦大型活動之規劃不周,有所虧損,導致季負成長

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(3) 各收支項目比例 各收入項目比例 其他 0% 利息收入 0%

會員捐款 6%

活動入場費 94%

AAT 收入來源以活動費為大宗,占 94%以上,接著是資深會捐款等其他。 各支出項目比例 講師費 租賦費 1% 業務推展費 0% 文宣品製作 1% 費 1% 場佈費 3%

形象維護費 1% 網站建置費 2% 其他 1%

餐飲費 90%

 AAT 支出項目以餐飲費最多,其次是活動場佈費,第三為網站建置費,此三項支出皆用於 AAT 對外互動的兩大主要媒體─活動、網站  僅少比例金額用於 AAT 行政事務 從以上兩圖可看出,活動是 AAT 運作的核心命脈,最大宗的收入及支出皆來自於活動舉辦

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二、

活動財務表現

(1)各活動獲利狀況 各活動獲利率表現 經理人聚會/吳老師慶生會/尾牙 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0.000 -10.000 -20.000 -30.000

月聚會

十一 六月 七月 七月 八月 九月 十月 十月 月吳 十二 二月 三月 三月 四月 五月 五月 六月 一月 三月 經理 經理 月聚 月聚 月聚 經理 月聚 老師 月月 月聚 經理 月聚 月聚 經理 月聚 經理 尾牙 春酒 人 人 會 會 會 人 會 慶生 聚會 會 人 會 會 人 會 人 會

獲利程度 32.5 37.0 21.8 49.9 46.5 16.6 31.6 1.17 34.5 -16. 31.4 25.4 -18. 41.1 31.0 20.3 33.4 47.9

  

AAT 各活動毛利率介於 7%~50%之間,變化幅度大,反映出 AAT 活動的獲利能力不穩定 月聚會毛利率皆達到預設目標,並有愈來愈穩定的趨勢。 經理人聚會及大型活動(例如:吳老師慶生會)上半年獲利表現呈現走下坡的情況;下半年稍有 起色但仍不穩定。三月有明顯虧損,其餘皆有達預設獲利率。

(2)AAT 活動收支比例 活動支出比例

活動收入比例 月聚會 18%

月聚會 23% 經理人 聚會/大 型活動 77%

經理人 聚會/大 型活動 82%

從前面各收入與支出項目顯示,AAT 主要收入來自活動,其中以經理人聚會/大型活動占 77%, 支出部分也以經理人聚會/大型活動為主占 82%。依此推斷若能將此類型活動經營出色,增加收 入,減少不必要支出,將可穩定 AAT 整體財務狀況。

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三、

年度損益表

國際經濟商管學生會校友會 年度損益表 2012/7/1 - 2012/6/30 收益 活動入場費

$242,594

會員捐款

$16,007

利息收入

$134

其他收入

$800

總額:收益

$259,535

支出 業務費

員工薪給

-

業務費

餐飲費

$190,917

業務費

場佈費

$6,858

業務費

文宣品製作費

$1,387

業務費

講師費

$2,000

業務費

交通費

-

業務費

業務推展費

業務費

保險費

業務費

其他業務費

$1,375 $750

總額:業務費

$203,287

辦公費

印刷費

$84

辦公費

租賦費

-

辦公費

郵電費

$528

辦公費

文具費

$182

辦公費

手續費

$119

辦公費

形象維護費

$2,616

辦公費

網站建置費

$4,050

總額:辦公費 雜項支出

$7,579 員工訓練

$600

總額:雜項支出

$600

總額:支出

$211,466

餘額

$48,069

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AAT 2011-2012年度報告