Page 1

Управління освіти Калуської міської ради ✓ 11-дошкільних навчальних закладів ✓ 12-загальноосвітніх навчальних закладів ✓ 4-позашкільні навчальні заклади ✓ Міський методичний центр ✓ Апарат управління освіти ✓ Централізована бухгалтерія ✓ Відділ технічного обслуговування


Бюджет освіти 111097740 грн 112,000,000

102132481 грн

92,000,000 2015

2016


Бюджет освіти міста Бюджет освіти 2015

Структурні підрозділи

місцевий

Бюджет освіти 2016

субвенція

місцевий

Дошкільні навчальні заклади

26 385 536

28 036 735

Загальноосвітні навчальні заклади

65 414 362

72 342 565

11 736 948

53 677 414

17 315 988 55 026 577

Позашкільні навчальні заклади

4 688 484

5 051 313

ДЮСШ

2 252 456

2 208 214

Управління освіти та міський методичний центр

3 391 643

3 458 913

Всього

102 132 481

111 097 740

Бюджет освіти 2015

Бюджет освіти 2016

місцевий

ВПТУ-7

субвенція

дотація

0

0

місцевий

дотація

13 016 590

0

8 182 090

4 834 500


ДНЗ ЗНЗ ПНЗ ДЮСШ

3,458,913

3,391,643

2,208,214

Бюджет освіти 2016

СТ РУ КТ У РНІ ПІ ДРОЗДІ Л И УО

111,097,740

102,132,481

72,342,565

65,414,362

Бюджет освіти 2015

2,252,456

5,051,313

4,688,484

28,036,735

26,385,536

БЮДЖЕТ ОСВІТИ МІСТА

ВС ЬО ГО


Надходження коштів 2015 рік

За послуги

Дошкільні

2 261 160,21

Загальноосвітн і

Від оренди Від реалізації

Всього

Всього

За послуги

2 345 652,52

19 570,49

31 965,27

2 315 713,67

254 915,45

46 631,80

217 746,75

519 294,00

499,10

1 015,00

1 514,10

2 254,10

19 583,50

252 981,12

2 856 105,27

17 329,40

2 261 160,21

Благодійні

3 017,70

Позашкільні

ДЮСШ

2016 рік

275 262,55

66 701,39

Від оренди Від реалізації

Благодійні

Всього

17 667,77

32 919,69

22 412,92

2 418 652,90

303 556,48

21 139,68

392 200,15

716 896,31

14 105,46

14 105,46

25 548,85

2 345 652,52

346 773,10

25 548,85

68 164,83

414 613,07

3 175 203,52


Надходження спецкоштів 3,500,000 3,000,000

2603124 грн

2760590 грн

2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0

2015

2016


Надходження благодійних коштів 450,000.00

414613.07 грн

400,000.00 350,000.00 300,000.00

252981.12 грн 250,000.00 200,000.00 150,000.00 100,000.00 50,000.00 0.00

Благодійні

Благодійні

2015

2016


Дошкільні навчальні заклади


Мережа дошкільних навчальних закладів Назва дошкільного навчального закладу

Кількість груп

Списковий склад

Кількість працівників педагогічні

непедагогічні

Пріоритетний напрямок діяльності закладу

Росинка

12

366

32

37

Духовно-моральне виховання в умовах дошкільного навчального закладу

Журавлик

12

351

33

33

Формування безпечної поведінки дитини на засадах інтеграції освітньо- виховного процесу

Червона шапочка Ластівка

11

285

31

31

Інтелектуальний розвиток дошкільника шляхом формування економічних знань

11

264

32

32

Мовленнєво –корекційний розвиток дитини дошкільного віку

Золотий ключик

10

281

26

32

Використання різних жанрів мистецтва у формуванні творчих здібностей дошкільника

Ягідка

8

256

21

24

Національно-патріотичне виховання через ознайомлення з історичною та культурною спадщиною рідного міста

