BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet 97.172 348.159 445.331
40.163
Fast vagt
139.1 25
179.287
100
Uopsættelige behov
50
Vareudbringning Åbning af demensdaghjem, implementering af mestering og forenkling af prisberegning mm. Pris- og lønfremskrivning (prisniveau 2012 forventes fastholdt)
1.550
(3.448)
Demografi
4.470 181.309
I alt
100,0
Madservice Opgørelsen af madudbringning er foretaget på baggrund af leveringer fra januar til april 2012. Der forventes at være 758 brugere af madservice. Det er forudsat, at kommunens leverandører samlet vil levere 606 kostportioner pr. dag i 2013. Fordelingen forventes at blive følgende pr. dag: -
Hovedret – 392 portioner Diæter – 156 portioner Biretter – 58 portioner
Der blev i 2010 afholdt et udbud på madservice. Som følge af dette er der opnået følgende afregningspriser (ekskl. moms) til leverandørerne i 2013: -
Normale kostportioner Diæter Biret Leverancer pr. gang (varm mad) Leverancer pr. gang (kold mad)
48,67 74,73 13,34 26,07 40,68
De samlede udgifter til leverandørerne forventes at blive Brugernes betaling forventes at blive Nettoudgifter i alt
kr. kr. kr. kr. kr. 15.335 -9.967 5.368
Pr. 1. juli 2010 blev der indført et loft på brugerbetaling af madservice på 45 kr. inkl. udbringning. Denne takst er fremskrevet til 2013 priser og bliver følgende: -
Hovedret Biret Diæter (normal og superkost)
48,00 kr. 16,00 kr. 48,00 kr.
Drift af områderne – fastdelsbudget Lønbudget fast del Indtægter for forplejning Fast ejendom
138.895 -27.483 2.637
413