1.2.1. Analyse van de kosten en opbrengsten Overzicht van de kosten
11% 6%
83%
Algemeen beheer Fondsenwerving Realisatie van de doelstellingen
Algemeen beheer uit de reguliere begroting uit het investeringsfonds Fondsenwerving uit de reguliere begroting uit het investeringsfonds Realisatie van de doelstellingen uit de reguliere begroting uit het investeringsfonds Totaal
2008 1.295.303 1.249.221 46.081 724.403 564.635 159.768 10.158.470 9.962.207 196.263 12.178.176
11%
6%
83%
2007 1.150.640 1.134.201 16.439 611.706 525.676 86.030 9.839.669 9.642.303 197.096 11.602.015
10%
5%
85%
Algemeen Beheer Kosten van algemeen beheer zijn de werkings- en personeelskosten van de ondersteunende diensten op het hoofdkantoor (secretariaat, personeel, financiën, interne communicatie), van de directie en van de bestuursorganen. We streven er naar dit percentage op of onder de 10 % te houden. Fondsenwerving De kosten voor fondsenwerving zijn enerzijds de personeels- en werkingskosten van de januaricampagne en anderzijds de kosten voor de fondsenwerving doorheen het jaar. Een belangrijk deel van de kosten voor fondsenwerving (vooral dan voor vernieuwende initiatieven) wordt gefinancierd vanuit het investeringsfonds. Voor de berekening van het percentage van de kosten voor fondsenwerving worden deze kosten meegerekend. Kosten voor de realisatie van de doelstellingen Dit is het totaal van de uitgaven na aftrek van de kosten voor algemeen beheer en voor fondsenwerving. Deze uitgaven zijn zowel voor onze noord- als onze zuidwerking. Onder noordwerking verstaan we de uitgaven van het eigenlijke noordprogramma en de uitgaven voor de coördinatie van de programma–expertise (zie hoofdstuk 3: Vredeseilanden in Vlaanderen). Zuidwerking zijn uiteraard de bestedingen in de verschillende landen maar ook de kosten verbonden aan de ondersteuning van de zuidwerking in België en kosten voor de coöperanten in het Zuiden. Voor een uitgebreid overzicht van de activiteiten in de verschillende landen, zie hoofdstuk 2: De Zuidprogramma’s.
60