Струмочок

6

183

16

20

Екологічне виховання засобами пошуководослідницької та експериментальної роботи

Калинка

6

170

18

18

Формування життєвої компетентності дітей різними формами трудового виховання

Чебурашка

3

96

10

17

Партнерство дошкільного навчального закладу та сім’ї

Барвінок

2

59

7

12

Фізкультурно-оздоровча робота як засіб формування здорового способу життя

81

2311

226

256

Всього


Кількість вихованців у ДНЗ 2500

Кількість вихованців 2369

Кількість вихованців 2311

2000

1500

1000

500

Кількість груп 81

Кількість груп 81

0 2015

2016


Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою 100%

100%

100%

90% 82.30%

81.40%

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2015 Діти від 2 до 6 (7) років

2016 Діти 5-річного віку


Вартість харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міста 25 20

20 18 16

15

12

10

5 0 2015

Діти дошкільного віку

2016

Діти раннього віку


Бюджет ДНЗ

Дошкільні навчальні заклади

Заробітна плата Предмети, матеріали, обладннання та інвентар Харчування Послуги Комунальні послуги Предмети довгострокового користування Капітальні ремонти Інші Всього

18 584 827

18 584 827

18 641 825

18 641 825

422 722 2 161 262 104 137

422 722 2 161 262 104 137

667 215 2 415 302 179 011

667 215 2 415 302 179 011

2 956 222

2 956 222

3 818 494

3 818 494

Бюджет розвитку міста

Загальний фонд

Всього місцевий бюджет

Фінансування 2016 рік

Бюджет розвитку міста

Загальний фонд

Показники

Всього місцевий бюджет

Фінансування за 2015 рік

252 705

252 705

245 732

245 732

1 881 377 22 284 26 385 536

1 881 377

2 042 980 26 176 28 036 735

2 042 980

22 284 24 251 454

2 134 082

26 176 25 748 023

2 288 712


Бюджет ДНЗ 35,000,000 30,000,000 26385536 грн

28036735 грн

25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000

0 2015

2016


Спеціальний фонд ДНЗ

Заробітна плата Предмети, матеріали, обладннання та інвентар Харчування Послуги

Капітальні ремонти Інші Всього

31 574 2 214 375 1 638

16 061

47 635 2 214 375 1 638

0

30 366 2 456 594 1 384

22 413

0

1 500

2 249 087

15 504

17 004

31 565

0 0 2 280 652

Всього спецфонд

Спонсорські

Спецкошти 0

Комунальні послуги Предмети довгострокового користування

2016

Всього спецфонд

Спецкошти

Показники

Спонсорські

2015

52 779 2 456 594 1 384 0

10 154

10 154

2 498 498

0 0 2 520 911

22 413


Спеціальний фонд ДНЗ

3,500,000 3,000,000 2,500,000

2520911 грн 2280652 грн

2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2015

2016


Зміцнення матеріально- технічної бази 2015

2016

Всього 527 673

668 433

Миючі, господарські, канцтовари

93909

152694

Ремонтні матеріали

59060

110000

Технологічне обладнання

48018

105650

Меблі

204687

146622

Посуд

35849

55121

М’який інвентар

86150

98346


Зміцнення матеріально-технічної бази Миючі, господарські, канцтовари 152694 грн

М’який інвентар 98346 грн Посуд 55121 грн

Ремонтні матеріали 110000 грн

Меблі 146622 грн

Технологічне обладнання 105650 грн


Капітальні ремонти ДНЗ

Покрівлі Приміщень Заміна вікон та дверей на металопластикові Опаленя,санвузлів,водовідведення Благоустрій територій,фасаду,павільйонів.майданчиків Всього

