¾ Cancelar Factura: Al acceder, aparece un cuadro de texto para capturar el numero de la factura a cancelar, se procede a dar clic al botón y aparecen los detalles de la factura, se da clic en cancelar, aparece un cuadro para confirmar y se cancela la factura. Nota: Solo serán canceladas aquellas facturas que no hayan recibido algún pago anteriormente. ¾ Cancelar Remisión: Al acceder, aparece un cuadro de texto para capturar el numero de la nota de remisión a cancelar, se procede a dar clic al botón y aparecen los detalles de la nota de remisión, se da clic en cancelar, aparece un cuadro para confirmar y se cancela la nota de remisión. Nota: Solo serán canceladas aquellas notas de remisión que no hayan sido facturadas anteriormente. ¾ Notas de Crédito: Al accesar a esta opción aparece un cuadro de texto para capturar el número de la factura para realizar la nota de crédito o bonificación, se da clic al botón y se procede a detallar el motivo de la devolución y el total de la misma. Se procesa y aparece otro apartado para capturar el número de serie de o de los productos que se regresaran, se da clic en el botón y se imprime la nota de crédito o la bonificación. ¾ Buscar Cotizaciones: Al acceder a esta sección aparece una opción para buscar solo en las cotizaciones de la sucursal firmada o en todas, después se escribe el nombre del usuario y/o el rango de fechas en el que se quiere buscar. Al darle clic al botón, aparecen los resultados encontrados, se selecciona alguna cotización y se muestran los detalles de la misma, después se procede a imprimir o enviar por e‐mail a según se desee. ¾ Buscar Pedidos: En esta sección es la misma mecánica que en la anterior, solo que ahora se pueden buscar por pedidos activos, facturados o todos, al igual que la anterior, se describen los parámetros deseados para buscar, aparece la lista con los resultados, se selecciona el pedido deseado y se muestran sus detalles. Después se procede a imprimir o enviar por e‐mail según se desee.
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