MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Entidad: Misión:
Departamento para la Prosperidad Social Crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y promover la integración regional IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO Riesgo
Proceso y Objetivo
Gestión de Programas Especiales
Monitoreo, seguimiento y evaluación
Causas
Inconsistencias en el seguimiento de los programas
Deficiencia en controles y seguridad de la data.
No.
33
Descripción
Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal.
Probabilidad de Materialización
Casi seguro
Valoración Tipo de Control
Preventivo
No contar con un sistema de información y seguimiento.
34
Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.
Casi seguro
Preventivo
Administración del Riesgo
Fortalecer el procedimiento de control documental para la adecuada administración de los documentos de supervisión. Revisión periódica de los programas, distribución de los recursos y fuentes de financiación para el cumplimiento de las metas de los planes. Fortalecer los mecanismos de evaluación de idoneidad de personal para su contratación. - Aplicar las políticas de seguridad de la información. - Centralizar la data. - Centralizar en el área de Sistemas los procesos de desarrollo. - Implementar módulos orientados al control de la
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL Conmutador (57 1) 5960800 * Calle 7 No. 6-54 - Bogotá – Colombia
Acciones
Responsable
Indicador
Según formato de seguimiento
Ver tabla No. 1
Según Plan
Según formato de seguimiento
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Según Plan