2015

2016

Всього

150937

929418

1 080 355

423945

98069

522 014

272470

272 470

324064

825753

1 149 817

709961

189739

899 700

1 881 377

2 042 979

3 924 356


Капітальні ремонти ДНЗ 2,100,000 2042979 грн

2,050,000

2,000,000 1,950,000

1,900,000

1881377 грн

1,850,000 1,800,000 2015

2016


Капітальні ремонти в ДНЗ Ремонт приміщень 98069 грн

Ремонт покрівлі 929418 грн Опалення,санвузли, водопостачання, водовідведення 825753 грн Благоустрій територій, фасаду, павільйонів.майда нчиків 189739 грн


Загальноосвітні навчальні заклади


Мережа загальноосвітніх навчальних закладів Назва загальноосвітнього Кількість навчального закладу класів

Кількість учнів

Кількість працівників педагогічні

Профіль

непедагогічні

ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

20

485

51

13

українська філологія

СШ І-ІІІ ступенів №2

30

748

82

22

англійська філологія

ЗОШ І-ІІІ ступенів №3

38

1060

94

30

історичний

ЗОШ І-ІІІ ступенів №4

20

526

58

16

інформаційно-технологічний

ЗОШ І-ІІІ ступенів №5

22

519

57

17

економічний

ЗОШ І-ІІІ ступенів №6

29

761

80

20

універсальний

ЗОШ І-ІІІ ступенів №7

28

744

75

23

українська філологія

ЗОШ І-ІІ ступенів №8

9

121

27

8

-

ЗОШ І-ІІ ступенів №9

9

171

21

11

-

НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №10ліцей» ЗОШ І ступеня №11

41

1190

113

28

біолого-хімічний, математичний

12

383

31

11

-

Гімназія

17

466

47

19

універсальний

ВСЬОГО

275

7174

736

218


Мережа загальноосвітніх навчальних закладів 8000

К-сть учнів 7174

К-сть учнів 7072

7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000

К-сть класів 274

К-сть класів 275

0 2015/2016

2016/2017


Здобуття повної загальної середньої освіти 350

Загальна кількість випускників 11-их класів 322

Загальна кількість випускників 11-их класів 301

300

250

200

150

100

50

Кількість випускників 11их класів, нагороджених медалями 27

Кількість випускників 11их класів, нагороджених медалями 24

0 2015

2016


Результативність участі в ІІІ та ІV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 120

99

100

84 80 60 40 20

6

3

0

2015 Кількість перемог IV етапу олімпіад

2016 Кількість перемог ІІІ етапу олімпіад


30

Учні-стипендіати

Стипендія міського голови 27

Стипендія міського голови 21

25

20

15

10

5

Стипендія голови ОДА та обласної ради 3

Стипендія голови ОДА та обласної ради 3

Стипендія Президента України 1

0 2015 Стипендія міського голови

2016 Стипендія голови ОДА та обласної ради

Стипендія Президента України


100,000

Сума використаних коштів для матеріального заохочення обдарованих учнів та їх наставників (премії міського голови, грн.) 88,176

90,000 80,000

77,287

70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 н.р.

10,000 -

20152015

2016 2016


Фінансування за 2015 рік Показники Заробітна плата Предмети, матеріали, обладннання та інвентар Харчування Послуги Комунальні послуги Предмети довгостроковог о користування Капітальні ремонти Інші Всього

всього загальний фонд

м/бюджет

субвенція

Бюджет розвитку Спецкошт Спонсорс Всього міста и ькі спецфонд

52 637 572

4 154 918

48 482 654

598 172

401 252

196 920

199 004

10 470

3 237 546 302 985

2 723 166 122 183

514 380 180 802

1 000 23 698

176 428 518

5 475 379

1 276 349

4 199 030

75800

75800

0 127 130

99 302

62 454 584

8 777 170

Всього

0 52 637 572

209474

598 172

177428 3 237 546 24216 302 985 0 5 475 379

636 050

21 594

2 323 728 27 828 53 677 414 2 959 778

24 660

711 850

4 638

4638 2 323 728 500 127 130

216 714

462510 65 414 362

500 245 796

46254


Фінансування 2016 рік

Показники Заробітна плата Предмети, матеріали, обладннання та інвентар

Харчування Послуги Комунальні послуги

всього Бюджет Всього Спецко Спонсор загальний м/бюджет субвенція розвитку спецфон Всього шти ські фонд міста д 56 816 951 6 341 532 50 475 419

