Gasto en Personal. Personal de Planta. a) En la Proyección de los gastos, en primer lugar, se determinó el efecto de las remuneraciones del personal, en relación a aquellos incrementos otorgados por los cuerpos legales estatutarios y contractuales. Como así también los costos de reemplazos que origina el ausentismo laboral durante el año lectivo. b)
En reajuste general de remuneraciones, que constituyen el 91% de la estimación del gasto, manteniendo los niveles del presupuesto 2011, se consideró un 5.5% a contar del mes de enero de 2012 y 5% para el mes de diciembre de 2012.
c)
En atención a que la facultad de desvincularse del servicio radica en el docente hasta el 01 de Diciembre de 2012 y que aquellos docentes que cumplen con los requisitos para acogerse a los beneficios de la ley 20501/11 no se han pronunciado, por tanto sólo se ajustaron los gastos en remuneraciones de catorce docentes que se desvincularán durante el último trimestre del presente año, ajuste equivalente a M$ 240.000.
Gasto en Bienes y Servicios de Consumo. (Principales variaciones respecto del 2011) Alimentos y Bebidas. a)
Se proyecta una cifra inferior al Padem 2010, debido al cierre de dos internados por disminución o pérdida de matrícula, sin dejar de considerar el alza la ración alimenticia de internado, ajuste de M$ 13.000.-
Combustibles y Lubricantes. a)
Se proyecta un aumento del 10% en combustibles para vehículos que está dado por mayor demanda del servicio de parte de las unidades educativas.
b)
Por otro lado también se estima un incremento del 15% en combustibles para calefacción, dado por el alza en el costo de la leña 36% respecto del año anterior y 47% en el caso del petróleo. Misma situación para el gasto en combustibles “otros”, que corresponde a maquinas y aseo.
Materiales para Uso y Consumo. a)
Respecto del presupuesto 2011, se ajustaron en un 50% en virtud de la aplicación de recursos SEP según Planes de Mejora de los establecimientos educacionales.
Servicios Básicos. a)
Conforme al comportamiento 2011, en el caso de los gastos en Electricidad se incrementaron en un 40%, no sólo por alza en las tarifas, sino principalmente por el aumento en el uso de tecnologías en el aula, como así también la telefonía y enlaces satelital; por el contrario el gasto en agua disminuyó en 10%.