685000

494 015

190 985

3298844 3 150 374

148 470

765173

475 527

43 126

55 018

10 005

2 851 922 104 872

685 000

322156 3 298 844 765 173

0 6 794 250

904 337 226088

403479 43126

6 794 250 2 993 409 3 800 841

Капітальні ремонти Всього

57 539

322 156

289 646

Предмети довгострокового користування Інші

345 940

0

56 816 951

121 216

68586306 13 559 729 55 026 577 3 756 259

969360

904 337

2851922 2 851 922 2 541 446 625

2541 389 700

226 088

4592584 72 342 565


Фінансування ЗНЗ (всього) 100,000,000 90,000,000 80,000,000 70,000,000

72342565 грн 65414362 грн

60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 2015

2016


Фінансування з місцевого бюджету загальноосвітніх навчальних закладів 20,000,000 17315988 грн

18,000,000 16,000,000 14,000,000 12,000,000

11736948 грн

10,000,000 8,000,000 6,000,000

4,000,000 2,000,000 0 2015

2016


Вартість харчування учнів

16

14

14 12 10

10 8

10 8

7

7

7

7

6 4 2 0 2015

2016

учні 1-4 класів учні з малозабезпечених сімей Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування Діти учасників АТО Діти з внутрішньопереміщених сімей

10


Динаміка спрямування бюджетних коштів на харчування учнів 4,000,000 3,500,000

3240573 грн

3295467 грн

2015

2016

3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 -


Динаміка спрямування бюджетних коштів на харчування у літніх таборах відпочинку 250000

Кошти 230,532

Кошти 225376

200000 150000 100000 50000 0

Кількість дітей 1430

Кількість дітей 1035

2015

2016


Зміцнення матеріально-технічної бази 2015

2016

Комп’ютери, музична апаратура

38261

179225

Миючі, канцтовари, господарські

93216

145678

Ремонтні матеріали

73741

234000

Технологічне обладнання

157341

Меблі

467484

373750

Унаочнення

349840

5952

Спортінвентар

12000

55924

1034542

1151870

Всього


Зміцнення матеріально-технічної бази у 2016 році Спортінвентар 55924 грн

Комп’ютери,музич на апаратура 179225 грн Миючі, канцтовари, господарські 145678 грн

Меблі 373750 грн

Технологічне обладнання 157341 грн

Ремонтні матеріали 234000 грн


Капітальні ремонти 2015 Покрівлі

2016 376442

Приміщень, спортзалів, їдалень

1117937

1280325

Заміна вікон та дверей на металопластикові

274969

269283

Опалення,санвузли, водопостачання, водовідведення

636454

816093

Благоустрій територій,фасадів, площадок

36000

109781

2 065 360

2 851 924

Всього


Капітальні ремонти загальноосвітніх навчальних закладів у 2016 році

Опалення,санвузли, водопостачання, водовідведення 816093 грн

Благоустрій територій,фасадів, площадок 109781 грн

Покрівлі 376442 грн

Приміщень, спортзалів, їдалень 1280325 грн

Заміна вікон та дверей на металопластикові 269283 грн

Всього: 2 851 924 грн


н.р.


н.р.


Благоустрій території н.р. ЗОШ І-ІІ ст. №8


н.р.


Фінансування з місцевого бюджету згідно з рішенням сесії міської ради та виконавчого комітету

Всього: 2 397 352 Додаткові ставки (медсестри, заступники директорів з навч-вих роботи, соц.педагоги, практичні психологи, кер. гуртка, пед.організатор) 535282 грн

Надбавка педагогам за переможців олімпіад 606389 грн

Поділ класів на підгрупи в НВК та

Доплата за методоб'єднання 54234 грн Надбавка лауреатам конкурсу "Вчитель року" 73948 грн

н.р. Доплата 10% педагогічним працівникам гімназії 167452 грн


Позашкільні навчальні заклади


Мережа позашкільних навчальних закладів №

Назва закладу

Кількість працівників

з/п Кількість груп

1

Кількість дітей

Напрям Педагогічних

Непедагогічних

ЦНТТУМ

2

ЦХТДЮМ

3

«Кімната школяра»

4

ДЮСШ

Разом

Науковотехнічний, екологічний Художньоестетичний

78

1115

48

6

75

1245

45

7

11

155

6

1

Гуманітарний

47

577

22

17

Спортивнооздоровчий

211

3092

121

31


Мережа позашкільних навчальних закладів 1400

1245 1115

1200 1000

800

577

155

600 400

78 200

75 11

47

0

ЦНТТУМ

ЦХТДЮМ Груп

«Кімната школяра» Дітей

ДЮСШ


Результативність роботи гуртків та секцій позашкільних навчальних закладів 400

368 341

350 300 250 200

149

150

95

100 50

21

7

0

2015 Міжнародний рівень

2016 Всеукраїнський рівень

Обласний рівень


Фінансування позашкільних навчальних закладів

Заробітна плата

4 182 193

4 182 193

4 110 461

4 110 461

Предмети, матеріали, обладннання та інвентар Послуги

48 050 73 906

48 050 73 906

66 625 86 319

66 625 86 319

244 965

244 965

298 306

298 306

Комунальні послуги Предмети довгострокового користування Капітальні ремонти Інші Всього

0 131 224 8 146 4 688 484

131 224 8 146 4 557 260

131 224

Бюджет розвитку міста

Загальний фонд

Всього місцевий бюджет

2016

Бюджет розвитку міста

Всього місцевий бюджет

Загальний фонд

2015

11 320

11 320

466 772 11 510 5 051 313

466 772 11 510 4 573 221

478 092


Фінансування позашкільних навчальних закладів

5100000

5051313 грн

5000000

4900000 4800000

4700000

4688484 грн

4600000 4500000 2015

2016


Спеціальний фонд позашкільних навчальних закладів

1 810

1 015

327

Комунальні послуги Предмети довгострокового користування Капітальні ремонти Інші Всього

2 137

1 015

Всього спецфонд

Спонсорські

Спецкошти

0

Заробітна плата Предмети, матеріали, обладннання та інвентар Послуги

2016

Всього спецфонд

Спонсорські

Спецкошти

2015

0

2 825

9 661

9 661

327

2 555

2 555

0

0

0

0

0

0

0 3 152

52 12 268

0

52 12 268


Спеціальний фонд позашкільних навчальних закладів

14000 12268 грн 12000 10000 8000 6000 4000

3152 грн

2000 0 2015

2016


Зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів

2015 Комп’ютери, музична апаратура

2016 11320

Миючі, господарські, канцтовари

25036

37162

Ремонтні матеріали

8890

5000

Технологічне обладнання

240

Меблі

1400

Взуття для танцювальних колективів

17040

Всього

33 926

72 162


Зміцнення матеріально-технічної бази Миючі, господарські, канцтовари 37162 грн

40000

35000

30000

Миючі, господарські, канцтовари 25036 грн

Взуття для танцювальних колективів 2016 17,040.00 рн

25000

Комп’ютери, музична апаратура 11320 грн

20000

15000

10000

Ремонтні матеріали 8890 грн

Ремонтні матеріали 5000 грн

5000

0

2015

2016

Комп’ютери, музична апаратура

Миючі, господарські, канцтовари

Ремонтні матеріали

Взуття для танцювальних колективів


Капітальні ремонти позашкільних навчальних закладів

Найменування робіт

2015

Приміщень

2016 191775

Всього 191 775

Заміна вікон та дверей на металопластикові

48995

48 995

Опаленя,санвузлів,водовідведення

82230

82 230

Благоустрій територій,фасаду Всього

131 225

274996

274 996

466 771

597 996


Капітальні ремонти позашкільних навчальних закладів

500000 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0

466771 грн

131225 грн

2015

2016


ДЮСШ


Фінансування ДЮСШ

Заробітна плата

Предмети, матеріали, обладннання та інвентар Послуги Комунальні послуги

Предмети довгострокового користування Капітальні ремонти Інші Всього

1 871 603

1 871 603

1 869 496

1 869 496

8 838 16 019

8 838 16 019

15 968 18 297

15 968 18 297

157 501

157 501

177 063

177 063

0 196 904 1 591 2 252 456

Бюджет розвитку міста

Всього місцевий бюджет

Загальний фонд

Фінансування 2016 рік

Бюджет розвитку міста

Всього місцевий бюджет

Показники

Загальний фонд

Фінансування за 2015 рік

0 196 904 1 591 2 055 552

196 904

125 940 1 450 2 208 214

125 940 1 450 2 082 274

125 940


Спеціальний фонд ДЮСШ

9 778 6 665

59 2 201

Капітальні ремонти Інші Всього

9 837 8 866

Всього спецфонд

Спонсорські

0

12 003 12 538

12 003 12 538

0

0

2 600

2 600

0

700 19 743

0 700 22 003

0 0 24 541

Комунальні послуги Предмети довгострокового користування

Спецкошти

0

Заробітна плата Предмети, матеріали, обладннання та інвентар Послуги

2016

Всього спецфонд

Спонсорські

Показники

Спецкошти

2015

2 260

24 541

0


Фінансування ДЮСШ

2015

2016

Миючі,канцтовари, господарські

3689

11245

Ремонтні матеріали

3300

1000 390

Меблі

Використано на зміцнення матеріально технічної бази.

6 989

12 635


Загальний фонд

Спецфонд

2016

Заробітна плата

8 564 312

154 702

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

126 178

542 520

Харчування

135 639

210 967

Послуги

5 000

94 554

Комунальні послуги

1 176 650

31 171

Інші

3 008 811

19 058

Всього

13 016 590

1 052 972

ВПТУ №7

Показники


Структурні підрозділи управління освіти та міський методичний центр


Фінансування структурних підрозділів управління освіти та міського методичного центру

Заробітна плата

Всього спецфонд

Спецкошти

Бюджет розвитку міста

Загальний фонд

Всього місцевий бюджет

Фінансування 2016 рік

Бюджет розвитку міста

Загальний фонд

Показники

Всього місцевий бюджет

Фінансування за 2015 рік

3 039 271

3 039 271

3 092 351

3 092 351

0

Предмети, матеріали, обладннання та інвентар

46 918

46 918

89 294

89 294

0

Послуги

26 369

26 369

60 642

60 642

125 403

125 403

177 443

177 443

Комунальні послуги Предмети довгострокового користування Капітальні ремонти Інші Всього

21 978

21 978

26 747

118 136

118 136

0

13 568

13 568

3 391 643

3 251 529

140 114

806

806 0

26 747

0 0

12 436

12 436

3 458 913

3 432 166

26 747

27

27

833

833


Фінансування управління освіти та структурних підрозділів 2015

2016

Зміцнення матеріально технічної бази в т.ч.

156647

59 123

Комп’ютерна техніка

21978

26747

Миючі, господарські, канцтовари

16533

32376

Капітальні та поточні ремонти в т.числі:

118136

0

Приміщень

95260

0

Заміна зливних труб та жолобів

22876

0


Презентація освіта  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you